АКТ № 15 проверки полноты и достоверности отчетности реализации муниципальной программы «Информационное общество»

Тульская область г. Новомосковск                                               __________________ 2017 г. 

Основание для проведения проверки: план проведения контрольных мероприятий отделом внутреннего финансового контроля финансового управления администрации муниципального образования город Новомосковск на 2017 год.

Объект проверки: управление обеспечения безопасности населения, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации муниципального образования город Новомосковск (далее по тексту – Управление ОБНГОиЧС).

Проверяемый период 2015, 2016 год.

Проверка проведена выборочным методом начальником отдела внутреннего финансового контроля Панфиловым Н.Н. – руководителем проверки, консультантом отдела внутреннего финансового контроля Барышниковой Т.А. с 17.07.2017 по 31.07.2017.

Порядок разработки и реализации муниципальных программ в муниципальном образовании город Новомосковск (далее по тексту – Порядок) утвержден постановлением администрации муниципального образования город Новомосковск от 22.07.2013 № 2300.

Муниципальная программа «Информационное общество» (далее по тексту – Программа) на 2014-2018 гг. утверждена постановлением администрации муниципального образования город Новомосковск от 12.11.2013 № 3764. Пунктом 37 Порядка предусмотрено утверждение Программы осуществлять не позднее 15 октября года, предшествующего году начала реализации муниципальной программы. Таким образом, Программа на 2014-2018 гг. утверждена с нарушением установленного срока на 28 дней.

С 01.01.2016 постановление администрации муниципального образования город Новомосковск от 12.11.2013 № 3764 «Об утверждении муниципальной программы «Информационное общество» утратило силу в связи с изданием постановления администрации муниципального образования город Новомосковск от 30.12.2015 № 4995 «О признании утратившими силу некоторых постановлений администрации муниципального образования город Новомосковск».

Программа на 2016-2021 гг. утверждена постановлением администрации муниципального образования город Новомосковск от 24.11.2015 № 4320. В соответствии с п. 1.6. постановления администрации муниципального образования город Новомосковск от 09.10.2015 № 3780 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации образования город Новомосковск от 22.07.2013 № 2300 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ в муниципальном образовании город Новомосковск» и особенностях утверждения муниципальных программ в 2015 году» муниципальные программы, срок реализации которых начинается с 1 января 2016 года, утверждаются постановлением администрации муниципального образования город Новомосковск не позднее 15 ноября 2015 года. Таким образом, Программа на 2016-2021 гг. утверждена с нарушением установленного срока на 9 дней.

Ответственным исполнителем Программы является Управление ОБНГОиЧС.

Основной целью Программы является повышение качества жизни населения муниципального образования город Новомосковск за счет широкомасштабного использования информационно-коммуникационных технологий в муниципальном управлении и повседневной жизни населения.

Бюджетные ассигнования на реализацию Программы первоначально предусмотрены: в 2015 году в объеме 14 604,9 тыс. рублей; в 2016 году – 15 492,4 тыс. рублей. Источник поступления денежных средств – местный бюджет. В 2015-2016 годах в объемы ассигнований постановлениями администрации внесены изменения (Приложение № 1).

Объем финансовых ресурсов на реализацию Программы в 2015 году определен в соответствии с решением Собрания депутатов муниципального образования город Новомосковск «О бюджете муниципального образования город Новомосковск на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» от 25.12.2014 № 22-4 (в ред. от 25.12.2015 № 38-1) (Приложение № 2). Объем финансовых ресурсов на реализацию Программы в 2016 году определен в соответствии с решением Собрания депутатов муниципального образования город  Новомосковск «О бюджете муниципального образования город Новомосковск на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» от 25.12.2015 № 38-2 (в ред. от 23.12.2016 № 54-1) (Приложение № 3).

Пунктом 38 Порядка (изм. от 27.09.2013 № 3164) предусматривается, что в целях обеспечения эффективного мониторинга и контроля реализации всех мероприятий Программы, ответственный исполнитель разрабатывает и подписывает план-график, содержащий полый перечень мероприятий Программы на очередной год и плановый период. Пунктом 39 Порядка (изм. от 27.09.2013 № 3164) предусматривается, что план-график согласовывается ответственным исполнителем с заместителем главы администрации муниципального образования город Новомосковск в течение 2 месяцев после утверждения бюджета муниципального образования город Новомосковск на очередной финансовый год и плановый период.

Таким образом, в нарушении пп. 38 и 39 Порядка (изм. от 27.09.2013 № 3164), на момент проведения контрольного мероприятия, подписанный и согласованный план-график предоставлен не был. 

В 2015 году в Программу входили две подпрограммы, в рамках которых реализовывались мероприятия:

1. Развитие информационно-коммуникационных технологий для создания благоприятных условий жизни в муниципальном образовании город Новомосковск на 2014 - 2018 годы:

1.1. современное материально-техническое обеспечение органов местного самоуправления муниципального образования в сфере ИКТ;

1.2. организация доступа подразделений органов местного самоуправления и подведомственных им организаций к единой высокоскоростной защищенной телекоммуникационной сети.

2. Открытый муниципалитет в 2014 - 2018 годах:

2.1. использование информационных технологий с целью обеспечения права граждан на получение своевременной и достоверной информации о деятельности органов местного самоуправления;

2.2. организация оказания муниципальных услуг органами местного самоуправления муниципального образования по принципу «одного окна».

Подпрограмма № 1. «Развитие информационно-коммуникационных технологий для создания благоприятных условий жизни в муниципальном образовании город Новомосковск на 2014 - 2018 годы».

            Данная подпрограмма направлена на:

- увеличение уровня ежегодного обновления парка компьютерной и организационной техники в органах местного самоуправления;

- увеличение доли подразделений органов местного самоуправления и подведомственных им организаций, подключенных к единой высокоскоростной защищенной телекоммуникационной сети;

- увеличение доли электронного документооборота в общем объеме документооборота органов местного самоуправления.           

Кассовые расходы на реализацию Подпрограммы № 1 за 2015 год  представлены в   таблице 1.

Таблица 1

Подпрограмма № 2. «Открытый муниципалитет в 2014 - 2018 годах».

            Данная подпрограмма направлена на:

- обеспечение отсутствия жалоб граждан на получение информации о деятельности органов местного самоуправления;

- увеличение количество обращений граждан в органы местного самоуправления муниципального образования по принципу «одного окна»;

- обеспечение отсутствия жалоб на обращение в органы местного самоуправления муниципального образования по принципу «одного окна». 

Кассовые расходы на реализацию Подпрограммы № 2 за 2015 год  представлены в таблице 2.

Таблица 2

В 2016 году в Программу входили две подпрограммы, в рамках которых реализовывались мероприятия:

1. Развитие информационно-коммуникационных технологий для создания благоприятных условий жизни в муниципальном образовании город Новомосковск:

1.1. обеспечение органов местного самоуправления муниципального образования современными информационными и коммуникационными технологиями;

1.2. организация доступа подразделений органов местного самоуправления муниципального образования и подведомственных им организаций к единой высокоскоростной защищенной телекоммуникационной сети.

2. Открытый муниципалитет:

2.1. обеспечение доступа населения к информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования;

2.2. организация работы по оказанию муниципальных (государственных) услуг.

Подпрограмма № 1. «Развитие информационно-коммуникационных технологий для создания благоприятных условий жизни в муниципальном образовании город Новомосковск».

Целью подпрограммы является повышение эффективности и прозрачности деятельности органов местного самоуправления.

Достижение вышеуказанной цели достигается выполнением мероприятий, входящих в данную подпрограмму.  Для реализации мероприятий необходимо:

- приобретение компьютерного, транспортно-коммутационного, периферийного и другого оборудования для оснащения рабочих мест;

- приобретение неисключительных прав на программное обеспечение;

- обеспечение функционирования и поддержка работоспособности прикладного и системного программного обеспечения;

- проведение мероприятий по защите информации;

- техническое обслуживание аппаратного обеспечения, включающее контроль технического состояния оборудования;

- предоставление доступа к услугам телефонной (телефонной цифровой) сети общего пользования;

- предоставление доступа к услугам сети «Интернет» и VPN;

- развитие справочно-информационной системы баз данных. 

Кассовые расходы на реализацию Подпрограммы № 1 за 2016 год  представлены в таблице 3.

Таблица 3

Подпрограмма № 2. «Открытый муниципалитет».

Целью подпрограммы является повышение эффективности и прозрачности деятельности органов местного самоуправления.

Достижение вышеуказанной цели достигается выполнением мероприятий, входящих в данную подпрограмму.  Для реализации мероприятий необходимо:

            - сопровождение и развитие сайта муниципального образования;

            - информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования через СМИ;

            - реализация региональных модулей проекта «Открытый регион»;

            - совершенствование системы работы общественных пунктов доступа к информации;

            - организация работы по принципу «одного окна»;

            - организация работы по предоставлению муниципальных услуг на портале государственных услуг. 

Кассовые расходы на реализацию Подпрограммы № 2 за 2016 год  представлены в таблице 4.

Таблица 4

В ходе реализации Программы планировалось:

            - Довести уровень ежегодного обновления парка компьютерной и организационной техники в органах местного самоуправления в 2015 году до 4%, в 2016 году – до 4,5%.

            - Довести долю подразделений органов местного самоуправления и подведомственных им организаций, подключенных к единой высокоскоростной защищенной телекоммуникационной сети в 2015 году до 80%, в 2016 году – до 90%.

            - Довести долю электронного документооборота в общем объеме документооборота органов местного самоуправления в 2015 году до 40%, в 2016 году – до 48%.

- Обеспечить 100% отсутствие жалоб граждан на получение информации о деятельности органов местного самоуправления в 2015 году и  2016 году.

- Довести количество обращений граждан в органы местного самоуправления муниципального образования по принципу «одного окна» в 2015 году до 7 800 ед., в 2016 году - до 13 800 ед.

- Обеспечить 100% отсутствие жалоб при обращении в органы местного самоуправления муниципального образования по принципу «одного окна» в 2015 году и 2016 году.

            Плановые и отчетные результаты Программы (показатели (индикаторы) Программы) представлены в Приложении № 4.

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ на территории  муниципального образования город Новомосковск, утвержденной постановлением администрации муниципального образования город Новомосковск от 11.07.2014 № 2244, экономическим управлением администрации муниципального образования город Новомосковск произведен расчет значения общей оценки результативности и эффективности реализации Программы за 2015 год и за 2016 год.

Исчисленный показатель общей оценки результативности и эффективности реализации Программы в 2015 году составил 1,014, в 2016 году – 0,96. Значение показателя  в 2015 году выше 1 свидетельствует о том, что качественные показатели  эффективности реализации Программы достигнуты. Значение показателя  в 2016 году выше 0,85 свидетельствуют о том, что  уровень эффективности реализации Программы оценивается как высокий. Программа рекомендована для дальнейшей реализации.           

При анализе значений показателей (индикаторов) Программы, представленных в Приложении № 4, установлено:

- при расчете показателя № 1в 2015 и 2016 годах учитывалась компьютерная и организационная техника, приобретенная администрацией муниципального образования город Новомосковск в рамках Программы, а также в рамках других муниципальных программ;

- при расчете показателя № 3в 2015 и 2016 годах учитывались только документы, поступившие в администрацию муниципального образования город Новомосковск, без учета документов поступивших в структурные подразделения администрации, являющиеся отдельными юридическими лицами, а также без учета документов, поступивших в Собрание депутатов и контрольно-счетную палату.   

Таким образом, в 2015 и 2016 годах в расчет брались искаженные значения индикаторов, что привело к недостоверным значениям при определении показателя общей оценки результативности и эффективности реализации Программы, что в свою очередь могло привести к недостоверным заключениям по итогам реализации Программы. 

Исходя из вышеизложенного, проверкой установлено: 

1. Утверждение Программы позднее срока, установленного Порядком, утвержденным постановлением администрации муниципального образования город Новомосковск от 22.07.2013 № 2300 (изм. от 09.10.2015 № 3780).
2. Отсутствие подписанного и согласованного плана-графика, содержащего полный перечень мероприятий Программы.
3. При определении показателя общей оценки результативности и эффективности реализации Программы в расчет брались искаженные значения индикаторов, что в свою очередь могло привести к недостоверным заключениям по итогам реализации Программы. 

Начальник отдела внутреннего
финансового контроля                                                                                  Н.Н. Панфилов 

Консультант отдела внутреннего
финансового контроля                                                                                 Т.А. Барышникова 

Начальник управления
обеспечения безопасности населения,
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций                                      В.И. Семенов

Возврат к списку