Телефон доверия Губернатора: 8-800-200-71-02

Версия для слабовидящих: Вкл Выкл Изображения: Вкл Выкл Размер шрифта: A A A Цветовая схема: A A A A
Версия для слабовидящих
Закрыть
Авторизация
Логин:
Пароль:

Забыли пароль?
Регистрация
среда, 23 января
Анатолий Евгеньевич Пророков
Отчет главы муниципального образования
Депутаты Собрания депутатов
Структура и полномочия Собрания депутатов
Телефоны, контакты
Официальные документы Собрания депутатов
Проекты решений
Контрольно-счётная палата
Работа с обращениями граждан
Объявления
Диалог с жителями
Противодействие коррупции
Муниципальная служба
Тексты проектов правовых актов, внесенных Собранием депутатов в Тульскую областную Думу в порядке законодательной инициативы
Порядок обжалования муниципальных правовых актов, принятых Собранием депутатов и Главой муниципального образования город Новомосковск
План работы Собрания депутатов
Информация о размещении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Собрания депутатов муниципального образования город Новомосковск
Публичные слушания

Новости RSS Все новости

12:37
Вчера глава администрации Алексей Бирюлин провел встречу с жителями в сельском Доме культуры на территории Рига-Васильевского управления.
10:13
22 января в средней общеобразовательной школе № 2 Новомосковска состоялся  5-й фестиваль творчества детей с ограниченными возможностями здоровья «Расправь крылья».
 

Экспертное Заключение на проект бюджета муниципального образования город Новомосковск на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годов

   07.12.2018                                                       № 6

Настоящее  заключение  Контрольно-счетной  палаты  на проект бюджета муниципального образования город Нововомосковск на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов подготовлено в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации (далее по тексту - БК РФ), Налоговым кодексом РФ (далее по тексту - НК РФ), Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законами Тульской области, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании город Новомосковск (далее по тексту - Положение о бюджетном процессе) и Положением о контрольно-счетной палате муниципального образования город Новомосковск.

Проект бюджета муниципального образования город Новомосковск на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (далее по тексту – Проект бюджета) внесен администрацией муниципального образования город Новомосковск (далее по тексту - АМО город Новомосковск) на рассмотрение Собрания депутатов муниципального образования город Новомосковск (далее по тексту – СД город Новомосковск) в срок, установленный внесенными изменениями (Решение СД город Новомосковск от 20.12.2012 № 79-3) в статью 13 Положения о бюджетном процессе (не позднее 15 ноября текущего года).

Содержание Проекта бюджета соответствует требованиям ст. 184.1 БК РФ и содержит основные характеристики бюджета, к которым относится общий объем доходов бюджета, общий объем расходов, дефицит бюджета.

Перечень документов и материалов, представленных одновременно с Проектом бюджета, соответствуют требованиям статьи 184.2 БК РФ и пункту 6 статьи 12 Положения о бюджетном процессе.

Проект бюджета составлен на три года, что соответствует БК РФ и Положению о бюджетном процессе.

В Проекте бюджета учтены вступающие в силу с 1 января 2019 года изменения нормативных актов Российской Федерации, Тульской области и органов местного самоуправления.

В соответствии ст.172 БК РФ формирование Проекта бюджета основывается на прогнозе социально-экономического развития муниципального образования город Новомосковск на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (далее по тексту - Прогноз МО г. Новомосковск) и основных направлениях бюджетной и налоговой политики муниципального образования город Новомосковск.

Согласно пояснительной записке к Проекту бюджета, в основу формирования основных характеристик местного бюджета легли исходные данные Прогноза МО г. Новомосковск.

Прогноз МО г. Новомосковск составлен в одном варианте (консервативном), позволяющем предотвратить часть бюджетных рисков, связанных с принятием дополнительных, не обеспеченных финансовыми ресурсами, расходных обязательств бюджета муниципального образования город Новомосковск (далее по тексту - МО город Новомосковск).

Прогнозом МО г. Новомосковск запланированы изменения значений показателей развития МО город Новомосковск в 2019 году по отношению к прогнозной оценке 2018 года:

1) рост валового сбора: зерна на 2,2 процента; картофеля на 0,6 процента; овощей на 0,8 процента.

2) рост объема производства: скота и птицы на убой на 0,6 процента; яиц на 0,4 процента; кирпича керамического на 25,3 процента; гофрированного картона на 3,2 процента; аммиака на 1,1 процента; карбамида на 2,5 процента; железобетонных изделий на 10,7 процента. Объем производства молока и жидкого хлора в 2019 году прогнозируется на уровне оценки 2018 года.

3) снижение объема производства: метанола на 9,1 процента; аммиачной селитры на 14,2 процента; CAN на 56,4 процента.

4) рост объема выполненных работ по виду деятельности «строительство» на 7,0 процента;

5) рост оборота розничной торговли на 7,6 процента;

6) прирост объема инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования на 4,5 процента.

7) рост фонда начисленной заработной платы всех работников на 4,4 процента;

8) рост прибыли прибыльных предприятий на 1,0 процента;

9) рост численности учащихся в общеобразовательных учреждениях на 336 человек;

10) рост ввода в действие жилых домов на 2,0 тыс.кв. метров или на 6,5 процента.

                    ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА БЮДЖЕТА

Доходная часть бюджета МО город Новомосковск (далее по тексту – доходы местного бюджета) в 2019 году спрогнозирована в объеме 3 224 479,7 тыс. рублей, что ниже плановых назначений 2018 года на 396 112,6 тыс. рублей или на 10,9 процента.

Расходная часть бюджета МО город Новомосковск (далее по тексту – расходы местного бюджета) в 2019 году прогнозирована в объеме 3 311 228,2 тыс.рублей, что ниже плановых назначений 2018 года на 377 208,0 тыс.рублей или на 10,2 процента.

Темп роста доходов местного бюджета в 2020 году имеет положительную динамику роста к предшествующему году. В 2020 году доходы местного бюджета спрогнозированы в объеме 3 260 329,1 тыс. рублей (с увеличением на 1,1 процента к уровню 2019 года). В 2021 году доходы местного бюджета прогнозируются в объеме 3 183 662,1 тыс. рублей (с уменьшением на 2,4 процента к уровню 2020 года).

Динамика основных параметров местного бюджета

                                                                                                                 (тыс. рублей)

Показатель

2018 год

(плановые назначения)

Проект бюджета

2019 год

2020 год

2021 год

Доходы

3 620 592,3

3 224 479,7

3 260 329,1

3 183 662,1

Расходы

3 688 436,2

3 311 228,2

3 334 030,0

3 284 116,3

Дефицит (-) / Профицит (+)

-67 843,9

-86 748,5

-73 700,9

-100 454,2

Отношение дефицита к утверждённому годовому объему доходов бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений (%)

 

 

 

3,5

 

 

 

5,1

 

 

 

4,3

 

 

 

5,6

Местный бюджет на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов сформирован с дефицитом в размерах: 86 748,5 тыс. рублей в 2019 году; 73 700,9 тыс. рублей в 2020 году и 100 454,2 тыс. рублей в 2021 году. Рост дефицита в 2019 году по сравнению с плановыми назначениями на 2018 год составил 18 904,6 тыс. рублей или на 27,9 процента.

Предлагаемые Проектом бюджета размеры дефицита местного бюджета на 2019-2021 годы, не превышают ограничения, установленного ст. 92.1 БК РФ (10 процентов).                       

ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

                                                                                                                                   (тыс.рублей)

 

Наименование

показателя

 

Исполнение за 2017 год

плановые назначения

на 2018 год

                                прогноз

 

2019 год

 

2020 год

 

2021 год

Налоговые доходы

1 197 655,0

1 288 490,2

1 319 424,8

1 356 843,4

1 323 587,1

Налог на доходы физических лиц

712 288,3

744 760,4

811 683,2

844 820,6

890 072,0

Акцизы по подакцизным товарам, производимым на территории РФ

56 011,3

55 357,1

60 808,5

62 678,6

30 823,4

Налог на совокупный доход

185 689,7

187 073,7

182 135,8

184 165,2

131 433,9

Налоги на имущество

227 462,2

285 242,4

248 669,0

249 555,7

255 629,5

Государственная пошлина

16 203,1

16 056,6

16 128,3

15 623,3

15 628,3

Задолженность по отмененным налогам

0,4

0

0

0

0

Неналоговые доходы

362 101,3

666 628,2

367 210,7

362 796,5

462 312,8

Доходы от использования муниципальногоимущества

185 334,5

198 677,3

204 257,5

206 954,1

309 013,3

Платежи при пользовании природными ресурсами

8 234,1

9 459,9

10 292,9

10 292,9

10 292,9

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

115 408,0

117 269,6

124 690,1

124 760,9

124 699,6

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

43 794,1

310 249,5

14 756,0

9 329,8

6 270,5

Штрафные санкции, возмещение ущерба

7 316,7

6 433,3

6 600,8

6 667,6

6 745,3

Прочие неналоговые доходы

2 013,9

24 538,6

6 613,4

4 791,2

5 291,2

Безвозмездные перечисления

1 348 690,7

1 665 473,9

1 537 844,2

1 540 689,2

1 397 762,2

Дотации

 

-

27 907,6

28 912,5

24 309,1

24 969,3

Субсидии

109 320,8

198 808,1

25 594,3

8 889,1

9 231,4

Субвенции

1 198 359,5

1 229 833,8

1 411 852,8

1 504 637,6

1 360 703,8

Иные межбюджетные трансферты

34 183,4

181 339,1

70 830,7

2 199,5

2 203,8

Безвозмездные поступления от гос .организаций

5 280,3

9 731,8

-

-

-

Прочие безвозмездные поступления

9 732,6

20 859,7

653,9

653,9

653,9

Доходы от возврата остатков субсидий прошлых лет

23,8

-

-

-

-

Возврат остатков целевых субсидий, субвенций

-8 209,7

-3 006,2

-

-

-

ВСЕГО

 

2 908 447,0

3 620 592,3

3 224 479,7

3 260 329,1

3 183 662,1

           

 

 

 

 

Динамика структуры доходов местного бюджета в 2017–2021 годах представлена в таблице.


 

Исполнение

2017 год

План

2018 года

Прогноз

2019 год

2020 год

2021 год

Налоговые и неналоговые доходы, %

53,6

54,0

52,3

52,7

56,1

Безвозмездные поступления, %

46,4

46,0

47,7

47,3

43,9

Всего доходов, %

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0


Проектом бюджета в среднесрочном периоде в общем объеме доходов относительно плановых назначений 2018 года прогнозируются:

- снижение доли налоговых и неналоговых доходов в 2019 и 2020 годах и ее рост в 2021 году;

- рост доли безвозмездных поступлений в 2019 и 2020 годах и ее снижение в 2021 году.            

   Налог на доходы физических лиц     

Налог на доходы физических лиц рассчитан по каждому виду облагаемого дохода в соответствии с бюджетной классификацией доходов.

Налог на 2019 - 2021 годы спрогнозирован исходя из динамики поступлений в текущем году, с учетом темпа роста оплаты труда и нормативов отчисления налога в местный бюджет.

Проектом бюджета спрогнозировано ежегодное увеличение поступления по налогу на доходы физических лиц в местный бюджет: в 2019 году к уровню 2018 года на 9,0 процента; в 2020 году к уровню 2019 года на 4,1 процента; в 2021 году к уровню 2020 года на 5,4 процента.                                                                                                                                                                                                                  (тыс.рублей)

Наименование доходного источника

 

план

2018 год

прогноз

   2019 год

2020 год

2021 год

НДФЛ с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, по которым уплата налога осущ-ся со ст. 227, 2271 и 228 НК РФ

710 816,8

766 879,0

 

798 321,1

 

841 430,4

НДФЛ с доходов, от осуществления деятельности физлицами, зарег. в кач-ве ИП, нотариусов, адвокатов и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 НК РФ

9 779,4

19 530,3

 

20 331,0

 

21 428,9

НДФЛ с доходов, полученных физ. лицами в соответствии со статьей 228 НК РФ

7 487,2

7 806,2

8 082,5

8 405,0

НДФЛ в виде фиксиров. аванс. платежей с доходов, полученных   ин. гражданами, осущ-ми деятельность по найму у физ.лиц на основании патента (ст.2271 НК РФ)

16 677,0

17 467,7

 

18 086,1

 

18 807,7

                            ИТОГО

744 760,4

811 683,2

844 820,7

890 072,0

При прогнозируемом увеличении размера поступлений налога на доходы физических лиц, его доля в объеме налоговых и неналоговых доходов местного бюджета увеличится с 48,1 процента в 2019 году до 49,8 процента в 2021 году.

Акцизы по подакцизным товарам (продукции),

                 производимым на территории Российской Федерации

Единственными акцизами по подакцизным товарам, уплачиваемым производителями на территории МО город Новомосковск, являются акцизы на нефтепродукты.

Акцизы прогнозируются администратором доходов в условиях действия п. 3.1 ст. 58 БК РФ, исходя из суммы акцизов по консолидированному бюджету Тульской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы и нормативов отчислений от них в местный бюджет.

Проектом закона о бюджете Тульской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов предусмотрены нормативы отчислений в бюджет муниципального образования город Новомосковск от суммы акцизов по консолидированному бюджету Тульской области в следующих размерах: 2019 год – 1,4912%, 2020 год - 1,4912%, 2021 год - 0,7456%.

                                                                                                                    (тыс. рублей)

Наименование доходного источника

план

    2018 год

прогноз

2019 год

2020 год

   2021 год

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации        

55 357,1

60 808,5

62 678,6

30 823,4

Отношение к предыдущему году, %

Х

109,8

103,1

49,2

Отношение к 2018 году, %

Х

109,8

113,2

55,7

Проектом бюджета запланирован рост доходов в 2019 и 2020 годах по сравнению с плановым назначением текущего года и значительное снижение в 2021 году в результате уменьшения норматива отчислений до 0,7456 %.

Налоги на совокупный доход

Налоги на совокупный доход включают: налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения; единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности; единый сельскохозяйственный налог; налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения.

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, прогнозируется в условиях действия главы 26.2 «Упрощенная система налогообложения» части второй НК РФ, исходя из динамики поступления налогов за истекший период 2018 года и норматива отчислений в местный бюджет.

С учетом положений Закона Тульской области от 11.11.2005 № 639-ЗТО «О межбюджетных отношениях между органами государственной власти Тульской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Тульской области» в местный бюджет подлежит зачислению 40% налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности рассчитан в соответствии с главой 26.3 НК РФ и на основании складывающейся динамики поступления за 2018 год, который подлежит зачислению в местные бюджеты в размере 100 процентов.

При расчете учтено действие Федерального закона от 27.11.2017 № 349-ФЗ “О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации”, вступившего в силу с 01.01.2018, предусматривающего возможность уменьшить сумму единого налога на вмененный доход на расходы по приобретению ККТ индивидуальный предприниматель в 2018 и 2019 годах и неприменение системы налогообложения в виде ЕНВД с 1 января 2021 года в связи с изменением федерального законодательства.

Снижение поступления налога, предусмотренное Проектом, составит к 2021 году 78,8 процента к плановым назначениям 2018 года.

Единый сельскохозяйственный налог прогнозируется в соответствии с главой 26.1 «Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог)» НК РФ и запланирован по данным главного администратора налога, Управлением Федеральной налоговой службы по Тульской области.

Норматив отчисления налога в местный бюджет установлен ст.56 БК РФ и составляет 100,0 процентов.

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения.

Расчет прогноза поступлений прогнозируется в соответствии Закону Тульской области от 28.05.2015 № 2313-ЗТО «Об установлении размеров потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения».

Норматив отчисления налога в местный бюджет установлен ст. 56 БК РФ и составляет 100 %. Налог запланирован по данным главного администратора налога, Управлением Федеральной налоговой службы по Тульской области.

Доход местного бюджета на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов от поступлений налога на совокупный доход представлен в таблице

                                                                                                                                  (тыс. рублей)

Наименование доходного источника

план

2018 год

прогноз

2019 год

2020 год

2021 год

Налог, взимаемый с применением УСНО

93 622,7

98 343,3

101 670,6

105 437,3

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

87 176,9

77 366,5

75 539,5

18 441,6

Единый сельскохозяйственный налог

3 820,5

2 439,7

2 570,2

2 710,6

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

2 453,6

3 986,3

4 384,9

4 844,4

ИТОГО

187 073,7

182 135,8

184 165,2

131 433,9

отношение к предыдущему году, %

Х

97,4

101,1

71,4

отношение к 2018 году, %

Х

97,4

98,4

70,3

Абсолютная величина налога на совокупный доход в прогнозируемом периоде уменьшится, уменьшится и его доля в объеме налоговых и неналоговых доходов местного бюджета уменьшится с 10,8 процента в 2019 году до 7,4 процента в 2021 году.

Налоги на имущество

         Налоги на имущество МО город Новомосковск включают в себя:

- налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения;

- налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов;

- земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов;

- земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов.

В соответствии со статьей 56 БК РФ налог на имущество физических лиц и земельный налог, как организаций, так и физических лиц зачисляются в бюджет муниципального образования в полном объеме.

Расчет прогноза поступления налога на имущество физических лиц осуществляется с учетом перехода на налогообложение от кадастровой стоимости объекта налогообложения и ставок, утвержденных решением Собрания депутатов   муниципального образования город Новомосковск от 28.10.2014 г. № 17-3 «О налоге на имущество физических лиц» (в редакции от 28.08.2018 г.), положений НК РФ.         Расчет прогноза поступления налога на имущество физических лиц запланирован по данным главного администратора налога, Управления Федеральной налоговой службы по Тульской области.

Прогнозные поступления налога на имущество физических лиц 2019 года составят 56 524,9 тыс. рублей и увеличатся относительно плановых назначений 2018 года на 18,0 процента. В 2020 году поступления увеличатся к уровню 2019 года на 3,6 процента, в 2021 году увеличатся к уровню 2020 года на 3,8 процента.

В соответствии с БК РФ и положениями Закона Тульской области от 11.11.2005 № 639-ЗТО «О межбюджетных отношениях между органами государственной власти Тульской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Тульской области» в бюджет муниципального образования подлежит зачислению налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения, по нормативу 8%.

По налогу на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения прогнозируемое снижение поступлений обусловлено исключением из налогообложения движимого имущества с 01.01.2019 в соответствии с принятием Федерального закона от 03.08.2018 № 302-ФЗ “О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации”.

Расчет земельного налога на 2019-2021 годы спрогнозирован по данным главного администратора налога, Управления Федеральной налоговой службы по Тульской области.

Проектом бюджета поступление земельного налога планируются с уменьшением в 2019 году к уровню плановых назначений 2018 года на 18,0 процента и увеличением в 2020 году на 12,2 процента к уровню 2019 года, в 2021 году на 0,6 процента к уровню 2020 года.

Доход бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов от поступлений налогов на имущество представлен в таблице.                                         

 

Наименование источника

 

план

2018 года

прогноз

     2019 год

2020год

 

2021 год

 

Налог на имущество физических лиц, тыс.рублей

47 912,0

56 524,9

58 555,1

60 758,4

Налог на имущество организаций тыс.рублей,

70 855,2

55 576,4

37 718,7

40 707,9

Земельный налог, тыс.рублей

166 475,2

136 567,7

153 281,9

154 163,2

ИТОГО, тыс.рублей

285 242,4

248 669,0

249 555,7

255 629,5

отношение к предыдущему году, %

Х

87,2

100,4

102,4

отношение к 2018 году, %

Х

87,2

87,5

89,6

Доля налога на имущество в объеме налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в прогнозируемом периоде незначительно уменьшится с 14,7 процента в 2019 году до 14,3 процента в 2021 году.

Государственная пошлина

Поступления государственной пошлины спрогнозированы исходя из динамики поступлений 2018 года, а также прогнозных сведений главных администраторов доходов.

Зачисление государственной пошлины в местный бюджет предусмотрено БК РФ в размере 100 процентов.

Поступления госпошлины в местный бюджет в 2019 году спрогнозированы в объеме 16 128,3 тыс. рублей с увеличением относительно плановых назначений 2018 года на 71,7 тыс. рублей или на 0,4 процента.

Прогноз поступлений государственной пошлины за выдачу разрешений на установку рекламных конструкций произведён из расчёта количества выданных разрешений за предшествующие 3 года и выданных в текущем году и с учетом аукционов, запланированных к проведению в 2019 году. На снижение госпошлины в 2020 и 2021 годах повлияло отсутствие планируемых аукционов.

Государственная пошлина за выдачу органами местного самоуправления специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, спрогнозирована по данным администратора доходов.

Доход бюджета на 2019 год и плановый период 2020 -2021 годов от поступлений государственной пошлины представлен в таблице.

                                                                                                  (тыс.рублей)

Наименование доходного источника

план

2018 год

прогноз

2019 год

2020 год

2021 год

Гос. пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями

15 621,6

15 485,0

15 490,0

15 495,0

Гос. пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции

435,0

610,0

100,0

100,0

Гос. пошлина на выдачу разрешения на движение транспортных средств, осущ-щих перевозки крупногабаритных грузов

-

33,3

33,3

33,3

ИТОГО

16 056,6

16 128,3

15 623,3

15 628,3

отношение к предыдущему году, %

Х

100,4

96,9

100,0

отношение к 2018 году, %

Х

100,4

97,3

97,3

            Доля прогнозных поступлений государственной пошлины в местный бюджет

в общем объеме налоговых и неналоговых доходов составит в 2021 году 0,9 процента.

Доходы от использования имущества, находящегося в

государственной и муниципальной собственности

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, спрогнозированы по данным соответствующих главных администраторов доходов местного бюджета. Доходы зачисляются в местный бюджет в полном объеме.

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, на 2019 год в местном бюджете прогнозируются в суммах, больше плановых назначений 2018 года на 5 580,2 тыс. рублей, в том числе:

* доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в   уставных капиталах обществ, хозяйственных товариществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам прогнозируются с увеличением на 225,0 тыс. рублей, в том числе на 100,0 тыс. рублей от ООО «Центр КРиС» и на 125,0 тыс. рублей от ООО «Центр градостроительства и землеустройства».

*арендная плата и доход от продажи права аренды на земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, прогнозируется в сумме 126 746,2 тыс. рублей, что на 8 492,5 тыс. рублей или на 7,2 процента выше плановых показателей 2018 года;

*арендная плата и доход от продажи права аренды на земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, прогнозируется в сумме 5 380,0 тыс. рублей, что на 2 059,0 тыс. рублей или на 27,7 процента ниже планового показателя 2018 года;

*доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, прогнозируется с повышением на 1 078,9 тыс. рублей.

Согласно данным экономического управления АМО город Новомосковск из 10 муниципальных унитарных предприятий:

- планируется поступление части прибыли в местный бюджет в 2019-2021 годах от трех стабильно прибыльных предприятий: НМУП «Сервис», НМУП «Новомосковский рынок», НМУП «Районное благоустройство, ремонт дорог и тротуаров»;

- поступление части прибыли в местный бюджет от НМУП «Универсал» прогнозируется в 2019 году в объеме 100,0 тыс. рублей. В 2020 и 2021 годах по данному предприятию прогнозируются убытки;

- финансово-хозяйственная деятельность пяти предприятий прогнозируется стабильно убыточной и поступление прибыли не планируется (НМУП «Сокольнические коммунальные системы», МУП «Микрорайон-сервис», НМУП «Ритуал», НМУП «ТРК», НМУП «Новомосковские бани»);

- МУП «Новомосковский водоканал» не ведет деятельности.

          *доход по прочим поступлениям от использования муниципального имущества спрогнозирован с уменьшением на 2 157,2 тыс. рублей плановых назначений 2018 года.                                                                                                                              (тыс.рублей)                                                                                                                       

Наименование доходного источника

План

2018 год

Прогноз

2019 год

2020 год

2021 год

1

2

3

4

5

Доходы от прибыли, приходящейся на доли в уставных капиталах хозяйственных товариществ и обществ, принадлежащим городским округам

200,0

425,0

425,0

425,0

Доходы от арендной платы и от продажи права на заключение договоров аренды за зем.участки, гос. собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов

118 253,7

126 746,2

130 946,2

234 467,3

Доходы от арендной платы и от продажи права на заключение договоров аренды за земли, наход. в собств. гор. округов (за исключением зем.участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

7 439,0

5 380,0

5 480,0

5 454,6

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов гос. власти, органов местного самоуправления, гос. внебюджетных фондов (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)

40 739,3

40 739,3

40 739,3

40 739,3

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей МУП, созданных городским округом

821,1

1 900,0

1 930,0

1 980,0

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности гор.округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества МУП, в том числе казенных) аренда рекламного места

10 589,1

10 917,5

10 917,5

10 917,5

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества МУП, в том числе казенных) за наём жилья

20 635,1

18 149,5

16 516,1

15 029,6

ИТОГО

198 677,3

204 257,5

206 954,1

309 013,3

в % к предыдущему году

 

102,8

101,3

149,3

в % к 2018 году

 

102,8

104,2

155,5

В прогнозируемом периоде доля доходов от использования муниципального имущества в объеме налоговых и неналоговых доходов местного бюджета вырастет с 12,1   процента в 2019 году до 17,3 процента в 2021 году.              

               Платежи при пользовании природными ресурсами

      Доходы от поступления платежей при пользовании природными ресурсами   в местном бюджете спрогнозированы на основании данных главного администратора доходов, Управления Росприроднадзора по Тульской области.

В соответствие требованиям Федерального закона от 03.12.2012 № 244-ФЗ в консолидированный бюджет региона подлежат зачислению 95 процентов платы за негативное воздействие на окружающую среду:

- в размере 40 процентов в бюджет субъекта Российской Федерации;

- в размере 55 процентов в бюджет муниципального образования.

В 2018 году плата за негативное воздействие на окружающую среду запланирована в размере 9 459,9 тыс. руб.

Проектом бюджета предусмотрено увеличение объема поступлений платежей при пользовании природными ресурсами к плановым назначениям 2018 года на 8,8 процента ежегодно.

Доходы бюджета спрогнозированы на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов по 10 292,9 тыс. рублей ежегодно, в том числе:

- плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух в объеме по 545,6 тыс. рублей;

- плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты в объеме по 4 565,1 тыс. рублей;

- плата за размещение отходов производства – 4 944,6 тыс. рублей;

- плата за размещение твердых коммунальных отходов в объеме 237,6 тыс. рублей.

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства

        Доходы местного бюджета от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства в местный бюджет на 2019 год прогнозируется в сумме 124 690,1 тыс. рублей, что на 7 420,5 тыс. рублей или на 6,3 процента выше плановых показателей 2018 года.

Доход бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов от оказания платных услуг в сравнении с плановыми показателями на 2018 год представлен в таблице.

Наименование

План

2018 года,

тыс. руб.

прогноз

на 2019 год

прогноз

на 2020 год

прогноз

на 2021 год

 

Сумма тыс.руб.

отношение к предыдущему году, %

Сумма тыс.руб.

отношение к предыдущему году, %

Сумма тыс.руб.

отношение к предыдущему году, %

Доходы от оказания плат. услуг в сфере

образования

 

 

 

 

 

образовани

образования

 

 

образования

1 309,9

1 012,5

77,3

1 012,5

100,0

1 012,5

100,0

Доходы от оказания плат. услуг в сфере национальной экономики

 

 

2 712,5

4 502,3

166,0

4 559,1

101,3

4 483,8

98,3

Прочие доходы от компенсации затрат (родительская плата)

109 541,0

114 590,4

104,6

114 590,4

100,0

114 590,4

100,0

Прочие доходы от компенсации затрат (оздоровление детей)

2 564,5

2 700,0

105,3

2 700,0

100,0

2 700,0

100,0

Прочие доходы от компенсации затрат (снос объектов озеленения)

955,8

1 772,0

185,4

1 786,0

100,8

1800,0

100,8

Прочие доходы от компенсации затрат (плата за комп. ущерба, наносимого тяжеловесными автотр. средствами в весенний период)

185,9

112,9

60,7

112,9

100,0

112,9

100,0

Итого

117 269,6

124 690,1

106,3

124 760,9

100,1

124 699,6

100,0

Отношение к 2018 году, %

 

 

 

106,3

106,4

106,3

В прогнозируемом периоде доля доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат в объеме налоговых и неналоговых доходов местного бюджета сократится с 7,4 процента в 2019 году до 7,0 процентов в 2021 году.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

      Доходы от   продажи материальных и нематериальных активов на 2019 год прогнозируются в сумме 14 756,0 тыс. рублей, что меньше плановых назначений    2018 года на 95,2 процента, в том числе:

*доходы от продажи квартир, находящихся в муниципальной собственности, прогнозируются со снижением на 387,6 тыс. рублей или на 44,5 процентов плановых назначений 2018 года. Доходы от продажи квартир спрогнозированы из усреднённого расчёта за предшествующие 3 года и ожидаемой оценки за 2018 год.

*доходы от реализации иного муниципального имущества прогнозируются со снижением на 214 188,4 тыс. рублей или на 96,0 процента плановых назначений 2018 года.

Доходы от продажи муниципального имущества состоят из дохода от продажи объектов муниципальной собственности и муниципальных помещений, имеющих право преимущественного выкупа арендуемого муниципального имущества (в порядке реализации Федерального Закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества и доходов от продажи объектов муниципальной собственности»). Снижение дохода запланировано в силу заявительного характера процедуры выкупа объектов недвижимости.

* доход от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена спрогнозирован с учетом возврата денежных средств ООО «Проктер энд Гембл» в связи расторжением договора купли-продажи земельного участка от 2014 года.

* доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов не спрогнозированы в связи с заявительным характером выкупа и отсутствием сформированных для продажи земельных участков.

 

 

 

Наименование доходного источника

план

2018 год,

 

тыс. руб.

прогноз

2019 год

прогноз

2020 год

прогноз

2021 год

Сумма ,

тыс.руб.

отношение к предыдущему году, %

Сумма тыс.руб.

Отношение к предыдущему году, %

Сумма тыс.руб.

Отношение к предыдущему году, %

Доходы от продажи квартир,   находящихся в собственности гор. округов

 

871,5

483,9

55,5

483,9

100,0

483,9

100,0

Доходы от реализации иного муниципального имущества

223 197,4

9 009,0

4,0

3 582,8

39,8

523,5

14,6

Доходы от продажи земельных участков, гос. собственность на которые не разграничена

3 041,0

5 263,1

173,1

5 263,1

100,0

5 263,1

100,0

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности   гор. округов

80 639,6

-

-

-

-

-

-

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель, гос. собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах гор. округов

2 500,0

-

-

-

-

-

-

ИТОГО

310 249,5

14 756,0

4,8

9 329,8

63,2

6 270,5

67,2

отношение к 2018 году, %

 

4,8

3,0

2,0

В прогнозируемом периоде доля доходов от продажи материальных и нематериальных активов в объеме налоговых и неналоговых доходов местного бюджета сократится с 0,9 процента в 2019 году до 0,4 процента в 2021 году.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Поступление штрафов и санкций планируются на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов в суммах с увеличением к ожидаемому исполнению.

Прогноз доходов по штрафам, санкциям и возмещению ущерба рассчитан исходя из динамики их поступлений в 2018 году (без учета разовых выплат) на основании данных главных администраторов доходных источников с учетом порядка их зачисления, предусмотренного п.1 статьи 46 БК РФ (по месту нахождения органа, принявшего решение о наложении штрафа) и п. 2 ст. 46 БК РФ в части денежных взысканий (штрафов)   налоговыми органами.

Плановые назначения штрафов, санкций, возмещения ущерба бюджета на 2018 год составили 6 433,3 тыс. руб. Проектом предусмотрено: на 2019 год - 6 600,8 тыс. руб., на 2020 год – 6 667,6 тыс. руб., на 2021 год - 6 745,3 тыс. руб.

В прогнозируемом периоде доля штрафных санкций в объеме налоговых и неналоговых доходов местного бюджета составляет 0,4 процента.

 

 

Прочие неналоговые доходы

Прочие неналоговые доходы прогнозируются в соответствии с методикой, определенной администрацией муниципального образования город Новомосковск и зачисляются в местный бюджет в полном объеме.

Плановые назначения бюджета на 2018 год – 24 538,6 тыс. руб., в том числе поступление дебиторской задолженности от ООО «НЭСК» 20 629,7 тыс. руб.

Доходы бюджета на 2019 год спрогнозированы в сумме 6 613,4 тыс. руб., на 2020 год – 4 791,2 тыс. руб. и на 2021 год – 5 291,2 тыс. руб.

В прогнозируемом периоде доля прочих неналоговых доходов в объеме налоговых и неналоговых доходов местного бюджета уменьшится с 0,4 процента в 2019 году до 0,3 процента в 2021 году.

Безвозмездные поступления

      Общий объем безвозмездных поступлений на 2019 год прогнозируется со снижением на 127 629,7 тыс. рублей или на 7,7 процента плановых назначений 2018 года.         

Снижение размера безвозмездных поступлений в местный бюджет на 2018 год обусловлено распределением субсидий по муниципальным образованиям в бюджете Тульской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов в неполном объеме.

В соответствии с проектом закона о бюджете Тульской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов дотация не заменена дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы физических лиц и запланирована на 2019 год в объеме 28 912,5 тыс. рублей и плановый период 2020 – 2021 годов в объемах 24 309,1 и 24 969,3 тыс. рублей соответственно.

Структура безвозмездных перечислений представлена в таблице.

                                                                                                                ( тыс. рублей)

 

План

2018 года

Прогноз

на 2019 год

на 2020 год

на 2021 год

Дотации

27 907,6

28 912,5

24 309,1

24 969,3

Субсидии

198 808,1

25 594,3

8 889,1

9 231,4

Субвенции

1 229 833,8

1 411 852,8

1 504 637,6

1 360 703,8

Иные межбюджетные трансферты

181 339,1

70 830,7

2 199,5

2 203,8

Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций

9 731,8

-

-

-

Прочие безвозмездные поступления

20 859,7

653,9

653,9

653,9

Возврат остатков субсидий, субвенций

 

- 3 006,2

 

-

 

-

 

-

И т о г о:

1 665 473,9

1 537 844,2

1 540 689,2

1 397 762,2

отношение к 2018 году, %

 

92,3

92,5

83,9

      Доля межбюджетных трансфертов в общей сумме доходов местного бюджета прогнозируется: в 2019 году 47,7; в 2020 году   47,2; в 2021 году 43,9 процентов.

РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

Расходная часть местного бюджета на 2019 год и плановый период представлена в таблице:                                                                                                               (тыс. рублей)

Расходы бюджета

муниципального образования

Проект бюджета

2019 год

2020 год

2021 год

Всего расходы, из них

3 311 228,2

3 334 030,0

3 284 116,3

собственные средства бюджета муниципального образования

1 802 950,4

1 818 303,8

1 911 977,3

средства федерального бюджета

39 330,7

10 900,8

9 417,9

средства бюджета Тульской области

1 468 947,1

1 504 825,4

1 362 721,1

В соответствии с действующим бюджетным законодательством в общий объем расходов на плановый период включены условно утвержденные расходы на 2020 год в сумме 45 457,6 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 95 598,9 тыс. рублей.

Общий объем условно утвержденных расходов на плановый период 2020-2021 годов соответствует требованиям п.3 ст. 184.1 БК РФ.

Объем расходов на 2019 год прогнозируется с уменьшением по отношению к плановым бюджетным ассигнованиям, утвержденным на 2018 год. Уменьшение расходов связано с предоставлением межбюджетных трансфертов, распределение которых осуществляется в течение финансового года, в котором они предоставляются, в том числе на реализацию проектов «Народный бюджет» и муниципальную программу «Формирование современной городской среды».

В 2019 и в 2020 году прогнозируется увеличение субвенции из бюджета Тульской области, основная доля которой приходится на реализацию ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

 

2018 год (план)

Проект бюджета

2019 год

2020 год

2021 год

Общий объем расходов, тыс. рублей

3 688 436,3

3 311 228,2

3 334 030,0

3 284 116,3

Прирост (снижение) к предыдущему году, тыс. руб.

 

- 377 208,1

+ 22 801,8

- 49 913,7

Прирост (снижение) к предыдущему году, %

 

- 10,2

+ 0,69

- 1,50

Проект бюджета муниципального образования на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов сформирован на основе 21 муниципальной программы.

Объем бюджетных средств на финансовое обеспечение муниципальных программ составляет:

на 2019 год – 3 052 062,1 тыс. рублей или 92,2 % от общего объема расходов;

на 2020 год – 3 025 934,0 тыс. рублей или 92,0 % от общего объема расходов (без условно утвержденных расходов);

на 2021 год – 2 927 137,4 тыс. рублей или 91,7 % от общего объема расходов (без условно утвержденных расходов).

Распределение бюджетных ассигнований в разрезе муниципальных программ

муниципального образования город Новомосковск представлено в таблице:

Наименование муниципальных программ

Объем бюджетных ассигнований (тыс.руб.)

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

1

2

3

4

5

Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании город Новомосковск»

1 929 149,5

2 023 894,2

2 013 878,7

1 870 562,9

Муниципальная программа «Развитие культуры муниципального образования город Новомосковск»

302 222,9

274 546,7

285 674,7

299 541,5

Муниципальная программа «Физическая культура и спорт в муниципальном образовании город Новомосковск»

186 417,6

167 748,6

173 299,1

179 010,7

Муниципальная программа «Молодежь муниципального образования город Новомосковск»

34 408,8

41 136,3

24 770,6

25 235,7

Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества в муниципальном образовании город Новомосковск»

1 255,0

1 294,0

1 005,0

1 022,0

Муниципальная программа «Экономическое развитие и формирование инвестиционной привлекательности муниципального образования город Новомосковск»

3 083,2

2 949,6

2 130,0

2 207,7

Муниципальная программа «Имущественно – земельная политика муниципального образования город Новомосковск»

53 631,5

43 540,4

24 827,2

27 964,3

Муниципальная программа «Информационное общество»

14 982,2

15 582,2

14 571,7

14 422,7

Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство в муниципальном образовании город Новомосковск»

24 256,6

40 391,9

23 114,7

20 004,1

Муниципальная программа «Безопасный город»

37 719,0

32 376,4

32 715,8

40 675,7

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании город Новомосковск»

1 593,1

990,0

3 315,0

3 315,0

Муниципальная программа «Комплексное развитие и модернизация жилищно – коммунального хозяйства в муниципальном образовании город Новомосковск»

67 417,5

13 022,0

37 630,0

42 030,0

Муниципальная программа «Жилье»

48 368,4

15 000,0

41 000,0

49 000,0

Муниципальная программа «Развитие и модернизация транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования город Новомосковск»

319 692,2

125 091,1

108 513,2

109 294,1

Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования»

128 807,0

112 517,5

103 051,4

103 722,3

Муниципальная программа «Развитие мест массового отдыха на территории муниципального образования город Новомосковск»

17 371,7

24 780,2

26 172,7

26 732,1

Муниципальная программа «Управление финансами муниципального образования город Новомосковск»

104 851,2

101 346,0

94 620,7

95 618,1

Муниципальная программа «Доступная среда»

302,0

305,0

213,5

1 263,5

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»

110 425,3

15 000,0

15 000,0

15 000,0

Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании город Новомосковск»

 

250,0

220,0

270,0

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании город Новомосковск»

 

300,0

210,0

245,0

Итого на реализацию муниципальных программ

3 385 954,6

3 052 062,1

3 025 934,0

2 927 137,4

Непрограммные расходы

302 481,7

259 166,1

262 638,4

261 380,0

Условно утвержденные расходы

 

 

45 457,6

95 598,9

Всего

3 688 436,3

3 311 228,2

3 334 030,0

3 284 116,3

Наибольший удельный вес в объеме расходов на реализацию муниципальных программ составляют расходы на муниципальные программы:

«Развитие образования в муниципальном образовании город Новомосковск»: в 2019 году – 61,1%, в 2020 году – 60,4 %, в 2021 году – 56,9 %;

«Развитие культуры муниципального образования город Новомосковск»: в 2019 году - 8,3 %, в 2020 году – 8,6 %, в 2021 году – 9,1 %;

«Физическая культура и спорт в муниципальном образовании город Новомосковск»: в 2019 году – 5,1 %, в 2020 году – 5,2 %, в 2021 году – 5,4 %;

«Развитие и модернизация транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования город Новомосковск»: в 2019 году - 3,8 %, в 2020 году – 3,2 %, в 2021 году – 3,3 %;

«Благоустройство территории муниципального образования»: в 2019 году – 3,4 %, в 2020 году – 3,1 %, в 2021 году – 3,1 %.

Программный бюджет способствует решению задач по установлению взаимосвязи стратегических целей развития и задач бюджетного планирования.

Объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств определен в сумме:

на 2019 год – 35 932,4 тыс. рублей, что составляет 1,09% в структуре общего объема расходов местного бюджета;

на 2020 год – 30 088,9 тыс. рублей, что составляет 0,91% в структуре общего объема расходов местного бюджета (без учета условно утвержденных расходов);

на 2021 год – 26 016,5 тыс. рублей, что составляет 0,82% в структуре общего объема расходов местного бюджета (без учета условно утвержденных расходов).

В области социальной политики предусмотрены бюджетные ассигнования на:

- единовременную выплату при рождении ребенка материнского (семейного) капитала гражданам имеющих двоих и более детей;

- выплаты лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Новомосковск»;

- ежемесячные доплаты к пенсиям за выслугу лет муниципальным служащим;

- единовременную выплату молодым семьям на приобретения жилья;

- выплаты лицам, замещавшим должности в органах государственной власти и управления города Новомосковска;

- ежегодная денежная выплата отдельным категориям граждан;

- предоставление ежегодной выплаты гражданам в период обучения в образовательной организации высшего образования.

Планируется использование средств федерального бюджета на реализацию отдельных государственных полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в соответствии с федеральным законодательством. За счет средств бюджета Тульской области предусмотрены бюджетные ассигнования на исполнение государственных полномочий по выплате компенсации части родительской платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми, посещающими муниципальные дошкольные образовательные организации.

 

 

 

                                Структура расходов местного бюджета

Раздел

 

 

Наименование раздела

План

2018 год

 

Предусмотрено

проектом бюджета

 

Темпы роста

к предыдущему году

%

2019

2020

2021

2019

 

2020

 

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0100

Общегосударственные вопросы, тыс. рублей

279 920,8

386 655,8

 

367 977,6

372 058,9

138,1

95,2

101,1

% в общем объеме расходов

7,59

11,68

11,19

11,67

-

-

-

0200

Национальная оборона, тыс. рублей

147,3

77,9

86,8

80,3

52,9

111,4

92,5

% в общем объеме расходов

0,004

0,002

0,003

0,003

-

-

-

0300

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность, тыс. рублей

29 203,1

28 138,0

29 190,1

32 189,7

96,4

103,7

110,3

% в общем объеме расходов

0,79

0,85

0,89

1,01

-

-

-

0400

Национальная

экономика,тыс.руб.

420 285,7

161 697,7

141 579,6

139 760,9

38,5

87,6

98,7

% в общем объеме расходов

11,39

4,88

4,30

4,38

-

-

-

0500

Жилищно-коммунальное

хозяйство, тыс. рублей

347 377,8

161 497,3

204 938,4

219 698,2

46,5

126,9

107,2

% в общем объеме расходов

9,42

4,88

6,23

6,89

-

-

-

0600

Охрана окружающей среды

455,0

2 221,0

431,8

701,3

В 4,88 раза

19,4

162,4

% в общем объеме расходов

0,01

0,07

0,01

0,02

-

-

-

0700

Образование, тыс. рублей

2 145 926,9

2 166 669,7

2 143 718,8

2 015 701,5

101

98,9

94,0

% в общем объеме расходов

58,18

65,43

65,19

63,22

-

-

-

0800

Культура, кинематография, тыс.рублей

217 073,4

159 400,2

165 380,9

172 893,7

73,4

103,8

104,5

% в общем объеме расходов

5,89

4,81

5,03

5,42

-

-

-

1000

Социальная политика, тыс. рублей

86 491,5

68 600,6

64 802,2

61 397,4

79,3

94,5

94,7

% в общем объеме расходов

2,35

2,07

1,97

1,93

-

-

-

1100

Физическая культура и спорт, тыс. рублей

79 383,8

95 438,6

96 248,4

98 830,4

120,2

100,8

102,7

% в общем объеме расходов

2,15

2,88

2,93

3,10

-

-

-

1300

Обслуживание государственного и муниципального долга, тыс. рублей

82 171,0

80 831,4

74 217,8

75 205,1

98,4

91,8

 

101,3

 

% в общем объеме расходов

2,23

2,44

2,26

2,36

-

-

-

ИТОГО    РАСХОДОВ

без условно утвержденных, тыс. рублей:

3 688 436,3

3 311 228,2

3 288 572,4

3 188 517,4

92,8

99,2

103,0

Условно утвержденные

расходы, тыс. рублей

-

-

45 457,6

95 598,9

-

-

210,3

% в общем объеме расходов

-

-

1,4

2,9

-

-

-

ВСЕГО РАСХОДОВ, тыс. рублей

3 688 436,3

3 311 228,2

3 334 030,0

3 284 116,3

89,8

100,7

98,5

Структура расходов местного бюджета   на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов имеет социальную направленность. Расходы на образование, культуру, физическую культуру и спорт, социальную политику составляют в 2019 году – 75,2 процента, в 2020 году – 74,1 процента, в 2021 году – 71,5 процента от общего объема расходов бюджета.

 

 

 

(тыс. рублей)

 

наименование

2018 год

(план)

Проект

2019 год

Проект

2020 год

Проект

2021 год

Расходы всего, в том числе:

3 688 436,3

3 311 228,2

3 334 030,0

3 284 116,3

Образование

2 145 926,9

2 166 669,7

2 143 718,8

2 015 701,5

Культура и кинематография

217 073,4

159 400,2

165 380,9

172 893,7

Физкультура и спорт

79 383,8

95 438,6

96 248,4

98 830,4

Социальная политика

86 491,5

68 600,6

64 802,2

61 397,4

Итого расходы, имеющие

социальную направленность

2 528 875,60

2490109,1

2470150,3

2348823

Удел. вес расходов, имеющих соц. направленность в общем объеме расходов, %

68, 6

75,20

74,1

71,5

 

РАЗДЕЛ 01 00 «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ»

Бюджетные ассигнования по разделу характеризуются следующими данными:

 

2018 год (план)

Проект бюджета

2019 год

2020 год

2021 год

Общий объем, тыс. рублей

279 920,8

386 655,8

367 977,6

372 058,9

Прирост к предыдущему году, тыс. рублей

 

+ 106 735,0

-18 678,2

+ 4 081,3

Прирост к предыдущему году, %

 

+ 38,13

- 4,83

+ 1,11

                                                    (в процентах к общему объему расходов по разделу)

 

Наименование подраздела

2018 год (план)

             Проект бюджета

2019 год

2020 год

2021 год

1

2

3

4

5

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

0,43

0,27

0,29

0,28

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

0,84

0,52

0,52

0,52

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

68,01

41,69

43,73

42,46

Судебная система

0,12

0,02

0,02

0,02

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

8,14

4,86

5,07

5,02

Обеспечение проведения выборов и референдумов

2,68

-

-

-

Резервные фонды

0,18

0,52

0,54

0,54

Другие общегосударственные вопросы

19,60

52,12

49,83

51,16

Итого по разделу

100,0

100,0

100,0

100,0

Основное место в структуре расходов раздела занимают расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления и другие общегосударственные вопросы.

 

Подраздел 01 02 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования»

 

 

2018 год (план)

Проект бюджета

2019 год

2020 год

2021 год

Общий объем, тыс. рублей

1 205,1

1 063,2

1 063,2

1 063,2

Прирост к предыдущему году, тыс. рублей

 

- 141,9

-

-

Прирост к предыдущему году, %

 

- 11,77

-

-

Бюджетные ассигнования предусмотрены в рамках непрограммных мероприятий на выплату денежного вознаграждения главе муниципального образования город Новомосковск.

Изменение объемов бюджетных ассигнований обусловлено оплатой в 2018 году кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на 1 января 2018 года.         

Подраздел 01 03 «Функционирование законодательных

(представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований»

Бюджетные ассигнования характеризуются следующими данными:

 

2018 год (план)

Проект бюджета

2019 год

2020 год

2021 год

Общий объем, тыс. рублей

2 357,6

1 996,6

1 932,1

1 932,2

Прирост к предыдущему году, тыс. рублей

 

- 361,0

- 64,5

+ 0,1

Прирост к предыдущему году, %

 

- 15,31

- 3,23

-

Бюджетные ассигнования предусмотрены в рамках непрограммных мероприятий на обеспечение деятельности Собрания депутатов в 2019 году – 1 996,6 тыс.рублей, в 2020 году – 1 932,1 тыс.рублей, в 2021 году – 1 932,2 тыс.рублей.

Уменьшение бюджетных ассигнований в 2019 году связано с оплатой в 2018 году кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на 1 января 2018 года.

Подраздел 01 04 «Функционирование Правительства РФ,

высших исполнительных органов государственной власти

субъектов РФ, местных администраций»

Бюджетные ассигнования характеризуются следующими данными:                                                                                                         

 

2018 год (план)

Проект бюджета

2019 год

2020 год

2021 год

Общий объем, тыс. рублей

190 358,2

161 217,9

160 914,6

157 964,2

Прирост к предыдущему году, тыс. рублей

 

- 29 140,3

- 303,3

- 2 950,4

Прирост к предыдущему году, %

 

- 15,31

- 0,19

- 1,83

Бюджетные ассигнования предусмотрены:

                                                                                                                              (тыс. рублей)

 

Наименование

Проект бюджета

2019 год

2020 год

2021 год

Глава Администрации

2 248,0

2 248,0

2 248,0

Администрация

151 697,9

150 889,6

147 388,2

Муниципальная программа «Информационное общество»

7 272,0

7 777,0

8 328,0

Изменение объема бюджетных ассигнований обусловлено:

- оплатой в 2018 году кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на 1 января 2018 года;

- индексацией расходов на коммунальные услуги в соответствии с прогнозируемыми индексами роста тарифов (цен).

                         

Подраздел 01 05 «Судебная система»

Бюджетные ассигнования характеризуются следующими данными:

 

 

2018 год (план)

Проект бюджета

2019 год

2020 год

2021 год

Общий объем, тыс. рублей

343,0

60,2

64,0

67,4

Прирост к предыдущему году, тыс. рублей

 

- 282,8

+ 3,8

+ 3,4

Прирост к предыдущему году, %

 

- 82,44

+ 6,31

+ 5,31

Указанные бюджетные ассигнования предусмотрены на исполнение государственных полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции. Субвенции на исполнение полномочий предоставляются за счет средств федерального бюджета, распределение которых включено в проект Закона Тульской области «О бюджете Тульской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».

Подраздел 01 06 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора»

Бюджетные ассигнования характеризуются следующими данными:

 

2018 год (план)

Проект бюджета

2019 год

2020 год

2021 год

Общий объем, тыс. рублей

22 792,0

18 809,4

18 658,5

18 668,6

Прирост к предыдущему году, тыс. рублей

 

- 3 982,6

- 150,9

+ 10,1

Прирост к предыдущему году, %

 

- 17,47

- 0,80

+ 0,05

Динамика изменений бюджетных ассигнований по годам представлена в таблице.

 

Наименование

Проект бюджета

2019 год

2020 год

2021 год

Счетная палата муниципального образования

2 137,8

2 098,6

2 098,6

Муниципальная программа «Управление финансами муниципального образования город Новомосковск»

16 671,6

16 559,9

16 570,0

Изменения бюджетных ассигнований по сравнению с 2018 годом обусловлены:

- оплатой в 2018 году кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на 1 января 2018 года.

                                         Подраздел 01 11 «Резервные фонды»        

Размер резервного фонда администрации муниципального образования город Новомосковск определен в размере в 2019 году и в плановом периоде – 2 000,0 тыс. рублей. Размер резервного фонда составляет 0,06 процента в 2019 году и в 2020 и 2021 годах от общего объема расходной части бюджета муниципального без учета условно утвержденных расходов, что соответствует требованиям ст. 81 БК РФ.   

Подраздел 01 13 «Другие общегосударственные вопросы»

Бюджетные ассигнования характеризуются следующими данными:

 

2018 год

(план)

Проект бюджета

2019 год

2020 год

2021 год

Общий объем, тыс. рублей

54 864,9

201 508,5

183 345,2

190 363,3

Прирост к предыдущему году, т тыс. рублей

 

+ 146 643,6

- 18 163,3

+ 7 018,1

Прирост к предыдущему году, %

 

+ 267,28

- 9,01

+ 3,83

В данном подразделе предусмотрены бюджетные ассигнования:

- на реализацию мероприятий по предоставлению услуг в сфере бухгалтерского (налогового) учета и сопровождения образовательного процесса на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «ЦБО» в рамках подпрограммы «Управление в сфере образования» муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании город Новомосковск» в 2019 году – 47 587,6 тыс. рублей, в 2020 году – 45 812,9 тыс. рублей, в 2021 году – 45 744,4 тыс. рублей (расходы перенесены из подраздела 0709 «Другие вопросы в области образования»);

- на реализацию мероприятий по предоставлению услуг в сфере бухгалтерского учета и технического обслуживания учреждений культуры на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «ЦБТО» в рамках подпрограммы «Управление в сфере культуры» муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования город Новомосковск» в 2019 году – 39 056,6 тыс. рублей, в 2020 году – 40 925,6 тыс. рублей, в 2021 году – 43 117,0 тыс. рублей (расходы перенесены из подраздела 0804 « Другие вопросы в области культуры, кинематографии»);

- на реализацию мероприятий по развитию территориального общественного самоуправления и мероприятий по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в рамках подпрограмм муниципальной программы «Развитие институтов гражданского общества в муниципальном образовании город Новомосковск» в 2019 году в сумме 970,0 тыс. рублей, в 2020 году – 727,0 тыс. рублей, в 2021 году-  727,0 тыс. рублей;

- на реализацию мероприятий по обеспечению эффективного использования имущества муниципального образования в рамках подпрограммы «Управление имуществом муниципального образования» муниципальной программы «Имущественно – земельная политика муниципального образования город Новомосковск» в 2019 году в сумме 1 400,0 тыс. рублей, в 2020 году – 1 500,0 тыс. рублей, в 2021 году – 1 300,0 тыс. рублей;

- на содержание и обслуживание имущества, находящегося в казне муниципального образования в рамках подпрограммы «Управление имуществом муниципального образования» муниципальной программы «Имущественно – земельная политика муниципального образования город Новомосковск» в 2019 году – 27 220,8 тыс. рублей (в т.ч. взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах – 19 974,3 тыс. рублей), в 2020 году – 19 475,5 тыс. рублей (в т.ч. взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах – 11 807,8 тыс. рублей), в 2021 году – 22 249,3 тыс. рублей (в т.ч. взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах – 14 142,5 тыс. рублей);

- на реализацию мероприятий по оздоровлению муниципальных предприятий в рамках подпрограммы «Управление и реформирование муниципальных унитарных предприятий, муниципальных казенных предприятий и муниципальных учреждений» муниципальной программы «Имущественно – земельная политика муниципального образования город Новомосковск» в 2019 году – 11 169,6 тыс. рублей;

- на реализацию мероприятий по освещению в средствах массовой информации деятельности органов местного самоуправления в рамках подпрограммы «Открытый муниципалитет» муниципальной программы «Информационное общество» в 2019 году – 8 271,8 тыс. рублей, в 2020 году -6 756,3 тыс. рублей, в 2021 году – 6 056,3 тыс. рублей;

- на реализацию Закона Тульской области «Об административных комиссиях в Тульской области и о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по созданию административных комиссий» в рамках муниципальной программы «Безопасный город» ежегодно 692,6 тыс. рублей;

- на реализацию Закона Тульской области «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Тульской области и наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» в рамках муниципальной программы «Безопасный город» в 2019 году - 1 891,1 тыс. рублей, в 2020 году – 1 891,0 тыс. рублей, в 2021 году – 1 941,0 тыс. рублей;

- на исполнение расходных обязательств в соответствии с действующей системой оплаты труда и Устава муниципального образования за счет средств бюджета муниципального образования ежегодно в сумме – 511,8 тыс. рублей;

- на реализацию Закона Тульской области «О регулировании отдельных отношений в области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью и о наделении органов местного самоуправления государственным полномочием по оказанию бесплатной юридической помощи в виде правового консультирования в устной и письменной форме некоторых категорий граждан» в рамках непрограммных мероприятий в 2019 году и плановом периоде в 2020 и 2021 году в сумме 112,4 тыс. рублей ежегодно;

- на реализацию Закона Тульской области «О наделении органов местного самоуправления отдельным государственным полномочием по осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров» в рамках непрограммных мероприятий в 2019 году- 45,4 тыс. рублей, в 2020 году – 50,5 тыс. рублей, в 2021 году – 52,3 тыс. рублей;

- на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Комбинат Специального Обслуживания» в рамках непрограммных мероприятий в 2019 году – 62 307,8 тыс. рублей, в 2020 году – 64 632,4 тыс. рублей, в 2021 году – 67 602,0 тыс. рублей.

- реализацию мероприятий по отдельным решениям органов местного самоуправления (присуждение премий за вклад в развитие муниципального образования город Новомосковск) в 2019 году сумме 271,0 тыс. рублей, в плановом периоде в 2020 и 2021 году в сумме 257,2 тыс. рублей.

Изменение объема бюджетных ассигнований по сравнению с 2018 годом обусловлено:

- оплатой в 2018 году кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на 1 января 2018 года;

- индексации с 1 октября ежегодно заработной платы работникам бюджетной сферы;

- индексацией расходов на коммунальные услуги в соответствии с прогнозируемыми индексами роста тарифов (цен);

- увеличением в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов расходов на реализацию мероприятий по обеспечению деятельности казенных учреждений «ЦБО», «ЦБТО», «КСО» (расходы перенесены из подразделов 0709 «Другие вопросы в области образования», 0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии»,0412 «Другие вопросы в области национальной экономики»;

- увеличением в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов расходов на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы «Открытый муниципалитет» (расходы перенесены из подраздела 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»;

- принятием закона Тульской области от 25.10.2018 N 76 – ЗТО «О наделении органов местного самоуправления отдельным государственным полномочием по осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров» предусмотрены расходы в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов за счет средств бюджета Тульской области;

- уменьшением расходов на реализацию мероприятий по созданию и реформированию муниципальных унитарных предприятий в рамках подпрограммы «Управление и реформирование муниципальных унитарных предприятий, муниципальных казенных предприятий и муниципальных учреждений» муниципальной программы «Имущественно – земельная политика муниципального образования город Новомосковск» в 2020 и 2021 годах, в связи с погашением задолженности за коммунальные услуги (перевод долга с НМУП «СКС» по решению Собрания депутатов от 25.07.2017 № 63-6).

 

РАЗДЕЛ 02 00 «НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА»

Бюджетные ассигнования по разделу характеризуются следующими данными:

 

2018 год (план)

Проект бюджета

2019 год

2020 год

2021 год

Общий объем, тыс. рублей

147,3

77,9

86,8

80,3

Прирост к предыдущему году, тыс. рублей

 

- 69,4

+ 8,9

- 6,5

Прирост к предыдущему году, %

 

- 47,11

+ 11,42

- 7,49

(в процентах к общему объему расходов по разделу)

 

Наименование подраздела

2018 год (план)

Проект бюджета

2019 год

2020 год

2021 год

Мобилизационная подготовка экономики

100,0

100,0

100,0

100,0

Итого по разделу

100,0

100,0

100,0

100,0

 

Подраздел 02 04 «Мобилизационная подготовка экономики»

Бюджетные ассигнования характеризуются следующими данными:

 

2018 год (план)

Проект бюджета

2019 год

2020 год

2021 год

Общий объем, тыс. рублей

147,3

77,9

86,8

80,3

Прирост к предыдущему году, тыс. рублей

 

- 69,4

+ 8,9

- 6,5

Прирост к предыдущему году, %

 

- 47,11

+ 11,42

- 7,49

Бюджетные ассигнования предусмотрены на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы «Мобилизационная подготовка» муниципальной программы «Безопасный город», в том числе оплату коммунальных услуг помещения, в котором находится запасной пункт управления (ЗПУ).

Уменьшение расходов в 2019 году обусловлено:

- оплатой в 2018 году кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на 1 января 2018 года.

РАЗДЕЛ 03 00 «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

Бюджетные ассигнования по разделу характеризуются следующими данными:

           

2018 год (план)

Проект бюджета

2019 год

2020 год

2021 год

Общий объем, тыс. рублей

29 203,1

28 138,0

29 190,1

32 189,7

Прирост к предыдущему году, тыс. рублей

 

- 1 065,1

+ 1 052,1

+ 2 999,6

Прирост к предыдущему году, %

 

- 3,65

+ 3,74

+ 10,28

                                                         (в процентах к общему объему расходов по разделу)

Наименование подраздела

2018 год (план)

Проект бюджета

2019 год

2020 год

2021 год

Органы юстиции

32,61

34,39

32,97

25,29

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

67,22

65,09

66,64

72,81

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

0,17

0,52

0,39

1,90

Итого по разделу

100,0

100,0

100,0

100,0

 

Подраздел 03 04 «Органы юстиции»

Бюджетные ассигнования характеризуются следующими данными:

 

2018 год (план)

Проект бюджета

2019 год

2020 год

2021 год

Общий объем, тыс. рублей

9 522,2

9 677,9

9 623,6

8 140,2

Прирост к предыдущему году, тыс. рублей

 

+ 155,7

- 54,3

- 1 483,4

Прирост к предыдущему году, %

 

+ 1,64

- 0,56

- 15,41

В данном подразделе предусмотрены бюджетные ассигнования:

- на реализацию Закона Тульской области от 07.12.2005 № 656 – ЗТО «О наделении органов местного самоуправления в Тульской области государственными полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского состояния» в 2019 году- 8 084,1 тыс. рублей, в 2020 году- 8 047,5 тыс. рублей, в 2021 году – 6 561,1 тыс. рублей;

- на исполнение расходных обязательств за счет средств бюджета муниципального образования, в соответствии с Уставом муниципального образования:

- на оплату труда ежегодно в сумме – 1 439,9 тыс. рублей;

- расходы на содержание помещений в 2019 году – 115,5 тыс. рублей, в 2020 году – 97,8 тыс. рублей, в 2021 году – 100,8 тыс. рублей;

- на реализацию мероприятия на организацию доступа к услугам телефонной сети общего пользования и сети Интернет в рамках муниципальной программы «Информационное общество» ежегодно в сумме 38,4 тыс. рублей.

Изменение объема бюджетных ассигнований обусловлено:

- уменьшение расходов за счет средств федерального бюджета в 2020 и 2021 годах, в связи с окончанием временной работы операторов по переводу записей актов гражданского состояния в форму электронных документов;

- индексацией расходов на коммунальные услуги в соответствии с прогнозируемыми индексами роста тарифов (цен).

Подраздел 03 09 «Защита населения и территории

от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона»

Бюджетные ассигнования характеризуются следующими данными:

 

2018 год (план)

Проект бюджета

2019 год

2020 год

2021 год

Общий объем, тыс. рублей

19 630,9

18 315,1

19 453,5

23 436,5

Прирост к предыдущему году, тыс. рублей

 

- 1 315,8

+ 1 138,4

+ 3 983,0

Прирост к предыдущему году, %

 

- 6,70

+ 6,21

+ 20,47

Бюджетные ассигнования предусмотрены на реализацию муниципальной программы «Безопасный город»:

1) в рамках подпрограммы «Развитие системы экстренного реагирования в муниципальном образовании город Новомосковск» предусмотрены расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Единая дежурно – диспетчерская служба муниципального образования город Новомосковск» в 2019 году в сумме 14 588,1 тыс. рублей, в 2020 году – 16 076,2 тыс. рублей, в 2021 году –    19 251,2 тыс. рублей,

2) на реализацию подпрограммы «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территории муниципального образования город Новомосковск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности на водных объектах» в 2019 году в сумме 1 528,0 тыс. рублей, в 2020 году – 1892,3 тыс. рублей, в 2021 году –    2 700,3 тыс. рублей, из них:

на мероприятия по совершенствованию системы гражданской обороны в 2019 году в сумме 80,0 тыс. рублей, в 2020 году – 365,0 тыс. рублей, в 2021 году – 1 105,4 тыс. рублей;

на мероприятия по обеспечению безопасного отдыха на водных объектах (устройство и содержание территории пляжей, проведение обследования и очистки дна водоема) предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 2019 году в сумме 1 448,0 тыс. рублей, в 2020 году – 1 527,3 тыс. рублей, в 2021 году – 1 594,9 тыс. рублей.

3) На реализацию подпрограммы «Первичные меры пожарной безопасности в муниципальном образовании город Новомосковск» в 2019 году в сумме 2 199,0 тыс. рублей, в плановом периоде 2020, 2021 годов – 1 485,0 тыс. рублей ежегодно.

Мероприятия направлены на приобретение средств пожарной безопасности, огнезащитную обработку деревянных конструкций, окос и опашку населенных пунктов муниципального образования город Новомосковск и другие мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

Изменение объема бюджетных ассигнований обусловлено:

- оплатой в 2018 году кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на 1 января 2018 года;

- индексацией фонда оплаты труда работникам казенных учреждений;

-индексацией расходов на коммунальные услуги в соответствии с прогнозируемыми индексами роста тарифов (цен).

                       Подраздел 03 14 «Другие вопросы в области национальной   

                             безопасности и правоохранительной деятельности»           

Бюджетные ассигнования характеризуются следующими данными:

 

2018 год (план)

Проект бюджета

2019 год

2020 год

2021 год

Общий объем, тыс. рублей

50,0

145,0

113,0

613,0

Прирост к предыдущему году, тыс. рублей

 

+ 95,0

- 32,0

+ 500,0

Прирост к предыдущему году, %

 

+ 190,0

- 22,07

+ 442,47

Указанные бюджетные ассигнования предусмотрены:

1) На реализацию мероприятий по организации деятельности добровольной народной дружины в рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений на территории муниципального образования город Новомосковск» муниципальной программы «Безопасный город» в 2019 году – 45,0 тыс. рублей, в 2020 году – 33,0 тыс. рублей, в 2021 году – 533,0 тыс. рублей;

2) На реализацию мероприятий по муниципальной программе «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании город Новомосковск» в 2019 году – 100,0 тыс. рублей, в плановом периоде 2020 и 2021 годах – 80,0 тыс. рублей ежегодно.

Изменение объема бюджетных ассигнований обусловлено:

- увеличение расходов, в связи с принятием муниципальной программы «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании город Новомосковск».

В 2021 году предусмотрены единовременные расходы на приобретение и установку на улицах камер видеонаблюдения с подключением в дежурную часть ОМВД России по городу Новомосковску.  

РАЗДЕЛ 04 00 «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА»

Бюджетные ассигнования по разделу характеризуются следующими данными:

 

2018 год (план)

Проект бюджета

2019 год

2020 год

2021 год

Общий объем, тыс. рублей

420 285,7

161 697,7

141 579,6

139 760,9

Прирост к предыдущему году, тыс. рублей

 

- 258 588,0

- 20 118,1

- 1 818,7

Прирост к предыдущему году, %

 

- 61,53

- 12,44

- 1,28

                              (в процентах к общему объему расходов по разделу)

 

Наименование подраздела

2018 год (план)

Проект бюджета

2019 год

2020 год

2021 год

Общеэкономические вопросы

0,50

1,36

1,11

1,13

Сельское хозяйство и рыболовство

1,09

2,86

3,12

3,21

Транспорт

0,80

1,85

2,12

2,15

Дорожное хозяйство (дорожный фонд)

75,27

75,51

74,53

76,05

Связь и информатика

0,42

1,14

1,30

1,32

Другие вопросы в области национальной экономики

21,92

17,28

17,82

16,14

Итого по разделу

100,0

100,0

100,0

100,0

                                    Подраздел 04 01 «Общеэкономические вопросы»

Бюджетные ассигнования характеризуются следующими данными:

 

2018 год

(план)

Проект бюджета

2019 год

2020 год

2021 год

ООбщий объем, тыс. рублей

2 093,2

2 203,0

1 573,5

1 577,7

ППрирост к предыдущему году, тыс.рублей                

 

+ 109,8

- 629,5

+ 4,2

ППрирост к предыдущему году, %

 

+ 5,25

- 28,57

+ 0,27

Бюджетные ассигнования в рамках подпрограммы «Содействие занятости населения» муниципальной программы «Экономическое развитие и формирование инвестиционной привлекательности муниципального образования город Новомосковск» предусмотрены на мероприятия по организации общественных работ, с целью поддержки безработных граждан, организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан и на мероприятия по организации стажировки выпускников образовательных организаций.

Бюджетные ассигнования на вышеуказанные мероприятия прогнозируются в 2019 году в сумме – 2 203,0 тыс. рублей, в 2020 году – 1 573,5 тыс. рублей, в 2021 году – 1 577,7 тыс. рублей, в том числе за счет иных межбюджетных трансфертов, направляемых из бюджета Тульской области на мероприятия по обеспечению развития рынка труда в соответствии с потребностями экономики Тульской области в 2019 году- 375,1 тыс. рублей, в 2020 году – 356,5 тыс. рублей, в 2021 году – 360,8 тыс. рублей и на мероприятия по организации стажировки выпускников образовательных организаций в 2019 году – 89,4 тыс. рублей.

Уменьшение бюджетных ассигнований в 2020 году и в 2021 году обусловлено за счет сокращения расходов на трудоустройство несовершеннолетних граждан в период каникул и за счет иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Тульской области на мероприятия по организации стажировки выпускников образовательных организаций, планируемых только в 2019 году.    

Подраздел 04 05 «Сельское хозяйство и рыболовство»

Бюджетные ассигнования характеризуются следующими данными:

 

2018 год (план)

Проект бюджета

2019 год

2020 год

2021 год

Общий объем, тыс. рублей

4 595,7

4 627,0

4 413,5

4 487,0

Прирост к предыдущему году, тыс. рублей

 

+ 31,3

- 213,5

+ 73,5

Прирост к предыдущему году, %

 

+ 0,68

- 4,61

+ 1,66

Указанные бюджетные ассигнования предусмотрены:

- на реализацию Закона Тульской области «О наделении органов местного самоуправления в Тульской области государственными полномочиями по организации проведения на территории Тульской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных» в рамках муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования» в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов ежегодно в сумме 3 997,0 тыс. рублей;

- на реализацию подпрограммы «Развитие сельского хозяйства» муниципальной программы «Экономическое развитие и формирование инвестиционной привлекательности муниципального образования город Новомосковск» в сумме 2019 году – 630,0 тыс. рублей, в 2020 году – 416,5 тыс. рублей, в 2021 году – 490,0 тыс. рублей (в т.ч. мероприятия по недопущению распространения сорняка – борщевик Сосновского).

В 2019 году по отношению к 2018 году увеличены расходы на реализацию мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных. В 2020 и 2021 году по отношению к 2019 году уменьшены расходы на реализацию мероприятий по недопущению распространения сорняка – борщевик Сосновский, подпрограммы «Развитие сельского хозяйства» муниципальной программы «Экономическое развитие и формирование инвестиционной привлекательности муниципального образования город Новомосковск».

Подраздел 04 08 «Транспорт»

Бюджетные ассигнования характеризуются следующими данными:

 

2018 год (план)

Проект бюджета

2019 год

2020 год

2021 год

Общий объем, тыс. рублей

3 346,1

3 000,0

3 000,0

3 000,0

Прирост к предыдущему году, тыс. рублей

 

- 346,1

-

-

Прирост к предыдущему году, %

 

- 10,34

-

-

Бюджетные ассигнования предусмотрены на мероприятия по организации транспортного обслуживания населения в рамках подпрограммы «Управление с сфере обслуживания населения автотранспортными пассажирскими перевозками» муниципальной программы «Развитие и модернизация транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования город Новомосковск».

Уменьшение объема бюджетных ассигнований обусловлено отменой предоставления субсидий автотранспортным предприятиям.

Подраздел 04 09 «Дорожное хозяйство (дорожный фонд)»

Бюджетные ассигнования характеризуются следующими данными:

 

2018 год (план)

Проект бюджета

2019 год

2020 год

2021 год

Общий объем, тыс. рублей

316 346,1

122 091,1

105 513,2

106 294,1

Прирост к предыдущему году, тыс. рублей

 

- 194 255,0

- 16 577,9

+ 780,9

Прирост к предыдущему году, %

 

- 61,40

- 13,58

+ 0,74

Бюджетные ассигнования предусмотрены на реализацию муниципальной программы «Развитие и модернизация транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования город Новомосковск»:

- на мероприятие по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования в рамках реализации подпрограммы «Развитие улично – дорожной сети» в 2019 году на сумму – 13 300,0 тыс. рублей, в 2020 году и 2021 году в сумме 10 000,0 тыс. рублей ежегодно;

- на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Дорожное хозяйство», в соответствии с Уставом деятельности учреждения в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» в 2019 году на сумму- 91 391,1 тыс. рублей, в 2020 году –85 963,2 тыс. рублей, в 2021 году – 87 744,1 тыс. рублей;

- финансовое обеспечение мероприятий по обслуживанию улично-дорожной сети иными организациями в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» предусмотрено в 2019 году – 7 800,0 тыс. рублей, в 2020 году и 2021 году в сумме 5 950,0 тыс. рублей ежегодно;

- на организацию безопасности дорожного движения в рамках реализации подпрограммы «Безопасность дорожного движения» в 2019 году на сумму – 9 600,0 тыс. рублей, в 2019 году – 3 600,0 тыс. рублей, в 2020 году – 2 600,0 тыс. рублей.

Расходы на дорожную деятельность запланированы не ниже объема планируемого дорожного фонда.

Изменение объема бюджетных ассигнований обусловлено:

- сокращением субсидий и межбюджетных трансфертов из федерального бюджета и бюджета Тульской области на осуществление дорожной деятельности;

- не включены расходы на проект «Народный бюджет 2019;

- оплатой в 2018 году кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на 1 января 2018 года;

- индексацией фонда оплаты труда работникам казенных учреждений;

- индексацией расходов на коммунальные услуги в соответствии с прогнозируемыми индексами роста тарифов (цен).                           

Подраздел 04 10 «Связь и информатика»

Бюджетные ассигнования характеризуются следующими данными:

 

2018 год (план)

Проект бюджета

2019 год

2020 год

2021 год

Общий объем, тыс. рублей

1 764,8

1 843,0

1 843,0

1 843,0

Прирост к предыдущему году, тыс. рублей

 

+ 78,2

-

-

Прирост к предыдущему году, %

 

+ 4,43

-

-

Бюджетные ассигнования направлены на мероприятия по сопровождению программных продуктов, обеспечивающих составление и исполнение бюджета муниципального образования в 2019, 2020 и 2021 годах в сумме 1 843,0 тыс. рублей ежегодно за счет иных межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджета Тульской области.

Подраздел 04 12 «Другие вопросы в области национальной экономики»

Бюджетные ассигнования характеризуются следующими данными:

 

2018 год (план)

Проект бюджета

2019 год

2020 год

2021 год

Общий объем, тыс. рублей

92 139,8

27 933,6

25 236,4

22 559,1

Прирост к предыдущему году, тыс. рублей

 

- 64 206,2

- 2 697,2

- 2 677,3

Прирост к предыдущему году, %

 

- 69,68

- 9,65

- 10,45

Бюджетные ассигнования предусмотрены:

1)     На реализацию мероприятий муниципальной программы «Экономическое

развитие и формирование инвестиционной привлекательности муниципального образования город Новомосковск» в сумме в 2019 году – 206,0 тыс. рублей, в 2020 году и 2021 году в сумме 140,0 тыс. рублей ежегодно, в том числе:

в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» будут

реализовываться мероприятия по созданию благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса (в т.ч. предоставление грантов и премий лучшим предпринимателям), финансовое обеспечение подпрограммы прогнозируется в 2019 году в сумме – 176,0 тыс. рублей, в 2020 году и 2021 году в сумме 119,0 тыс. рублей ежегодно;

финансовое обеспечение подпрограммы «Улучшение инвестиционного климата в муниципальном образовании» в 2019 году в сумме – 30,0 тыс. рублей, в 2020 году и 2021 году в сумме 21,0 тыс. рублей ежегодно;

2) На реализацию мероприятий по землеустройству и землепользованию в рамках муниципальной программы «Имущественно – земельная политика муниципального образования город Новомосковск» в 2019 году в сумме 2 000,0 тыс. рублей, в 2020 году – 1981,7 тыс. рублей, в 2021 году – 2 415,0 тыс. рублей.

3) Финансовое обеспечение мероприятий мероприятия в области архитектуры и градостроительства в рамках муниципальной программы «Архитектура и градостроительство в муниципальном образовании город Новомосковск» прогнозируется в 2019 году в сумме 25 727,6 тыс. рублей, в 2020 году – 23114,7 тыс. рублей, в 2021 году – 20 004,1 тыс. рублей, в том числе:

на мероприятия по приведению документов территориального планирования и функционального зонирования в соответствие с требованиями действующего законодательства (описание месторасположения границ населенных пунктов и территориальных зон) в рамках подпрограммы «Совершенствование системы градостроительной деятельности» в 2019 году в сумме – 7 421,0 тыс. рублей; в 2020 году – 4 000,0 тыс. рублей;

на обеспечение деятельности муниципального учреждения «Управление капитального строительства город Новомосковск» в рамках реализации подпрограммы «Управление в сфере строительства» в 2019 году – 18 306,6 тыс. рублей, в 2020 году – 19 114,7 тыс. рублей, в 2021 году – 20 004,1 тыс. рублей.

Изменение объема бюджетных ассигнований обусловлено:

- уменьшением расходов в 2019 году и в плановом периоде 2020 и 2021 годов на реализацию мероприятий по обеспечению деятельности казенного учреждения «КСО» (расходы перенесены в подраздел 0113 «Другие общегосударственные расходы»;

- увеличением расходов в 2019 году и в 2020 году на реализацию мероприятий подпрограммы «Совершенствование системы градостроительной деятельности» муниципальной программы «Архитектура и градостроительство в муниципальном образовании город Новомосковск» (приведение генерального плана и правил землепользования и застройки в соответствие с действующим законодательством);

- индексацией фонда оплаты труда работникам казенных учреждений;

-индексацией расходов на коммунальные услуги в соответствии с прогнозируемыми индексами роста тарифов (цен).

РАЗДЕЛ 05 00 «ЖИЛИЩНО – КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО»

Бюджетные ассигнования по разделу характеризуются следующими данными:

 

2018 год (план)

Проект бюджета

2019год

2020 год

2021год

Общий объем, тыс. рублей

347 377,8

161 497,3

204 938,4

219 698,2

Прирост к предыдущему году, тыс. рублей

 

- 185 880,5

+ 43 441,1

+ 14759,8

Прирост к предыдущему году, %

 

- 53,51

+ 26,90

+ 7,20

(в процентах к общему объему расходов по разделу)

Наименование подраздела

2018 год (план)

Проект бюджета

2019 год

2020 год

2021 год

Жилищное хозяйство

19,85

5,44

16,41

19,42

Коммунальное хозяйство

4,50

3,77

15,82

16,96

Благоустройство

64,30

62,56

45,65

42,44

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

11,35

28,23

22,12

21,18

Итого по разделу

100,0

100,0

100,0

100,0

 

Подраздел 05 01 «Жилищное хозяйство»

Бюджетные ассигнования характеризуются следующими данными:

 

2018 год (план)

Проект бюджета

2019 год

2020 год

2021 год

Общий объем, тыс. рублей

68 966,4

8 787,0

33 625,0

42 675,0

Прирост к предыдущему году, тыс. рублей

 

- 60 179,4

+ 24 838,0

+ 9 050,0

Прирост к предыдущему году, %

 

- 87,25

282,66

26,91

Бюджетные ассигнования предусмотрены:

1) На реализацию мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности в рамках муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании город Новомосковск» в 2019 году – 400,0 тыс. рублей, в 2020 году и 2021 году в сумме 1 275,0 тыс. рублей ежегодно;

2) На реализацию мероприятий муниципальной программы «Комплексное развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании город Новомосковск» в 2019 году в сумме 8 387,0 тыс. рублей, в 2020 году и 2021 году в сумме 6 350,0 тыс. рублей ежегодно, в том числе:

финансовое обеспечение подпрограммы «Капитальный и текущий ремонт

жилищного фонда» составляет в 2019 году – 2 087,0 тыс. рублей, в плановом периоде 2020 и 2021 годов в сумме 1 850,0 тыс. рублей ежегодно;

расходы на предоставление субсидий организациям в рамках подпрограммы «Поддержка организаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства» в 2019 году в сумме 6 300,0 тыс. рублей, в плановом периоде 2020 и 2021 годов в сумме 4 500,0 тыс. рублей ежегодно;

3) На реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании город Новомосковск» муниципальной программы «Жилье» в 2020 году – 26 000,0 тыс. рублей, в 2021 году – 34 000,0 тыс. рублей;

4) На реализацию мероприятий муниципальной программы «Доступная среда» в 2021 году – 1 050,0 тыс. рублей.

Изменение бюджетных ассигнований обусловлено:

- оплатой в 2018 году кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на 1 января 2018 года;

- сокращением расходов на ремонт муниципального жилищного фонда, находящегося в социальном найме;

- уменьшением расходов на предоставление субсидий по замене и ремонту лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации;

- уменьшением расходов в 2019 году и увеличением расходов в 2020 и 2021 году на мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;

- увеличением расходов в 2021 году на переоборудование нежилых помещений в жилые, для проживания инвалидов-колясочников.

- не включены расходы по проекту «Народный бюджет 2019.

Подраздел 05 02 «Коммунальное хозяйство»

Бюджетные ассигнования характеризуются следующими данными:

 

2018 год (план)

Проект бюджета

2019 год

2020 год

2021 год

Общий объем, тыс. рублей

15 648,8

6 085,0

32 430,0

37 260,0

Прирост к предыдущему году, тыс. рублей

 

- 9 563,8

+ 26 345,0

+ 4 830,0

Прирост к предыдущему году, %

 

- 61,11

+ 432,94

+ 14,89

Бюджетные ассигнования предусмотрены:

1) На реализацию мероприятий по содержанию и обслуживанию объектов, находящихся в казне муниципального образования (в т.ч. техническое обслуживание газового оборудования) в рамках подпрограммы «Управление имуществом муниципального образования» муниципальной программы «Имущественно – земельная политика муниципального образования город Новомосковск» в 2019 году в сумме 1 750,0 тыс. рублей, в 2020 году – 1 870,0,0 тыс. рублей, в 2021 году – 2 000,0 тыс. рублей;

2) На реализацию мероприятий муниципальной программы «Комплексное развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании город Новомосковск» в 2019 году в сумме 4 335,0 тыс. рублей, в 2020 году – 30 560,0 тыс. рублей, в 2021 году – 35 260,0 тыс. рублей, в том числе:

на мероприятия по модернизации водопроводно-канализационного хозяйства в 2019 году – 3 670,0 тыс. рублей, в плановом периоде 2020 и 2021 годов в сумме   30 000,0 тыс. рублей ежегодно в рамках подпрограммы «Развитие и модернизация водопроводно–канализационного хозяйства»;

на мероприятия по замене котлов в рамках подпрограммы «Развитие и модернизация теплоснабжения» в 2021 году – 2 000,0 тыс. рублей;

на мероприятия по газификации жилого дома п. Ширинский, ул. Зеленая, д.17 в рамках подпрограммы «Развитие и модернизация газоснабжения» в 2019 году в сумме 15,0 тыс. рублей, в 2020 году – 300,0 тыс. рублей;

на предоставление субсидий организациям, по возмещению затрат при оказании услуг в сфере ЖКХ в рамках мероприятий подпрограммы «Поддержка организаций в сфере жилищно – коммунального хозяйства» в 2019 году в сумме – 650,0 тыс. рублей, в плановом периоде 2020 и 2021 годов в сумме   260,0 тыс. рублей ежегодно.

Изменение объемов бюджетных ассигнований обусловлено:

- уменьшением расходов в 2019 году и увеличением расходов в 2020 и 2021 году на мероприятия по модернизации водопроводно-канализационного хозяйства;

- уменьшением расходов в 2019 и 2020 году на мероприятия по модернизации объектов теплоснабжения;

- изменением объемов расходов по газификации населенных пунктов;

- не включены расходы на проект «Народный бюджет 2019».

Подраздел 05 03 «Благоустройство»

Бюджетные ассигнования характеризуются следующими данными:

 

2018 год (план)

Проект бюджета

2019 год

2020 год

2021 год

Общий объем, тыс. рублей

223 356,0

101 035,4

93 545,0

93 230,0

Прирост к предыдущему году, тыс. рублей

 

- 122 320,6

- 7 490,4

- 315,0

Прирост к предыдущему году, %

 

- 54,76

- 7,41

- 0,34

Указанные бюджетные ассигнования предусмотрены:

1) На реализацию мероприятий по благоустройству (ремонт и устройство малых архитектурных форм, озеленение и др.) внутридворовых территорий муниципального образования в рамках реализации муниципальной программы «Комплексное развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании город Новомосковск» в 2019 году – 300,0 тыс. рублей, в 2020 году – 720,0 тыс. рублей, в 2021 году – 420,0 тыс. рублей.

2) На реализацию муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования» в 2019 году в сумме 84 235,4 тыс. рублей, в 2020 году – 75 725,0 тыс. рублей, в 2021 году – 75 710,0 тыс. рублей, в том числе:

в рамках подпрограммы «Светлый город» предусмотрены расходы на мероприятия по обеспечению уличным освещением территории муниципального образования, техническому обслуживанию электрических сетей в 2019 году в сумме 57 785,0 тыс. рублей, в плановом периоде 2020 и 2021 годов в сумме   58 950,0 тыс. рублей ежегодно;

в рамках подпрограммы «Благоустройство мест захоронения» предусмотрены расходы в 2019 году – 6 000,0 тыс. рублей, в плановом периоде 2020 и 2021 годов в сумме   4 900,0 тыс. рублей ежегодно;

в рамках подпрограммы «Чистый город» предусмотрены расходы на мероприятия по благоустройству территории муниципального образования, содержанию тротуаров и пешеходных дорожек в 2019 году в сумме 19 250,4 тыс. рублей в 2020 году – 10 575,0 тыс. рублей, в 2021 году – 10 560,0 тыс. рублей;

на реализацию мероприятий по озеленению территории муниципального образования в рамках подпрограммы «Зеленый город» в 2019 году – 1 200,0 тыс. рублей и в плановом периоде 2020 и 2021 годов в сумме 1 300,0 тыс. рублей ежегодно;

3) На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие мест массового отдыха на территории муниципального образования город Новомосковск» в 2019 году – 1 500,0 тыс. рублей и в плановом периоде 2020 и 2021 годов в сумме 2 100,0 тыс. рублей ежегодно;

4) На реализацию мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» в 2019, 2020 и 2021 годах в сумме 15 000,0 тыс. рублей ежегодно.

Изменение объема бюджетных ассигнований обусловлено:

- оплатой в 2018 году кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на 1 января 2018 года;

- не включены расходы на проект «Народный бюджет 2019»;

- в 2018 году была приобретена техника для благоустройства территории;

- уменьшением в 2019 году и в плановом периоде расходов по обустройству и содержанию тротуаров и пешеходных дорожек в рамках подпрограммы «Чистый город» (перенос расходов по благоустройству скверов и бульваров в муниципальную программу «Развитие мест массового отдыха на территории муниципального образования город Новомосковск» в раздел 05.05 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства»;

- увеличением расходов в 2019 году на реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования, в связи с увеличением объема работ по содержанию придорожной полосы и остановочных пунктов;

- уменьшением расходов в связи с оплатой в 2018 году кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на 1 января 2018 года;

- уменьшением расходов в 2019 году и в плановом периоде 2020 и 2021 годов в связи с отсутствием софинансирования мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» за счет средств бюджета Тульской области и федеральных средств.

Подраздел 05 05 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства»

Бюджетные ассигнования характеризуются следующими данными:

 

2018год (план)

Проект бюджета

2019 год

2020 год

2021 год

Общий объем, тыс. рублей

39 406,6

45 589,9

45 338,4

46 533,2

Прирост к предыдущему году, тыс. рублей

 

+ 6 183,3

- 251,5

+ 1 194,8

Прирост к предыдущему году, %

 

+ 15,69

- 0,55

+ 2,64

Указанные бюджетные ассигнования предусмотрены на:

- предоставление муниципальному бюджетному учреждению «Городские парки» субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), иных субсидий в рамках подпрограммы «Зеленый город» муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования» в 2019 году в сумме 24 285,1 тыс.рублей, в 2020 году – 23 329,4тыс.рублей, 2021 году – 24 015,3 тыс.рублей;

- предоставление муниципальному бюджетному учреждению «Городские парки» субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), в рамках муниципальной программы «Развитие мест массового отдыха на территории муниципального образования город Новомосковск» в 2019 году в сумме 21 304,8 тыс. рублей, в 2019 году – 22 009,0 тыс. рублей, в 2021 году – 22 517,9 тыс. рублей.

Изменение бюджетных ассигнований обусловлено:

- погашением в 2018 году кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на 1 января 2018 года;

- индексацией фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений;

- индексацией расходов на коммунальные услуги в соответствии с прогнозируемыми индексами роста тарифов (цен).

- увеличением расходов по содержанию скверов и бульваров (расходы перенесены из раздела 0503 «Благоустройство»).

РАЗДЕЛ 06 00 «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»

Бюджетные ассигнования характеризуются следующими данными:

 

2018 год (план)

Проект бюджета

2019 год

2020 год

2021 год

Общий объем, тыс. рублей

455,0

2 221,0

431,8

701,3

Прирост к предыдущему году, тыс. рублей

 

+ 1 766,0

- 1 789,2

+ 269,5

Прирост к предыдущему году, %

 

+ 388,13

- 80,55

+ 62,41

(в процентах к общему объему расходов по разделу)

Наименование подраздела

2018 год (план)

Проект бюджета

2019 год

2020 год

2021 год

Экологический контроль

-

100,0

100,0

100,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

100,0

-

-

-

Итого по разделу

100,0

100,0

100,0

100,0

Подраздел 06 01 «Экологический контроль»

Бюджетные ассигнования характеризуются следующими показателями:

 

2018 год (план)

Проект бюджета

2019 год

2020 год

2021 год

Общий объем, тыс. рублей

-

2 221,0

431,8

701,3

Прирост к предыдущему году, тыс. рублей

 

+ 2 221,0

- 1 789,2

+ 269,5

Прирост к предыдущему году, %

 

 

- 80,55

+ 62,41

Указанные бюджетные ассигнования предусмотрены на реализацию мероприятий по контролю за состоянием атмосферного воздуха в рамках подпрограммы «Охрана окружающей среды на территории муниципального образования город Новомосковск» муниципальной программы «Безопасный город».

В 2019 году дополнительно предусмотрены ассигнования на модернизацию постов АСК «Атмосфера».

Подраздел 06 05 «Другие вопросы в области окружающей среды»

Бюджетные ассигнования характеризуются следующими показателями:

 

2018 год (план)

Проект бюджета

2019год

2020 год

2021 год

Общий объем, тыс. рублей

455,0

-

-

-

Прирост к предыдущему году, тыс. рублей

 

- 455,0

-

-

Прирост к предыдущему году, %

 

-

-

-

Бюджетные ассигнования по данному подразделу с 2019 года перенесены в подраздел 0601 «Экологический контроль».

                                        РАЗДЕЛ 07 00 «ОБРАЗОВАНИЕ»     

Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования город Новомосковск по разделу «Образование» характеризуются следующими данными:

 

2018 год (план)

Проект бюджета

2019 год

2020 год

2021 год

Общий объем,

тыс. рублей

2 145 926,9

2 166 669,7

2 143 718,8

2 015 701,5

Прирост к предыдущему году, тыс. рублей

 

+ 20 742,8

- 22 950,9

- 128 017,3

Прирост к предыдущему году, %

 

+ 0,97

- 1 ,06

- 5,97

                                      (в процентах к общему объему расходов по разделу)

Наименование подраздела

2018год (план)

Проект бюджета

2019 год

2020 год

2021 год

Дошкольное образование

40,92

45,82

45,13

44,20

Общее образование

38,15

38,01

39,83

39,17

Дополнительное образование детей

15,25

12,76

12,47

13,88

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

0,02

0,02

0,02

0,02

Молодежная политика

1,61

1,69

0,95

1,03

Другие вопросы в области образования

4,05

1,7

1,6

1,7

Итого по разделу

100,0

100,0

100,0

100,0

                     Подраздел 07 01 «Дошкольное образование»

Бюджетные ассигнования характеризуются следующими показателями:

 

2018 год (план)

Проект бюджета

2019 год

2020 год

2021 год

Общий объем, тыс. рублей

878 047,6

992 731,6

967 474,8

890 883,2

Прирост к предыдущему году, тыс. рублей

 

+ 114 684,0

- 25 256,8

- 76 591,6

Прирост к предыдущему году, %

 

+ 13,06

- 2,54

- 7,91

Указанные бюджетные ассигнования предусмотрены:

1) На финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы «Дошкольное образование» муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании город Новомосковск» в 2019 году – 973 481,6 тыс. рублей, в 2020 году –962 419,3 тыс. рублей, в 2021 году – 884 202,0 тыс. рублей, в том числе:

на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений и предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), иных субсидий и бюджетных инвестиций в 2019 году – 288 820,9 тыс. рублей, в 2020 году – 287 694,5 тыс. рублей, в 2021 году – 287 443,9 тыс. рублей;

на реализацию Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (расходы на оплату труда и ученические расходы) в 2019 году – 587 669,8 тыс. рублей, в 2020 году – 654 729,5 тыс. рублей, в 2021 году – 578 197,9 тыс. рублей;

на укрепление материально – технической базы в 2019 году – 4 818,3 тыс. рублей, в 2020 году – 3 000,0 тыс. рублей, в 2021 году – 1 500,0 тыс. рублей;

на реализацию Закона Тульской области «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам» в 2019 году- 16 928,0 тыс. рублей, в 2020 году- 16 995,3 тыс. рублей, в 2021 году – 17 060,2 тыс. рублей;

на реализацию Регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» (строительство детского сада на 160 мест) в 2019 году в сумме 75 244,6 тыс. рублей, в том числе за счет федеральных средств - 29 791,7 тыс. рублей, за счет средств бюджета Тульской области – 37 928,4 тыс. рублей, за счет средств бюджета муниципального образования - 7 524,5 тыс. рублей.

2) на реализацию мероприятия по развитию социальной инфраструктуры в сфере образования (строительство детского сада на 240 мест) в рамках подпрограммы «Развитие социальной инфраструктуры» муниципальной программы «Архитектура и градостроительство в муниципальном образовании город Новомосковск» в 2019 году в сумме – 14 664,3 тыс. рублей;

3) на реализацию мероприятий муниципальной программы «Безопасный город» в 2019 году - 4 270,7 тыс. рублей, в 2020 году – 4 205,5 тыс. рублей, в 2021 году – 5 856,2 тыс. рублей, из них:

в рамках подпрограммы «Комплексные меры профилактики терроризма и других проявлений экстремизма на территории муниципального образования город Новомосковск» планируется осуществлять расходы на мероприятия по антитеррористической безопасности в 2019 году – 2 884,9 тыс. рублей, в 2020 году – 1 750,0 тыс. рублей, в 2021 году – 2 500,0 тыс. рублей;

в рамках подпрограммы «Первичные меры пожарной безопасности в муниципальном образовании город Новомосковск» на мероприятия по установке автоматической пожарной сигнализацией, оснащению противопожарным оборудованием и прочие мероприятия планируются расходы в 2019 году –1 385,0 тыс. рублей, в 2020 году – 2 455,5 тыс. рублей, в 2021 году – 3 356,2 тыс. рублей;

4) На реализацию мероприятий по установке счетчиков на тепловую энергию   муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании город Новомосковск» предусмотрены расходы в 2019 году – 315,0 тыс. рублей, в 2020 году – 850,0 тыс. рублей, в 2021 году – 635,0 тыс. рублей;

5) На реализацию мероприятий по соблюдению детьми дошкольного и школьного возраста правил дорожного движения муниципальной программы «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании город Новомосковск» в 2021 году – 190,0 тыс. рублей.

Изменение объема бюджетных ассигнований обусловлено:

- увеличением в 2019 году и в плановым периоде 2020 и 2021 годов субвенций на реализацию Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», повышением оплаты труда работников учреждений в целях сохранения целевых показателей, установленных на 2018 год, в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;

- индексацией фонда оплаты труда категорий работников бюджетной сферы, которые не попадают под действие указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;

- индексацией расходов на коммунальные услуги в соответствии с прогнозируемыми индексами роста тарифов (цен);

- погашением в 2018 году кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на 1 января 2018 года;

- уменьшением расходов на реализацию Закона Тульской области «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам», предоставляемых за счет субвенций из бюджета Тульской области;    

- уменьшением расходов на укрепление материально – технической базы учреждений, в том числе в рамках софинансирования;

- уменьшением расходов на проект «Народный бюджет 2019;

- увеличением расходов на строительство детских садов на 160 мест и 240 мест (завершением строительства и вводом в эксплуатацию в 2019 году);

- увеличение расходов на мероприятия в рамках подпрограммы «Комплексные меры профилактики терроризма и других проявлений экстремизма на территории муниципального образования город Новомосковск» муниципальной программы «Безопасный город» в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов;

- увеличением расходов на мероприятия в рамках подпрограммы «Первичные меры пожарной безопасности в муниципальном образовании город Новомосковск» муниципальной программы «Безопасный город»;

- уменьшением расходов на реализацию мероприятий по энергосбережению в муниципальных учреждениях образования муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании город Новомосковск» в 2019 году и 2021 году;

- увеличение расходов в связи с принятием новой муниципальной программы «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании город Новомосковск».

Подраздел 07 02 «Общее образование»

Бюджетные ассигнования характеризуются следующими показателями:                               

2018год (план)

Проект бюджета

2019 год

2020 год

2021 год

Общий объем, тыс. рублей

818 616,3

823 512,6

853 943,1

789 508,4

Прирост к предыдущему году, тыс. рублей

 

+ 4 896,3

+ 30 430,5

- 64 434,7

Прирост к предыдущему году, %

 

+ 0,6

+ 3,70

- 7,55

Указанные бюджетные ассигнования предусмотрены:

1) На финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы «Начальное общее, основное общее, среднее общее образование» муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании город Новомосковск» в 2019 году – 819 179,6 тыс. рублей, в 2020 году –848 623,1 тыс. рублей, в 2021 году – 785 288,6 тыс. рублей, в том числе:

обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений и предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), иных субсидий и бюджетных инвестиций в 2019 году – 100 544,0 тыс. рублей, в 2020 году – 100 151,8 тыс. рублей, в 2021 году – 100 029,8 тыс. рублей;

реализация Закона Тульской области «О наделении органов местного самоуправления государственным полномочием по дополнительному финансовому обеспечению мероприятий по организации питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях и обучающихся в частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам» в 2019 году – 30 160,8 тыс. рублей, в 2020 году – 31 941,4 тыс. рублей, в 2021 году – 33 623,2 тыс. рублей;

на реализацию Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» в 2019 году – 655 388,8 тыс. рублей, в 2020 году – 680 798,9 тыс. рублей, в 2021 году – 614 091,8 тыс. рублей;

на укрепление материально – технической базы образовательных организаций в 2019 году – 4 680,0 тыс. рублей, в 2020 году – 7 000,0 тыс. рублей, в 2021 году – 8 500,0 тыс. рублей;

на реализацию Закона Тульской области «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам» в 2019 году - 28 406,0 тыс. рублей, в 2020 году – 28 731,0 тыс. рублей, в 2021 году – 29 043,8 тыс. рублей;

2) На реализацию мероприятий муниципальной программы «Безопасный город» планируются расходы в 2019 году – 3 998,0 тыс. рублей, в 2020 году – 5 180,0 тыс. рублей, в 2021 году – 4 2 19,8 тыс. рублей, в том числе:

в рамках подпрограммы «Комплексные меры профилактики терроризма и других проявлений экстремизма на территории муниципального образования город Новомосковск» планируются расходы   в 2019 году – 2 800,0 тыс. рублей, в 2020 году – 3 250,0 тыс. рублей;

в рамках подпрограммы «Первичные меры пожарной безопасности в муниципальном образовании город Новомосковск» планируются расходы в 2019 году – 1 198,0 тыс. рублей, в 2020 году – 1 930,0 тыс. рублей, в 2021 году – 4 219,8 тыс. рублей.

3) Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании город Новомосковск» планируется в 2019 году – 185,0 тыс. рублей.

4) На реализацию мероприятий по муниципальной программе «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании город Новомосковск» в 2019 году – 150,0 тыс. рублей, в 2020 году – 140,0 тыс. рублей.

Изменение объема бюджетных ассигнований обусловлено:

- увеличением в 2019 году и в плановым периоде 2020 и 2021 годов субвенций на реализацию Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», повышением оплаты труда работников учреждений в целях сохранения целевых показателей, установленных на 2018 год, в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;

- индексацией фонда оплаты труда категорий работников бюджетной сферы, которые не попадают под действие указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;

- индексацией расходов на коммунальные услуги в соответствии с прогнозируемыми индексами роста тарифов (цен);

- погашением в 2018 году кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на 1 января 208 года;

- реализацией в 2018 году мероприятий муниципальных программ, в рамках софинансирования, в рамках проекта «Народный бюджет»;

- уменьшением расходов в 2019 году на укрепление материально – технической базы учреждений;

- уменьшением расходов на мероприятия подпрограммы «Комплексные меры профилактики терроризма и других проявлений экстремизма на территории муниципального образования город Новомосковск» и подпрограммы «Первичные меры пожарной безопасности в муниципальном образовании город Новомосковск» муниципальной программы «Безопасный город» в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов;

- увеличением расходов в 2019 году и в 2020 году, в связи с принятием муниципальной программы «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании город Новомосковск».

                       Подраздел 07 03 «Дополнительное образование детей»                      

Бюджетные ассигнования характеризуются следующими показателями:

 

2018 год (план)

Проект бюджета

2019 год

2020 год

2021 год

Общий объем, тыс. рублей

327 282,7

276 464,0

267 257,0

279 800,1

Прирост к предыдущему году, тыс. рублей

 

- 50 818,7

- 9207,0

+ 12 543,1

Прирост к предыдущему году, %

 

- 15,53

- 3,33

+ 4,69

Бюджетные ассигнования предусматриваются:

1) На финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы «Дополнительное образование» муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании город Новомосковск» в 2019 году – 125 032,7 тыс. рублей, в 2020 году – 106 835,9 тыс. рублей, в 2021 году – 109 349,3 тыс. рублей, в том числе:

на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений и предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), иных субсидий в 2019 году – 67 717,3 тыс. рублей, в 2020 году – 67 453,2 тыс. рублей, в 2021 году – 67 471,0 тыс. рублей;

на реализацию Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (расходы на оплату труда и ученические расходы) в 2019 году – 34 965,4 тыс. рублей, в 2020 году – 37 228,7 тыс. рублей, в 2021 году – 39 711,4 тыс. рублей;

на укрепление материально – технической базы учреждений дополнительного образования в 2019 году – 20 210,0 тыс. рублей (в т.ч. для создания детского технопарка предусмотрены расходы на условиях софинансирования – 20 000,0 тыс. рублей);

на реализацию Закона Тульской области «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам» в 2019 году - 2 140,0 тыс. рублей, в 2020 году – 2 154,0 тыс. рублей, в 2021 году – 2 166,9 тыс. рублей;

2) На финансовое обеспечение подпрограммы «Дополнительное образование» муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования город Новомосковск» предусмотрено в 2019 году – 78 590,3 тыс. рублей, в 2020 году – 82 209,4 тыс. рублей, в 2021 году – 86 422,5 тыс. рублей, в том числе:

на предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), иных субсидий в 2019 году – 76 384,9 тыс. рублей, в 2020 году – 79 985,2 тыс. рублей, в 2021 году – 84 180,5 тыс. рублей;

на реализацию Закона Тульской области «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам» в 2019 году – 2 205,4 тыс. рублей, в 2020 году -   2 224,2 тыс. рублей, в 2021 году – 2 242,0 тыс. рублей.

3) На финансовое обеспечение подпрограммы «Дополнительное образование» муниципальной программы «Физическая культура и спорт в муниципальном образовании город Новомосковск» предусмотрено в 2019 году – 72 291,0 тыс. рублей, в 2020 году – 76 971,7 тыс. рублей, в 2021 году – 80 101,3 тыс. рублей, в том числе:

обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений и предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), иных субсидий в 2019 году – 70 028,3 тыс. рублей, в 2020 году – 74 694,2 тыс. рублей, в 2021 году – 77 810,2 тыс. рублей;

на реализацию Закона Тульской области «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам» в 2019 году – 2 262,7 тыс. рублей, в 2020 году - 2 277,5 тыс. рублей, в 2021 году – 2 291,1 тыс. рублей.

4) На реализацию мероприятий муниципальной программы «Безопасный город» планируются расходы в 2019 году –550,0 тыс. рублей, в 2020 году – 650,0 тыс. рублей, в 2021 году – 3 122,0 тыс. рублей, в том числе:

в рамках подпрограммы «Комплексные меры профилактики терроризма и других проявлений экстремизма на территории муниципального образования город Новомосковск» планируется осуществлять расходы в 2021 году – 2 500,0 тыс. рублей;

в рамках подпрограммы «Первичные меры пожарной безопасности в муниципальном образовании город Новомосковск» планируются расходы в 2019 году – 550,0 тыс. рублей, в 2020 году – 650,0 тыс. рублей, в 2021 году - 622,0 тыс. рублей.

5) Финансовое обеспечение мероприятий по установке счетчиков муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании город Новомосковск» планируются расходы в 2020 году – 590,00 тыс. рублей, в 2021 году – 805,0 тыс. рублей.

Изменение объема бюджетных ассигнований обусловлено:

- увеличением в 2019 году и в плановым периоде 2020 и 2021 годов субвенций на реализацию Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», повышением оплаты труда работников учреждений в целях сохранения целевых показателей, установленных на 2018 год, в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;

- индексацией фонда оплаты труда категорий работников бюджетной сферы, которые не попадают под действие указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597;

- индексацией расходов на коммунальные услуги в соответствии с прогнозируемыми индексами роста тарифов (цен);

- уменьшение расходов, в связи с не включением расходов на реализацию проекта «Народный бюджет 2019»;

- реализацией в 2018 году мероприятий муниципальных программ, в рамках софинансирования за счет субсидий из бюджета Тульской области на капитальный ремонт учреждений дополнительного образования.

 

Подраздел 07 05 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации»

Бюджетные ассигнования характеризуются следующими показателями:      

           

2018 год (план)

Проект бюджета

2019 год

2020 год

2021 год

Общий объем, тыс. рублей

442,1

464,0

369,0

404,0

Прирост к предыдущему году, тыс. рублей

 

+ 21,9

- 95,0

+ 35,0

Прирост к предыдущему году, %

 

+ 4,95

- 20,47

+ 9,49

Бюджетные ассигнования предусматриваются:

1) На реализацию мероприятий по профессиональной подготовке и повышению квалификации в рамках муниципальной программы «Физическая культура и спорт в муниципальном образовании город Новомосковск» предусмотрено в 2019 году – 164,0 тыс. рублей, в плановом периоде в 2020 году и 2021 году в сумме 159,0 тыс. рублей ежегодно.

2) На реализацию мероприятий по организации профессиональной переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих и служащих, замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы в рамках муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании город Новомосковск» предусмотрено в 2019 году – 300,0 тыс. рублей, в 2020 году – 210,0 тыс. рублей, в 2021 году – 245,0 тыс. рублей.

Изменение объемов бюджетных ассигнований обусловлено:

- уменьшением расходов на мероприятия на профессиональную переподготовку и повышение квалификации муниципальных служащих и служащих, замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы в 2020 и 2021году.

Названием программы «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании город Новомосковск» предусмотрено дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих муниципального образования в целом. Фактически запланированы мероприятия по повышению квалификации муниципальных служащих одного органа местного самоуправления – Администрации. Переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих Собрания депутатов и контрольно-счетной палаты не предусмотрено.

Подраздел 07 07 «Молодежная политика и оздоровление детей»

Бюджетные ассигнования характеризуются следующими показателями:         

 

2018 год (план)

Проект бюджета

2019 год

2020 год

2021 год

Общий объем, тыс. рублей

34 619,1

36 656,3

20 338,2

20 804,7

Прирост к предыдущему году, тыс. рублей

 

+ 2 037,2

- 16 318,1

+ 466,5

Прирост к предыдущему году, %

 

+ 5,88

- 44,52

+ 2, 29

Бюджетные ассигнования предусматриваются:

на реализацию мероприятий по организации оздоровительной компании детей в рамках подпрограммы «Отдых и оздоровление детей» муниципальной программы «Молодежь муниципального образования город Новомосковск» в 2019 году в сумме 29 262,5 тыс. рублей (в т.ч. за счет субсидий из бюджета Тульской области – 16 262,5 тыс. рублей), в плановом периоде 2020 и 2021 годов в сумме 13 000,0 тыс. рублей ежегодно;

на обеспечение деятельности и укрепление материально – технической базы муниципального казенного учреждения «Центр досуга детей и подростков» в рамках подпрограммы «Досуг детей и подростков по месту жительства» муниципальной программы «Молодежь муниципального образования город Новомосковск» в 2019 году – 7 353,8 тыс. рублей, в 2020 году – 7 290,6 тыс. рублей, в 2021 году – 7 755,7 тыс. рублей;

на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории муниципального образования город Новомосковск» муниципальной программы «Безопасный город» в 2019 году – 40,0 тыс. рублей, в 2020 году – 47,6 тыс. рублей, в 2021 году – 49,0 тыс. рублей.

Изменение объемов бюджетных ассигнований обусловлено:

- индексацией фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений;

- индексацией расходов на коммунальные услуги в соответствии с прогнозируемыми индексами роста тарифов (цен);

- увеличением объемов на мероприятия по оздоровительной компании детей в 2019 году за счет средств бюджета Тульской области и отсутствие средств бюджета Тульской области   в плановом периоде 2020 и 2021 годов на эти цели.

Подраздел 07 09 «Другие вопросы в области образования»

Бюджетные ассигнования характеризуются следующими показателями:

 

2018 год (план)

Проект бюджета

2019 год

2020 год

2021 год

Общий объем, тыс. рублей

86 919,1

36 841,2

34 336,7

34 301,1

Прирост к предыдущему году, тыс. руб.

 

- 50 077,9

- 2 504,5

- 35,6

Прирост к предыдущему году, %

 

- 57,61

- 6,8

- 0,1

Бюджетные ассигнования предусмотрены:

1) На финансовое обеспечение муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании город Новомосковск» в 2019 году – 32 321,2 тыс. рублей, в 2020 году – 29 856,7 тыс. рублей, в 2021 году – 29 821,1 тыс. рублей, в том числе:

на обеспечение деятельности комитета по образованию в рамках муниципальной программы в 2019 году в сумме 17 932,7 тыс. рублей, в 2020 году – 17 863,2 тыс. рублей, в 2021 году – 17 841,6 тыс. рублей;

на проведение мероприятий в сфере образования в 2019 году- 2 475,7 тыс. рублей и плановом периоде в 2020 и 2021 году в сумме 225,7 тыс. рублей ежегодно;

на обеспечение деятельности и укрепление – материально технической базы муниципальных казенных учреждений в рамках муниципальной программы в 2019 году – 11 637,8 тыс. рублей, в 2020 году – 11 492,8 тыс. рублей, в 2021 году – 11 478,8 тыс. рублей;

на реализацию Закона Тульской области «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам» в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов в сумме 275,0 тыс. рублей ежегодно;

2) На реализацию мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие потенциала молодежи» муниципальной программы «Молодежь муниципального образования город Новомосковск» в 2019 году – 4 520,0 тыс. рублей, и плановом периоде 2020 и 2021 годов в сумме 4 480,0 тыс. рублей ежегодно, в том числе:

на проведение массовых мероприятий с детьми и молодежью, материальной поддержки талантливой молодежи в 2019 году – 520,0 тыс. рублей и плановом периоде 2020 и 2021 годов в сумме 480,0 тыс. рублей ежегодно;

на обеспечение деятельности структурного подразделения комитета по спорту и молодежной политике ежегодно в сумме 4 000,0 тыс. рублей.

Изменение объема бюджетных ассигнований по сравнению с 2018 годом обусловлено:

- индексацией фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений;

- индексацией расходов на коммунальные услуги в соответствии с прогнозируемыми индексами роста тарифов (цен);

- погашением в 2018 году кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на 1 января 2018 года;

- уменьшением расходов на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «ЦБО», в связи с перенесением в подраздел 0113 «Другие общегосударственные расходы»;

- увеличением расходов на создание резерва на заработную плату для вновь открываемых детских садов в 2019 году;

- увеличением расходов на обеспечение деятельности комитета по спорту и молодежной политике, расходы перенесены из подраздела 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций».

РАЗДЕЛ 08 00 «КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ»

Бюджетные ассигнования характеризуются следующими данными:

 

2018 год (план)

Проект бюджета

2019 год

2020 год

2021 год

Общий объем, тыс. рублей

217 073,4

159 400,2

165 380,9

172 893,7

Прирост к предыдущему году, тыс. рублей

 

- 57 673,2

+ 5 980,7

+ 7 512,8

Прирост к предыдущему году, %

 

- 26,57

+ 3,75

+ 4,54

                                                            (в процентах к общему объему расходов по разделу)

Наименование подраздела

2018 год (план)

Проект бюджета

2019 год

2020 год

2021 год

Культура

77,10

97,38

97,36

97,34

Другие вопросы в области культуры и кинематографии

22,90

2,62

2,64

2,66

Итого по разделу

100,0

100,0

100,0

100,0

Подраздел 08 01 «Культура»

    Бюджетные ассигнования характеризуются следующими данными:

 

2018 год (план)

Проект бюджета

2019 год

2020 год

2021 год

Общий объем, тыс. рублей

167 358,7

155 226,3

161 009,8

168 291,2

Прирост к предыдущему году, тыс. рублей

 

- 12 132,4

+ 5 783,5

+ 7 281,4

Прирост к предыдущему году, %

 

- 7,25

+ 3,73

+ 4,52

Бюджетные ассигнования предусмотрены:

1) На финансовое обеспечение подпрограммы «Музеи» муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования город Новомосковск» в 2019 году в сумме 10 459,7 тыс. рублей, в 2020 году – 10 899,4 тыс. рублей, в 2021 году – 11 404,7 тыс. рублей, в том числе:

предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), иных субсидий в 2019 году в сумме 8 722,5 тыс. рублей, в 2020 году – 9 097,5 тыс. рублей, в 2021 году – 9 540,6 тыс. рублей;

на реализацию Закона Тульской области «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных библиотек, муниципальных музеев и их филиалов» в 2019 году - 1 737,2 тыс. рублей, в 2020 году – 1 801,9 тыс. рублей, в 2021году – 1 864,1 тыс. рублей.

2) На финансовое обеспечение подпрограммы «Библиотеки» муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования город Новомосковск» в 2019 году в сумме 44 814,6 тыс. рублей, в 2020 году – 45 854,7тыс. рублей, в 2021 году – 47 969,0 тыс. рублей, в том числе:

предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), иных субсидий в 2019 году – 36 732,4 тыс. рублей, в 2020 году – 38 304,6 тыс. рублей, в 2021 году – 40 158,3 тыс. рублей;

на реализацию Закона Тульской области «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных библиотек, муниципальных музеев и их филиалов» в 2019 году – 7 279,1 тыс. рублей, в 2020 году - 7 550,1 тыс. рублей, в 2021 году – 7 810,7 тыс. рублей;

на оплату дополнительного отпуска работникам муниципальных библиотек (структурных подразделений), расположенных на территории Тульской области в 2019 году- 803,1 тыс. рублей за счет иных межбюджетных трансфертов.

3) На финансовое обеспечение подпрограммы «Культурно – досуговая деятельность» муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования город Новомосковск» в 2019 году в сумме 97 451,6 тыс. рублей, в 2020 году – 101 414,5 тыс. рублей, в 2021 году – 106 025,8 тыс. рублей, в том числе:

предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), иных субсидий в 2019 году – 94 351,6 тыс. рублей, в 2020 году – 98 314,5 тыс. рублей, в 2021 году – 102 925,8 тыс. рублей;

на организацию и проведение мероприятий в сфере культуры в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов в сумме 3 100,0 тыс. рублей ежегодно.

4) На реализацию мероприятий муниципальной программы «Безопасный город» прогнозируются расходы в 2019 году –230,0 тыс. рублей, в плановом периоде – 14,0 тыс. рублей ежегодно:

в рамках подпрограммы «Комплексные меры профилактики терроризма и других проявлений экстремизма на территории муниципального образования город Новомосковск» планируются расходы на мероприятия по антитеррористической безопасности в 2019 году – 10,0 тыс. рублей, в плановом периоде в сумме – 14,0 тыс. рублей ежегодно;

в рамках подпрограммы «Первичные меры пожарной безопасности в муниципальном образовании город Новомосковск» планируются расходы в 2019 году – 220,0 тыс.рублей.

5) Финансовое обеспечение мероприятий по установке счетчиков и замене окон муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании город Новомосковск» планируются расходы в 2019 году – 90,0 тыс. рублей, в плановом периоде в сумме 600,0 тыс. рублей ежегодно.

6) На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие мест массового отдыха на территории муниципального образования город Новомосковск» предусмотрены расходы на содержание зоопарка в 2019 году - 1 975,4 тыс. рублей, в 2020 году – 2 063,7 тыс. рублей, в 2021 году – 2 114,2 тыс. рублей.

7) На проведение досуговых мероприятий для инвалидов и граждан с ограниченными возможностями муниципальной программы «Доступная среда» предусмотрены расходы в 2019 году – 205,0 тыс. рублей, в плановом периоде 2020- 2021 годов в сумме 163,5 тыс. рублей ежегодно.

Изменение объема бюджетных ассигнований обусловлено:

- увеличением расходов на реализацию указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

- индексацией фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений;

- индексацией расходов на коммунальные услуги в соответствии с прогнозируемыми индексами роста тарифов (цен);

- реализацией в 2018 году мероприятий муниципальной программы, на условиях софинансирования в рамках проекта «Народный бюджет за счет средств бюджета муниципального образования и субсидий из бюджета Тульской области на ремонт учреждений культуры»;

- сокращением расходов на ремонт и укрепление материально-технической базы за счет субсидий из бюджета Тульской области и федеральных средств;

- погашением в 2018 году кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на 1 января 2018 года.

     Подраздел 08 04 «Другие вопросы в области культуры и кинематографии»

Бюджетные ассигнования характеризуются следующими данными:

 

2018 год (план)

Проект бюджета

2019 год

2020 год

20210 год

Общий объем, тыс. рублей

49 714,7

4 173,9

4 371,1

4 602,5

Прирост к предыдущему году, тыс. рублей

 

- 45 540,8

+ 197,2

+ 231,4

Прирост к предыдущему году, %

 

- 91,6

+ 4,72

+ 5,29

Указанные бюджетные ассигнования предусмотрены:

на обеспечение деятельности комитета по культуре администрации муниципального образования город Новомосковск в 2019 году в сумме 4 173,9 тыс. рублей, в 2020 году – 4 371,1 тыс. рублей, в 2021 году – 4 602,5тыс. рублей;

Изменение объема бюджетных ассигнований обусловлено:

- индексацией расходов на коммунальные услуги в соответствии с прогнозируемыми индексами роста тарифов (цен);

- расходы на обеспечение деятельности казенного учреждения «ЦБТО» перенесены в подраздел 0113 «Другие общегосударственные расходы»;

    - погашением в 2018 году кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на 1 января 2018 года.   

РАЗДЕЛ 10 00 «СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА»

Бюджетные ассигнования характеризуются следующими данными:

 

2018 год (план)

Проект бюджета

2019 год

2020 год

2021 год

Общий объем, тыс. рублей

86 491,5

68 600,6

64 802,2

61 397,4

Прирост к предыдущему году, тыс. рублей

 

- 17 890,9

- 3 798,4

- 3 404,8

Прирост к предыдущему году, %

 

- 20,69

- 5,54

- 5,25

                                                            (в процентах к общему объему расходов по разделу)

Наименование подраздела

2018 год (план)

Проект бюджета

2019 год

2020 год

2021 год

Пенсионное обеспечение

19,91

23,71

26,10

28,61

Социальное обеспечение населения

43,90

38,16

42,59

45,15

Охрана семьи и детства

36,19

38,13

31,31

26,24

Итого по разделу

100,0

100,0

100,0

100,0

Подраздел 10 01 «Пенсионное обеспечение»

Бюджетные ассигнования характеризуются следующими данными:

 

2018 год (план)

Проект бюджета

2019 год

2020 год

2021 год

Общий объем, тыс. рублей

17 219,0

16 263,5

16 914,0

17 564,5

Прирост к предыдущему году, тыс. рублей

 

- 955,5

+ 650,5

+650,5

Прирост к предыдущему году, %

 

- 5,55

+ 4,0

+ 3,85

Бюджетные ассигнования предусмотрены на ежемесячную доплату к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности.

Изменения бюджетных ассигнований обусловлены индексацией ежемесячной доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности на прогнозный уровень инфляции.           

Подраздел 10 03 «Социальное обеспечение населения»

Бюджетные ассигнования характеризуются следующими данными:

 

2018 год (план)

Проект бюджета

2019 год

2020 год

2021 год

Общий объем, тыс. рублей

37 967,9

26 180,0

27 602,4

27 720,4

Прирост к предыдущему году, тыс. рублей

 

- 11 787,9

+ 1 422,4

+ 118,0

Прирост к предыдущему году, %

 

- 31,05

+ 5,43

+ 0,43

Бюджетные ассигнования предусмотрены на:

- предоставление администрацией муниципального образования город Новомосковск мер социальной поддержки гражданину в виде единовременной выплаты денежных средств в период обучения в образовательной организации высшего образования в соответствии с заключенным договором о целевом обучении в рамках муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании город Новомосковск» в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов в сумме 45,0 тыс. рублей ежегодно;

- выплаты лицам, замещавшим должности в органах государственной власти и управления города Новомосковска и Новомосковского района в составе Союза ССР и РСФСР, органах местного самоуправления и выплаты отдельным категориям граждан в рамках муниципальной программы «Развитие институтов гражданского общества в муниципальном образовании город Новомосковск» в 2019 году – 324,0 тыс. рублей, в 2020 году – 278,0 тыс. рублей, в 2021 году – 295,0 тыс. рублей;

- реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в рамках муниципальной программы «Жилье» в 2019 году и плановом периоде в сумме 15 000,0 тыс. рублей ежегодно;

- реализацию Закона Тульской области «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по обеспечению жильем отдельных категорий жителей Тульской области» в 2019 году- 1 394,7 тыс. рублей, в 2020 году – 2 789,3 тыс. рублей, в 2021 году – 2 789,4 тыс. рублей;

- выплаты лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Новомосковска» в рамках непрограммных мероприятий в 2019 году – 2 416,3 тыс. рублей, в 2020 году – 2 490,1 тыс. рублей, в 2021 году – 2 591,0 тыс. рублей;

- единовременные выплаты в соответствии решению Собрания депутатов муниципального образования город Новомосковск от 29.05.2012 г. № 71 – 6 «Об утверждении Положения о предоставлении средств материнского (семейного) капитала в муниципальном образовании город Новомосковск» в рамках непрограммных мероприятий в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов в сумме 7 000,0 тыс. рублей ежегодно.

Изменение объема бюджетных ассигнований обусловлено:

- предоставлением в 2018 году субсидий из федерального бюджета и бюджета Тульской области на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище»;

- индексацией выплат лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Новомосковска»;

- сокращение расходов на единовременные выплаты средств материнского капитала.

                           Подраздел 10 04 «Охрана семьи и детства»

Бюджетные ассигнования характеризуются следующими данными:

 

2018 год (план)

Проект бюджета

2019 год

2020 год

2021 год

Общий объем, тыс. рублей

31 304,6

26 157,1

20 285,8

16 112,5

Прирост к предыдущему году, тыс. рублей

 

- 5 147,5

- 5 871,3

- 4 173,3

Прирост к предыдущему году, %

 

- 16,44

- 22,45

- 20,57

Бюджетные ассигнования предусмотрены на реализацию Законов Тульской области «О наделении органов местного самоуправления государственным полномочием по выплате компенсации родителям (законным представителям), дети которых посещают образовательные организации (за исключением государственных   образовательных организаций, находящихся в ведении Тульской области), реализующие образовательную программу дошкольного образования» и «О наделении органов местного самоуправления отдельным государственным полномочием по предоставлению меры социальной поддержки родителям (законным представителям) детей, обучающихся по основным общеобразовательным программам в форме семейного образования».

      Изменение объема бюджетных ассигнований обусловлено сокращением объема субвенций из бюджета Тульской области.

РАЗДЕЛ 11 00 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ»

Бюджетные ассигнования характеризуются следующими данными:

 

2018 год (план)

Проект бюджета

2019 год

2020 год

2021 год

Общий объем, тыс. рублей

79 383,8

95 438,6

96 248,4

98 830,4

Прирост к предыдущему году, тыс. рублей

 

+ 16 054,8

+ 809,8

+ 2 582,0

Прирост к предыдущему году, %

 

+ 20,22

+ 0,85

+2 ,68

                                                               (в процентах к общему объему расходов по разделу)

Наименование подраздела

2018 год (план)

Проект бюджета

2019 год

2020 год

2021 год

Массовый спорт

92,80

93,84

93,90

94,06

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

7,20

6,16

6,1

5,94

Итого по разделу

100,0

100,0

100,0

100,0

                                                             Подраздел 11 02 «Массовый спорт»

Бюджетные ассигнования характеризуются следующими данными:

 

2018 год (план)

Проект бюджета

2019 год

2020 год

2021 год

Общий объем, тыс. рублей

73 669,6

89 563,6

90 373,4

92 955,4

Прирост к предыдущему году, тыс. рублей

 

+ 15 894,0

+ 809,8

+ 2 582,0

Прирост к предыдущему году, %

 

+ 21,57

+ 0,9

+ 2,86

Указанные бюджетные ассигнования предусмотрены:

1) На финансовое обеспечение подпрограммы «Массовая физическая культура и спорт» муниципальной программы «Физическая культура и спорт в муниципальном образовании город Новомосковск» в 2019 году в сумме 86 495,0 тыс. рублей, в 2020 году – 88 168,4 тыс. рублей, в 2021 году – 90 750,4 тыс. рублей, (на предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);

2) В рамках подпрограммы «Управление в сфере физической культуры и спорта» муниципальной программы «Физическая культура и спорт в муниципальном образовании город Новомосковск» прогнозируются расходы в 2019 году - 2 923,6 тыс. рублей и в плановом периоде 2020 и 2021 годов в сумме – 2 125,0 тыс. рублей, в том числе:

на организацию и проведение спортивных мероприятий в 2019 году и в плановом периоде 2020 и 2021 годов в сумме – 1 475,0 тыс. рублей ежегодно;

на реализацию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в 2019 году – 798,6 тыс. рублей, за счет средств бюджета Тульской области;

на обеспечение участия спортивных сборных команд в соревнованиях в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов в сумме 400,0 тыс. рублей ежегодно;

на дополнительные меры поощрения за достижения в сфере физической культуры и спорта в 2019 году   и плановом периоде 2020 и 2021 годов в сумме 250,0 тыс. рублей ежегодно.

3) На реализацию спортивных мероприятий среди трудных подростков в рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений на территории муниципального образования город Новомосковск» муниципальной программы «Безопасный город» в 2019 году - 45,0 тыс. рублей, в плановом периоде 2020 и 2021 годов в сумме 30,0 тыс. рублей ежегодно.

4) В рамках муниципальной программы «Доступная среда» предполагается и финансирование спортивных мероприятий по организации досуга для инвалидов и граждан с ограниченными возможностями здоровья в 2018 году - сумме 100,0 тыс. рублей, в плановом периоде 2020 и 2021 годов в сумме 50,0 тыс. рублей ежегодно.

Изменение объема бюджетных ассигнований обусловлено:

- индексацией фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений;

- индексацией расходов на коммунальные услуги в соответствии с прогнозируемыми индексами роста тарифов (цен);

     - увеличением расходов на финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений в связи с переходом на новую программу по спортивной подготовке.

Подраздел 11 05 «Другие вопросы в области физической культуры и спорта»

Бюджетные ассигнования характеризуются следующими данными:

 

2018 год (план)

Проект бюджета

2019 год

2020 год

2021 год

Общий объем, тыс. рублей

5 714,2

5 875,0

5 875,0

5 875,0

Прирост к предыдущему году, тыс. рублей

 

+ 160,8

-

-

Прирост к предыдущему году, %

 

+ 2,81

-

-

Указанные бюджетные ассигнования предусмотрены:

на обеспечение деятельности комитета по спорту и молодежной политике администрации муниципального образования город Новомосковск в рамках подпрограммы «Управление в сфере физической       культуры и спорта» муниципальной программы «Физическая культура и спорт в муниципальном образовании город Новомосковск» в 2019 году и плановом периоде в сумме 5 875,0 тыс. рублей ежегодно.

Изменение объема бюджетных ассигнований обусловлено:

- индексацией расходов на коммунальные услуги в соответствии с прогнозируемыми индексами роста тарифов (цен).

РАЗДЕЛ 13 00 «ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО

И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА»

Подраздел 13 01 «Обслуживание государственного и муниципального долга»        

Бюджетные ассигнования характеризуются следующими данными:

 

2018 год (план)

Проект бюджета

2019 год

2020 год

2021 год

Общий объем, тыс. рублей

82 171,0

80 831,4

74 217,8

75 205,1

Прирост к предыдущему году, тыс. рублей

 

- 1 339,6

- 6 613,6

+ 987,3

Прирост к предыдущему году, %

 

- 1,63

- 8,18

+ 1,33

По данному подразделу запланированы расходы на выплату процентов за пользование кредитами коммерческих банков и бюджетных кредитов, привлекаемых для финансирования дефицита бюджета и погашения долговых обязательств муниципального образования город Новомосковск.

Снижение в плановом периоде связано с заключением кредитных договоров по более низким процентам, и с планируемым использованием в течении финансового года казначейских кредитов на пополнение остатков на счете по исполнению бюджета с процентной ставкой 0,1% .

Показатели муниципального долга на 2018–2020 годы, объем расходов на обслуживание муниципального долга соответствуют нормам, определенным статьями 106, 107, 111 БК РФ.

ДЕФИЦИТ   МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

Дефицит бюджета муниципального образования в 2019 году определен в размере 86 748,5 тыс. рублей, или 5,1 % от общего годового объема доходов бюджета без учета объема безвозмездных поступлений, в 2020 году в размере 73 700,9 тыс. рублей и в 2020 году в размере 100 454,2 тыс. рублей, или соответственно 4,3 % и 5,6 % от общего годового объема доходов бюджета муниципального образования без учета объема безвозмездных поступлений.

Прогнозируемый объем привлекаемых заимствований в форме кредитов от кредитных организаций составит:

в 2019 году в сумме – 716 748,5 тыс. рублей;

в 2020 году в сумме – 328 700,9 тыс. рублей;

в 2021 году в сумме – 100 454,2 тыс. рублей.

Для покрытия кассовых разрывов планируется привлекать бюджетные кредиты на пополнение остатков средств на счёте местного бюджета в рамках одного финансового года:

в 2019 году в сумме 140 000,0 тыс. рублей;

в 2020 году в сумме 143 000,0 тыс. рублей;

в 2021 году в сумме 148 000,0 тыс. рублей.

На погашение долговых обязательств муниципального образования предусмотрены денежные средства:

в 2019 году в сумме - 770 000,0 тыс. рублей;

в 2020 году в сумме - 398 000,0 тыс. рублей;

в 2021 году в сумме - 148 000,0 тыс. рублей.

из них:

на погашение кредитов от кредитных организаций соответственно:

в 2019 году в сумме - 630 000,0 тыс. рублей;

в 2020 году в сумме - 255 000,0 тыс. рублей;

в 2021 году в сумме -            0,0 тыс. рублей.

на погашение задолженности по бюджетным кредитам на пополнение остатков средств на счёте местного бюджета в рамках одного года:

в 2019 году в сумме 140 000,0   тыс. рублей;

в 2019 году в сумме 143 000,0 тыс. рублей;

в 2020 году в сумме 148 000,0 тыс. рублей.

В 2019 году и в плановом периоде 2020 и 2021 годы не планируется выдавать муниципальные гарантии.

Источниками финансирования дефицита бюджета 2019-2021 годов определены кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации, бюджетные кредиты.

 

Выводы:

1. Проект бюджета соответствует условиям среднесрочного бюджетного планирования.

2. Основные параметры местного бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы соблюдены.

3. Структура расходов местного бюджета   на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов имеет социальную направленность. Расходы на образование, культуру, физическую культуру и спорт, социальную политику составляют в 2019 году – 75,2 процента, в 2020 году – 74,1 процента, в 2021 году – 71,5 процента от общего объема расходов бюджета.

4. Проект бюджета обеспечивает соблюдение программно-целевого принципа планирования. Планируемые расходы для реализации 21 программы в 2019 году составляют   92,2 процента от общего объема расходов бюджета.

5. Предлагаемые Проектом размеры дефицита местного бюджета на 2019 – 2021 годы не превышают ограничения, установленные статьей 92.1 БК РФ.

6. Планируемые объемы заимствований, предельный размер муниципального долга и расходы на его обслуживание на 2019-2021 годы не превышают ограничения, установленные статьями 106, 107 и 111 БК РФ.

7. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании город Новомосковск» и предусмотреть в Проекте расходы на повышение квалификации муниципальных служащих Собрания депутатов и контрольно-счетной палаты.

На основании настоящего заключения КСП считает возможным рекомендовать Собранию депутатов муниципального образования город Новомосковск принять Проект бюджета муниципального образования город Новомосковск на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

 

Председатель контрольно-счетной

палаты муниципального

образования город Новомосковск                                                                Н.Ю. Платонова

 

 

Инспектор контрольно-

счетной палаты муниципального

образования город Новомосковск                                                                 Л.Г. Звягинцева

 

 

Инспектор контрольно-счетной

палаты муниципального

образования город Новомосковск                                                                     И.И. Кухтина

Файлы к статье:

21.12.2018 Экспертное заключение: Загрузить

Тип файла: doc

Размер файла: 0.88 Мбайт

 

Возврат к списку