Телефон доверия Губернатора: 8-800-200-71-02

Версия для слабовидящих: Вкл Выкл Изображения: Вкл Выкл Размер шрифта: A A A Цветовая схема: A A A A

Версия для слабовидящих
Закрыть
Авторизация
Логин:
Пароль:

Забыли пароль?
Регистрация
четверг, 28 марта

Новости RSS Все новости

12:00
Сегодня в администрации Новомосковска под председательством заместителя главы администрации Алексея Разина прошло заседание по подведению итогов работы в осенний призыв.
18:15
В связи плановым отключением ООО «ПромЭнергоСбыт» ТП-231 28.03.2024 г. с 13-00 до 16-00 часов будет отключено водоснабжение по следующим адресам:
Жалобы на всё
Не убран мусор, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!
 

ОТЧЕТ  о контрольных мероприятиях отдела внутреннего финансового контроля финансового управления администрации муниципального образования город Новомосковск за 2016 год.

В 2016 году отделом внутреннего финансового контроля финансового управления администрации муниципального образования город Новомосковск было проведено 33 контрольных мероприятия. Из них: плановых – 26, встречных – 5, внеплановых – 2. Составлено 26 актов и 7 справок.

Плановые контрольные мероприятия осуществлялись на основании плана проведения контрольных мероприятий на 2016 год утвержденного начальником финансового управления и согласованного с главой администрации муниципального образования город Новомосковск и включали в себя:

·           две проверки эффективности использования субсидий на выполнение муниципального задания и субсидий на иные цели за 2015 год (МБДОУ «Детский сад №17», МБОУ «Гимназия №13»);

·           три ревизии финансово-хозяйственной деятельности (МБОУ «СОШ №20», МКОУ «Ильинская ООШ», МКДОУ «Детский сад №36»);

·           восемнадцать проверок в сфере закупок за 2015 год и текущий период 2016 года (МБОУ «СОШ №5», МБОУ «НОШ №7», МБДОУ «Детский сад № 1», МБДОУ «Детский сад №31», МБДОУ «Детский сад № 42», МБДОУ «Детский сад № 45», МБДОУ «Детский сад № 47», МБОУ «СОШ № 4», МБУК «ДК Гипсовый», МУК «Гремячевское ЦКДО», МБДОУ «Детский сад № 50», МБОУ «СОШ № 8», МБОУ «СОШ № 17», МБОУ ДОД «ДООЦ», МБОУ «СОШ № 9», МКУК «ЦТНК», МБОУ «Гимназия №1», МКУ «ЦБТО»);

·           три проверки полноты и достоверности отчетности реализации муниципальных программ:

- МП «Физическая культура и спорт в муниципальном образовании город Новомосковск на 2014-2018 гг.»;

- МП «Молодежь муниципального образования город Новомосковск на 2014-2018 гг.»;

- МП Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании город Новомосковск на 2014-2018 гг.».

Внеплановые контрольные мероприятия:

·        проверка закупки, проводимой в форме электронного аукциона на право заключения контракта на выполнение работ по капитальному ремонту помещения маломобильных групп населения по адресу: Тульская область, г. Новомосковск, ул. Стадионная, д. 3.

Основание проведения внеплановой проверки: письмо контрольного комитета Тульской области от 24.08.2016 №32-01-09/814;

·        выборочная проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности МДОУ «Детский сад комбинированного вида №4» за 2015-2016гг.

Основание проведения внеплановой проверки: письмо прокуратуры г. Новомосковска от 08.02.2016 № 20Ж2016.

·           Встречные контрольные мероприятия осуществлялись в рамках проверок полноты и достоверности отчетности реализации муниципальных программ (МКУ «Центр досуга детей и подростков), МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания», МУС «Охотничье-рыболовный клуб», МУС «Жемчужина», МБДОУ «Детский сад №25»

Общая сумма проверенных средств – 180 846 897,00 руб.

По результатам контрольных мероприятий выявлено нарушений на  общую сумму 17 282 722,20 руб.,  в том числе:

1.         Нецелевое использование бюджетных средств в сумме 50 512,72 руб. (ст. 38 , п. 2 ст. 306.1, глава 30 БК РФ, п.10 Постановления администрации муниципального образования город Новомосковск от 22.12.2010 № 3043  «Об утверждении Положения о порядке формирования и финансового обеспечения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в муниципальном образовании город Новомосковск)  – 1 учреждение.

2.         Нецелевое использование муниципального имущества на сумму 155 427,72 руб. (п.6 ст.31.1 Федерального закона 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях») – 1 учреждение.

3.         Нарушение трудового законодательства в части установления доплат, надбавок  и  других выплат -  48 148,36 руб. (ст. 67 ТК РФ, п. 40 Правил ведения и хранения трудовых книжек, изготовления бланков трудов книжки и обеспечения ими работодателей, утвержденных  Постановлением Правительства РФ от 16.04.2003 N 225 (ред. от 25.03.2013) «О трудовых  книжках», абзац 2 пункт 50 раздел 5 Постановления администрации муниципального образования город Новомосковск от 21.07.2014 №2410 «Об утверждении положения об условиях оплаты труда работников муниципальных организаций муниципального образования город Новомосковск, осуществляющих образовательную деятельность», локальные нормативные акты учреждений) – 2 учреждения.

4.          Неэффективное использование денежных средств, в сумме 1 297 012,79 руб. (ст.34 БК РФ). – 6 учреждений.

5.          Неиспользование  приобретенных основных средств на сумму 142 894,85руб. (ст.12,13 Федерального закона №44-ФЗ)  – 3 учреждения.

6.         Излишки материальных ценностей – 12 650,00 руб.- 2 учреждения

7.         Необоснованно израсходованы средства, вследствие несвоевременного внесения изменений в план ФХД по отдельным статьям затрат (КОСГУ) в сумме 203 874,52 руб. (пп. 6 п. 3.3 ст. 32 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", п. 19 Приказа Минфина России от 28 июля 2010 г. N 81н «О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, п. 17, п. 18 Постановления администрации муниципального образования город Новомосковск «Об утверждении порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений» от 12.09.2012 №2710 (в ред. от 16.01.2013), Уставы учреждений) – 3 учреждения.

8.         Несвоевременное отражение в документах учета поставленного товара вследствие несвоевременного предоставления учреждениями первичных учетных документов в МКУ «ЦБО», на сумму 1 306 181,98 руб. (договоры на оказание услуг по бухгалтерскому обслуживанию учреждений с МКУ «ЦБО», п.п. 9, 11 Инструкции 157-н, п. 1 ст. 10 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете") – 4 учреждения.

9.         Нарушения условий контрактов - 9 370 696,55 руб., из них:

- несоответствие поставленного товара, выполненных работ, оказанных услуг  условиям контрактов, в том числе недопоставка товаров – 891 175,44 руб. (п. 1 ч. 1 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ) – 11 учреждений.

- нарушения заказчиком условий договоров определяющих порядок оплаты товара - 7 829 926,10 руб. (ч. 5 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ, ст. 315 ГК РФ), в том числе оплата услуг заказчиком ранее установленного срока, до проведения приемки оказанных услуг по контракту, заключенному с субъектом малого предпринимательства (ч.8 ст.30 Федерального закона № 44-ФЗ) – 18 учреждений.

- несоставление заказчиком документов о приемке товаров или отдельных этапов поставки товара, предусмотренных законодательством о контрактной системе и невыполнение заказчиком обязательств по проведению экспертизы для проверки предоставленных поставщиком товаров, предусмотренных контрактами - 613 332,54 руб. (ч.3,7 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ) – 1 учреждение.

- иные нарушения условий контрактов – 36 262,47 руб.

10. Неприменение соответствующих мер ответственности и иных действий в случаях нарушения исполнителем условий контракта. Не взыскание пени за просрочку поставки товара на общую сумму 67 421,30 руб. (ч. 6, 7 ст. 34, п. 3 ч. 1 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ) – 11 учреждений.

11.     Включение в состав контрактной службы работников учреждения не прошедших специального обучения, дающего право на осуществление закупок  товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (п. 6 ст. 38 Федерального закона № 44-ФЗ) – 9 учреждений.

12.     Нарушения связанные с размещением информации  в Единой информационной системе в сфере закупок (выполненных работ, оказанных услуг) на общую сумму 4 531 712,41 руб.- 5 учреждений:  

- не размещение на официальном сайте информации и документов (отчета) о результатах исполнения контрактов  (ч. 9, 10 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ, Постановление Правительства от 28.11.2013  №1084);

- отсутствие в реестре контрактов документов о приемке поставленных товаров, выполненной работы, оказанной услуги (п. 10,11,13 ч. 2 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ);

- размещение недостоверных сведений о расторжении и исполнении контрактов в реестре контрактов  (п.3 ст. 4 Федерального закона 44-ФЗ).

13.     прочие нарушения –   96 189,00 руб. 

С целью устранения выявленных нарушений в адрес учреждений  направлено 25 предписаний по устранению нарушений и соблюдению действующего законодательства. В адрес главных распорядителей бюджетных средств, проверенных учреждений направлены информационные письма для  принятия мер по устранению нарушений законодательства  и  их недопущению в дальнейшем.

По результатам внеплановых проверок составлены акты о проведении внеплановых контрольных мероприятий и направлены в Контрольный комитет Тульской области и  в прокуратуру г. Новомосковска.

Во исполнение выданных предписаний:

- взыскано пеней с поставщиков за нарушение условий договоров в части поставки товаров, работ, услуг в сумме 10 308,70 руб.;

- продолжается претензионная работа с поставщиками по взысканию пеней за нарушение условий договоров в части поставки товаров, работ, услуг на сумму 56 766,77 руб.

- излишки материальных ценностей в сумме 12 650,00 руб. оприходованы на соответствующие счета бухгалтерского учета;

- введены в эксплуатацию неиспользуемые основные средства – 142 894,85 руб.;

- взыскано с поставщиков за невыполненные объемы ремонтных работ – 12 101,47 руб.

- осуществлена допоставка товаров в соответствии с техническим заданием к контракту на сумму 23 564,31 руб.

- устранены нарушения связанные с размещением информации  в Единой информационной системе в сфере закупок (выполненных работ, оказанных услуг).

Количество переданных материалов контрольных мероприятий в прокуратуру г. Новомосоквска, для решения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении – 7 (МБОУ «СОШ № 20», МКДОУ «Детский сад  № 36», МБОУ «Гимназия № 13», МБДОУ «Детский сад» № 47», МБОУ «СОШ № 8», МБОУ ДОД «ДООЦ», МБОУ «Гимназия № 1»).

По результатам переданных материалов проверок новомосковской городской прокуратурой:

- внесено представление об устранении нарушений руководителям учреждений, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности (МБДОУ «Детский сад №47, МБОУ «СОШ №8»);

- возбуждены дела об административных правонарушениях в отношении руководителя МБУДО «ДООЦ» Ковтуна М.В. (привлечен к административной ответственности по ч.10 ст.7.32 КоАП РФ, назначен штраф в размере 20 000,00 руб.) и заместителя заведующего МКДОУ «Детский сад № 36» Тумаревой Ю.В. (постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ч.2 ст.7.31 КоАП РФ направлено для рассмотрения в Контрольный комитет Тульской области);

- оснований для принятия мер прокурорского реагирования не имеется (МБОУ «Гимназия № 13», МБОУ «СОШ № 20, МБОУ «Гимназия № 1).

По результатам проверок, на основании статьи 192 Трудового Кодекса РФ приняты меры дисциплинарного взыскания к отдельным сотрудникам,  допустившим нарушения:

- объявлено  2 выговора и 34 замечания должностным лицам муниципальных учреждений. 


 

Возврат к списку