АКТ № 15 проверки полноты и достоверности отчетности реализации муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования город Новомосковск» за 2017 год

Утверждаю
Начальник финансового управления
администрации муниципального
образования

«__» ____________________   2018 г.

__________________ М.А. Насонова

№ п/п

Наименование показателя

2017 год

1

2

3

Мероприятие 1. Предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) музеями

1.

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

5 315 410,74

2.

Приобретение работ, услуг, в том числе:

1 268 627,56

2.1

Услуги связи

68 297,03

за услуги связи; доступ в интернет

2.2

Коммунальные услуги

773 609,78

водоснабжение и водоотведение; электрическая энергия; тепловая энергия; природный газ

2.3

Работы и услуги по содержанию имущества

125 039,10

тех. обслуживание газового оборудования; систем пультов АПСиО; ТСО; вывоз быт. отходов, мусора; абонентское обслуживание внутр. систем здания

2.4

Прочие работы и услуги

301 681,65

полиграфические услуги; печатные издания; монтажные и пусконаладочные работы; предаттестационная подготовка; охрана объекта с помощью ТСО

3.

Приобретение основных средств

123 930,00

компьютер в сборе; огнетушитель

4.

Приобретение материальных запасов

59 852,74

моющие средства; хоз. товары; канц. товары; радиатор чугунный

5.

Прочие расходы

89 491,14

пени; налог на прибыль; оплата по исполнительному листу; админ. штраф; налог на имущество

ИТОГО по мероприятию № 1

6 857 312,18

Мероприятие 2. Меры социальной поддержки работников музеев

1.

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

1 174 446,57

2.

Социальное обеспечение

142 159,85

ИТОГО по мероприятию № 2

1 316 606,42

Итого по подпрограмме № 1

8 173 918,60

№ п/п

Наименование показателя

2017 год

1

2

3

Мероприятие 1. Предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками

1.

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

24 679 041,72

2.

Приобретение работ, услуг, в том числе:

4 666 278,88

2.1

Услуги связи

437 225,48

за услуги связи; доступ в интернет

2.2

Коммунальные услуги

2 375 243,82

водоснабжение и водоотведение; электрическая энергия; тепловая энергия

2.3

Работы и услуги по содержанию имущества

1 339 763,98

ремонт и заправка картриджей; сбор и вывоз быт. отходов, мусора, ТБО; тек. ремонт помещения Первомайской библиотеки; содержание жилья и имущества; обслуживание лифтов; уборка территории; тех. обслуживание установок пожарной сигнализации; обслуживание узла учета тепловой энергии; тех. освидет. лифта; реконструкция вывесок; ремонт автотранс. средства; абонентское обслуживание внутр. систем здания; перезарядка и ремонт огнетушителей; тех. осмотр автотранс. средств

2.4

Прочие работы и услуги

514 045,60

обучение отв. лица за организацию БЭ лифтов; предрейсовый мед. осмотр; предаттестационная подготовка; периодические издания; ОСАГО; обучение по охране труда; централизованная охрана объектов

3.

Приобретение основных средств

182 219,44

маршрутизатор; точка доступа; МФУ; книжная продукция

4.

Приобретение материальных запасов

254 140,73

бланки; электротовары; картриджи; аккумулятор; чистящие средства; канцтовары; хозтовары; бумага; запчасти; ГСМ; системный блок

5.

Прочие расходы

776 563,67

пени; транспортный налог; налог на прибыль; госпошлина на перерегистрацию транс. средства; оплата по исполнительному листу; налог на имущество

ИТОГО по мероприятию 1

30 558 244,44

Мероприятие 2. Меры социальной поддержки работников библиотек

1.

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

6 482 016,85

2.

Социальное обеспечение

774 408,14

1

2

3

ИТОГО по мероприятию 2

7 256 424,99

Итого по подпрограмме № 2

37 814 669,43

№ п/п

Наименование показателя

2017 год

1

2

3

Мероприятие 1. Предоставление муниципальных услуг дополнительного образования учреждениями культуры

1.

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

68 591 981,93

2.

Приобретение работ, услуг, в том числе:

7 304 313,75

2.1

Услуги связи

223 993,03

за услуги связи; доступ в интернет

2.2

Транспортные услуги

80 000,00

транспортные услуги

2.3

Коммунальные услуги

3 551 702,08

водоснабжение и водоотведение; электрическая энергия; тепловая энергия; природный газ

2.4

Работы и услуги по содержанию имущества

2 880 417,54

обслуживание газового оборудования; тех. обслуж. приборов узла учета тепловой энергии; тек. ремонт кровли; заправка картриджей; ремонт фойе, кабинетов, коридора, раздевалки, зала для хореогр. занятий; замена стояка центр. отопления; кап. ремонт по замене трубопроводов сист. отопления; обслуживание АПСиО, системы видеонаблюдения; огнезащит. обработка дер. конструкций, ткани; профилактич. испытания сопротивления заземляющих устройств; электромонтажные работы; ремонт копир. аппарата; абонентское обслуживание внутр. систем здания; сбор и вывоз отходов, мусора; тротуарное покрытие, асфальтовое покрытие; перезарядка средств огнетушения; замена дверных блоков, сан. тех. и электромонтажные работы; дератизация; тех. обслуживание устан. пож. сигнализации; проверка тех. состояния дымовент. каналов; тех. обслуживание комплекса ТСО

2.5

Прочие работы и услуги

568 201,10

доп. проф. образование; проф. переподготовка; обрезка газопровода; инструктаж лиц, ответств. за безопасную эксплуатацию быт. газ. приборов; аренда автовышки; монтажные и пусконаладочные работы; взносы за участие в конкурсах; медосмотр; оплата хостинга и продление домена; за охрану объекта с помощью тревожной сигнализации; периодические печатные издания

3.

Приобретение основных средств

888 689,00

1

2

3

мебель; жалюзи; музыкальные инструменты; оргтехника; костюмы; учебно-методич. литература; интерактивная доска, проектор, колонки, ноутбук

4.

Приобретение материальных запасов

1 467 719,09

питьевая вода; одноразовые стаканы; моющие средства; хоз. товары; строительные материалы (сантехнические товары); печатная продукция; оконные блоки ПВХ; подвесной потолок «Армстронг» и светильники; теплоизолирующий материал; отделочный материал (обои, клей); термопленка, картриджи, тонер; газовый котел для автономного отопления; видеоаппаратура, камеры, монитор для системы видеонаблюдения; канц. товары; ГСМ; электротовары; хореограф. станок; хоз. товары; дверь

5.

Прочие расходы

432 857,93

пени; оплата по исполнительному листу; налог на имущество; транспортный налог; штраф; кондитерские изделия; призы; грамоты; дипломы; свидетельства об окончании школы

ИТОГО по мероприятию 1

78 685 561,70

Мероприятие 2. Меры социальной поддержки работников дополнительного образования в сфере культуры

1.

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

119 176,55

2.

Социальное обеспечение

1 625 944,4

ИТОГО по мероприятию 2

1 745 120,95

Мероприятие 3. Реализация проекта «Народный бюджет» в учреждениях дополнительного образования

-

-

-

-

ИТОГО по мероприятию 3

-

Итого по подпрограмме № 3

80 430 682,65

№ п/п

Наименование показателя

2017 год

1

2

3

Мероприятие 1. Предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досугового типа

1.

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

64 794 839,25

2.

Приобретение работ, услуг, в том числе:

26 548 740,67

1

2

3

2.1

Услуги связи

439 814,86

за услуги связи; доступ в интернет

2.2

Транспортные услуги

148 000,00

транспортные услуги

2.3

Коммунальные услуги

10 514 400,85

водоснабжение и водоотведение; электрическая энергия; тепловая энергия; природный газ

2.4

Арендная плата за пользование имуществом

75 600,00

субаренда помещения

2.5

Работы и услуги по содержанию имущества

14 578 750,14

тех. обслуживание газового оборудования; тех. обслуживание узла учета тепловой энергии; поверка приборов учета тепловой энергии; заправка картриджей; тех. обслуживание АПСиО; обслуживание и ремонт выч. техники; оказание услуг по аварийному обслуживанию внутренних инженерных сетей в здании; сбор и вывоз отходов, мусора; ОДН электроэнергия, хол. вода; перезарядка огнетушителей; дератизация; тех. обслуж. устройств вывода сигнала на пульт пож. охраны; тех. осмотр автомототранспортных средств; тех. обслуживание средств охраны; проверка тех. состояния дымохода; кап. ремонт Первомайского сельского ДК; ремонт теплотрассы; кап. ремонт кровли; кап. ремонт Рига-Васильевский СДК

2.6

Прочие работы и услуги

792 174,82

охрана помещения; предрейсовый мед. осмотр; разработка проекта эл. снабжения внутр. помещений; предоставление зрительного зала; предаттестационная подготовка; обучение; бланки; аэродизайн; оформление воздушными шарами; изготовление входных билетов; изготовление вывески; демонтаж пож. сигнализации; разработка проектной документации; монтажные и пусконаладочные работы; повышение квалификации; мониторинг средств охраны; журнал; охрана помещения; ОСАГО; подписка на период. печат. издания; инвентаризация с изготовлением тех. паспорта

3.

Приобретение основных средств

2 975 914,44

цифровой микшерный пульт; акустическая система; микрофоны; звуковое оборудование; стремянка; телевизионный ресивер; баннеры; световое оборудование; мебель; ограждения для новогодней елки; компьютеры; эл. чайник; эл. инструменты; принтеры; ноутбуки; экран; проекторы; одежда для сцены; музыкальное оборудование; зеркала; бензотриммер; спортивный инвентарь; микроволновые печи; телевизор; строительные инструменты; велотренажеры; биотуалет; спортивные тренажеры; шахматы; музыкальные центры; аудиомагнитола; МФУ

4.

Приобретение материальных запасов

1 410 174,44

ГСМ; картриджи; запчасти; хоз. товары; журналы учета; моющие средства; новогодние украшения; строительные материалы; аккумулятор; электротовары; канц. товары; комплектующие ПК; чистящие средства;

1

2

3

комплектующие к сценическому оборудованию; елочные украшения; радиаторы отопления; насос циркуляционный; ткань и швейная гарнитура; афиша А3; счетчик воды; антисептик для древесины; полиграфическая продукция; кирзовые сапоги; ремень; термометр; светодиодная панель; сигнализатор загазованности

5.

Прочие расходы

2 030 899,97

транспортный налог; оплата по исполнительным листам; госпошлина; налог на имущество; пени; штраф; налог на прибыль; приобретение призов; новогодние подарки; шары с гелием; кондитерские изделия; пищевая продукция; наградная продукция;

ИТОГО по мероприятию 1

97 760 568,77

Мероприятие 2. Реализация проекта «Народный бюджет» в учреждениях культурно-досугового типа

1.

Работы и услуги по содержанию имущества

3 868 763,19

кап. ремонт Сокольнического ДК

ИТОГО по мероприятию 2

3 868 763,19

Мероприятие 3. Организация и проведения общественно-значимых мероприятий

1.

Прочие работы и услуги

3 133 000,00

проведение фейерверка; проведение массовых мероприятий; организация концерта

2.

Прочие расходы

67 000,00

пиротехнические изделия; Георгиевская Лента

ИТОГО по мероприятию 3

3 200 000,00

Итого по подпрограмме № 3

104 829 331,96

№ п/п

Наименование показателя

2017 год

1

2

3

Мероприятие 1. Обеспечение функций управления в сфере культуры

1.

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

4 111 311,92

2.

Приобретение работ, услуг, в том числе:

92 338,73

2.1

Услуги связи

70 608,73

за услуги связи

2.2

Работы и услуги по содержанию имущества

9 160,00

профилактика и заправка картриджа

2.3

Прочие работы и услуги

12 570,00

диспансеризация

3.

Приобретение материальных запасов

11 977,42

канцтовары

4.

Прочие расходы

3 698,86

оплата по исполнительному листу

ИТОГО по мероприятию № 1

4 219 326,93

1

2

3

Мероприятие 2. Предоставление услуг в сфере бухгалтерского учета и технического обслуживания учреждений культуры

1.

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

39 381 795,75

2.

Приобретение работ, услуг, в том числе:

715 807,82

2.1

Услуги связи

54 601,98

за услуги связи; доступ в интернет

2.2

Коммунальные услуги

262 320,97

водоснабжение и водоотведение; электрическая энергия; тепловая энергия

2.3

Работы и услуги по содержанию имущества

68 492,55

тех. обслуживание систем пультов АПСиО; профилактика и заправка картриджей; сбор и вывоз быт. отходов и мусора; ремонт оргтехники; ОДН хол. вода; ОДН эл. энергия

2.4

Прочие работы и услуги

330 392,32

лицензионное обслуживание; обучение пользователей; услуги по сопровождению СПС КонсультантПлюс; информационное сопровождение 1С Бухгалтерия; печатные издания

3.

Приобретение материальных запасов

39 460,00

Канцтовары; картриджи; моющ. средства

4.

Прочие расходы

20 358,73

оплата по исполнительному листу; налог на имущество

ИТОГО по мероприятию № 2

40 157 422,30

Итого по подпрограмме № 1

44 376 749,23