Экспертное заключение на проект бюджета муниципального образования город Новомосковск на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов 19.12.2016 от 19.12.2016 № 7

Настоящее  заключение  Контрольно-счетной  палаты  на проект  бюджета муниципального образования город Новомосковск  на 2017 год и плановый период  2018 – 2019 годов подготовлено в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации (далее по тексту- БК РФ), Налоговым  кодексом РФ (далее по тексту - НК РФ), Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании город Новомосковск (далее по тексту - Положение о бюджетном процессе) и Положением о контрольно-счетной палате муниципального образования город  Новомосковск.

Проект бюджета муниципального образования город Новомосковск на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов  (далее по тексту – Проект бюджета) внесен администрацией муниципального образования город Новомосковск (далее по тексту- АМО город Новомосковск) на рассмотрение Собрания депутатов муниципального образования город Новомосковск (далее по тексту – СД город Новомосковск) в срок, установленный  внесенными  изменениями  (Решение СД город Новомосковск от 27.10.2015 № 35-2) в статью 13 Положения о бюджетном процессе (не позднее 25 ноября текущего года).

Содержание Проекта бюджета  соответствует требованиям ст. 184.1 БК РФ и содержит основные характеристики бюджета, к которым относится общий объем доходов бюджета, общий объем расходов, дефицит бюджета.

Перечень документов и материалов, представленных одновременно с Проектом бюджета, соответствуют требованиям статьи 184.2 БК РФ   и  пункту 6 статьи 12 Положения о бюджетном процессе.

В  соответствии  ст.172  БК РФ  формирование Проекта бюджета основывается на прогнозе социально-экономического развития муниципального образования город Новомосковск на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов  (далее по тексту-Прогноз МО г.Новомосковск)  и основных направлениях бюджетной и налоговой политики муниципального образования город  Новомосковск.

Согласно пояснительной записки к Проекту бюджета, в основу формирования основных характеристик местного бюджета легли исходные данные Прогноза МО г.Новомосковск.

Прогноз составлен в одном варианте (умеренно-оптимистичном), отражающем динамику умеренных темпов развития экономики муниципального образования город Новомосковск (далее по тексту - МО город Новомосковск).

Прогнозом МО г.Новомосковск запланированы изменения значений показателей развития МО город Новомосковск в 2017 году по отношению к плановым назначениям 2016 года:

1) рост объема отгруженной продукции:

* в промышленном производстве (по полному кругу организаций) на 4,8 процента;

* в обрабатывающем производстве на 5,0 процента;

* в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды на 0,9 процента;

* в сельском хозяйстве  на 7,4 процента;

2) рост объема выполненных работ по виду деятельности «строительство» на 7,9 процента;

3) рост оборота розничной торговли на 6,5 процента;

4) прирост объема  инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования на 4,7 процента, в том числе:

* за счет роста объема собственных средств организаций на 4,6 процента;

* за счет роста объема привлеченных  средств на 6,2 процента;

5) уменьшение  среднесписочной численности работников организаций на 100 человек;

6) рост фонда начисленной заработной платы всех работников  на  6,3 процента;

7) рост прибыли прибыльных предприятий на 2,9 процента;

8) рост численности учащихся в общеобразовательных учреждениях на 35 человек;

9) снижение ввода в действие жилых домов на 28,0 процентов;

10) увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием на 0,5 процента.    

ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОЕКТА  БЮДЖЕТА 

Доходная  часть бюджета МО город Новомосковск (далее по тексту – доходы местного бюджета) в 2017 году спрогнозирована в объеме 2 816 609,3 тыс.рублей, что ниже ожидаемой оценки исполнения  местного бюджета за 2016 год на 42 222,9 тыс.рублей или на 1,5 процента.

Расходная часть бюджета МО город  Новомосковск (далее по тексту – расходы местного бюджета) в 2017 году прогнозирована в объеме 2 937 083,6 тыс.рублей, что ниже плановых назначений 2016 года  на 209 527,3 тыс.рублей или на 6,7 процента.

Дефицит местного бюджета на 2017 год прогнозируется в сумме  120 474,3 тыс. рублей  или 7,6  процентов  к предполагаемому годовому объему доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений,  что не превышает ограничения, установленного ст. 92.1 БК РФ (10 процентов).

Темп роста доходов местного бюджета в 2018-2019 годах к предшествующему году имеет положительную динамику. В 2018  году доходы местного бюджета спрогнозированы в объеме 2 910 276,4 тыс. рублей  (с увеличением на 3,3 процента к уровню 2017 года), в  2019 году доходы местного бюджета прогнозируются в объеме 3 061 835,1 тыс. рублей (с увеличением на 5,2 процента к уровню 2018 года).

  Динамика основных параметров  местного бюджета

                                                                                                                                      тыс. рублей

Показатель	2016 год (плановые назначения)	Проект бюджета
		2017 год	2018 год	2019 год
Доходы	2 860 370,5	2 816 609,3	2 910 276,4	3 061 835,1
Расходы	3 146 610,9	2 937 083,6	3 014 965,2	3 155 347,1
Дефицит (-) / Профицит (+)	-286 240,4	-120 474,3	-104 688,8	-93 512,0
Отношение дефицита к утверждённому годовому объему доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений,   (%)	18,4	7,6	6,6	5,5

             ДОХОДЫ  МЕСТНОГО  БЮДЖЕТА          

                                                                                                                                                 тыс.рублей

Наименование показателя	Исполнение за 2015 год	ожидаемое исполнение бюджета  за 2016 год	прогноз
			2017 год	2018 год	2019 год
Налоговые доходы	999 025,3	1 088 257,5	1 250 397,5	1 248 799,5	1 310 530,8
Налог на доходы физических лиц	609 408,5	675 128,0	744 259,1	778 592,5	822 981,2
Акцизы по подакцизным товарам, производимым на территории РФ	31 247,6	52 019,8	63 984,2	63 984,2	63 984,2
Налог на совокупный доход	175 812,0	193 385,3	203 159,8	207 022,9	211 039,4
Налоги на имущество	170 047,9	150 461,0	222 044,5	182 250,0	195 576,1
Государственная пошлина	12 514,3	17 262,7	16 949,9	16 949,9	16 949,9
Задолженность по отмененным налогам	-5,0	0,7	0	0	0
Неналоговые доходы	419 833,0	461 405,9	372 540,5	373 894,2	421 299,4
Доходы от использования муниципального имущества	203 571,3	226 467,7	206 230,3	211 934,6	259 691,9
Платежи при пользовании природными ресурсами	12 511,1	12 336,1	13 647,2	14 329,6	15 046,0
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	116 677,9	126 642,9	124 309,9	122 365,5	121 695,2
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	76 936,4	81 967,9	12 566,8	9 432,1	8 971,7
Штрафные санкции, возмещение ущерба	8 086,8	12 664,8	12 693,3	12 739,4	12 801,6
Прочие неналоговые доходы	2 049,5	1 326,5	3 093,0	3 093,0	3 093,0
Безвозмездные перечисления	1 286 894,5	1 309 168,8	1 193 671,2	1 287 582,7	1 330 004,9
Дотации	25 883,2	26 918,0	0	0	0
Субсидии	136 547,3	143 899,8	23 519,1	7 519,1	7 519,1
Субвенции	1 108 094,5	1 095 283,4	1 168 934,2	1 278 845,7	1 321 267,9
Иные межбюджетные трансферты	1 378,1	870,1	783,9	783,9	783,9
Безвозмездные поступления от гос .организаций	7 577,8	4 647,1	0	0	0
Прочие безвозмездные поступления	10 110,7	38 252,7	434,0	434,0	434,0
Доходы от возврата бюджетными  организациями	2 499,7	267,3	0	0	0
Возврат остатков целевых субсидий, субвенций	-5 196,8	-969,6	0	0	0
ДОХОДЫ  всего	2 705 752,8	2 858 832,2	2 816 609,2	2 910 276,4	3 061 835,1

Динамика структуры доходов местного бюджета в 2016–2019 годах представлена в  таблице.

	Исполнение 2015 год	Ожидаемое исполнение 2016 год	Прогноз
			2017 год	2018 год	2019 год
Налоговые и неналоговые доходы, %	52,4	54,2	57,6	55,8	56,6
Безвозмездные поступления, %	47,6	45,8	42,4	44,2	43,4
Всего доходов, %	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Проектом бюджета в среднесрочном периоде прогнозируется ежегодный рост доли налоговых и неналоговых доходов (в 2016 году к уровню 2015 года  на 1,8 процентного пункта, в 2017 году – на 3,4 процентного пункта к ожидаемому исполнению 2016 года, в 2019 году – на 0,8 процентного пункта к прогнозу 2018 года).

Структура налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в 2016–2019 годах представлена в  таблице. 

Наименование показателя	Исполнение за 2015 год, %	ожидаемое исполнение бюджета за 2016 год, %	Прогноз, %
			2017 год	2018 год	2019 год
Налоговые доходы	70,4	70,2	77,0	77,0	75,7
Налог на доходы физических лиц	42,9	43,6	45,9	48,0	47,5
Акцизы по подакцизным товарам, производимым на территории РФ	2,2	3,3	3,9	4,0	3,7
Налог на совокупный доход	12,4	12,5	12,5	12,8	12,2
Налоги на имущество	12,0	9,7	13,7	11,2	11,3
Государственная пошлина	0,9	1,1	1,0	1,0	1,0
Задолженность по отмененным налогам	0	0	0	0	0
Неналоговые доходы	29,6	29,8	23,0	23,0	24,3

Бюджетообразующими составляющими МО г.Новомосковск, как и в предыдущие годы, являются налог на доходы физических лиц, налог на совокупный доход, налоги на имущество и доходы от использования муниципального имущества. 

          Налог на доходы физических лиц     

Налог на доходы физических лиц рассчитан по видам облагаемого дохода в соответствии с бюджетной классификацией доходов и спрогнозирован исходя из ожидаемой оценки исполнения местного бюджета в 2016 году, динамики поступлений в 2015 – 2016 годах, с учетом темпов роста фонда оплаты труда и выплат социального характера  представленных в Прогнозе.

Наименование доходного источника	Ожидаемое поступление 2016 года, тыс.руб.	прогноз на 2017 год		прогноз на 2018 год		прогноз на 2019 год
		тыс.руб.	отношение к 2016 году, %	тыс.руб.	отношение к  2017 году, %	тыс.руб.	отношение к  2018 году, %
НДФЛ с доходов, источником которых является налог. агент, за исключением доходов, по которым уплата налога осущ-ся  со ст. 227, 2271 и 228 НК РФ	646 350,2	714 160,5	110,5	748 013,0	104,7	791 715,6	105,8
2. НДФЛ с доходов, от осуществления деятельности физлицами, зарег. в кач-ве  ИП, нотариусов, адвокатов и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 НК РФ	10 199,5	11 269,5	110,5	11 803,7	104,7	12 493,3	105,8
3.НДФЛ с доходов,  полученных физ. лицами в соответствии со статьей 228 НК РФ	6 295,3	6 546,1	104,0	6 492,8	99,2	6 489,3	99,9
4. НДФЛ в виде фиксиров. аванс. платежей с доходов, полученных   иностранными гражданами,  осущ-ми деятельность по найму у физ.лиц на основании патента (ст.2271 НК РФ)	12 283,0	12 283,0	100,0	12 283,0	100,0	12 283,0	100,0
ИТОГО	675 128,0	744 259,1	110,2	778 592,5	104,6	822 981,2	105,7

Таким образом, в 2017 году поступления по налогу на доходы физических лиц в местный бюджет увеличиваются к уровню 2016 года на 10,2 процента, в 2019 году к уровню 2016 года прогнозируется рост поступлений в бюджет на 21,9 процента.

В прогнозируемом периоде доля налога на доходы физических лиц в объеме налоговых и неналоговых доходов местного бюджета вырастет с 45,9 процента в 2017 году до 47,5 процента в 2019 году. 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 

Единственным акцизом по подакцизным товарам, уплачиваемым производителями на  территории МО город Новомосковск, являются акцизы на нефтепродукты.

Акцизы  прогнозируются администратором доходов  в  условиях  действия  п. 3.1 ст. 58 БК РФ, исходя  из  суммы акцизов  по  консолидированному  бюджету Тульской  области  на  2017 год и  плановый  период  2018 и 2019 годы  и нормативов  отчислений от них в  бюджет  МО г. Новомосковск, определенных проектом закона о бюджете Тульской области на 2017 год и на плановый период  2018 и 2019 годов (2017 год – 1,5454 %, 2018 год - 1,5454 %, 2018 год -1,5454 %).

Норматив отчислений рассчитан Министерством финансов Тульской  области исходя из протяженности автомобильных дорог, находящихся в  муниципальной собственности, в пределах 30,0 процентов поступления акцизов в консолидированный бюджет Тульской  области.

Доход местного бюджета на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов от уплаты акцизов по подакцизным товарам представлен в таблице.               

                                                                                                                         тыс.рублей

Наименование доходного источника	Ожидаемое исполнение     2016 год	прогноз   2017 год	прогноз     2018 год	прогноз    2019 год
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	52 019,8	63 984,2	63 984,2	63 984,2
Отношение к предыдущему году, %		123,0	100,0	100,0
Отношение  к  2016 году, %		123,0	123,0	123,0

Проектом бюджета запланирован рост доходов   от уплаты  акцизов в среднесрочном периоде по сравнению с  ожидаемым исполнением текущего года в результате:

- увеличения с 1 января 2017 года на 10 процентов доли  акцизов  консолидированного бюджета субъекта, распределяемой  по муниципальным  образованиям (с 20 % до 30%);

- увеличения с 1 января 2017 года на 0,3592 процента норматива  отчислений в местный бюджет  (с 1,1862 %  до 1,5454 %).  

Абсолютная величина акцизов по подакцизным товарам в прогнозируемом периоде не изменится, но его доля в объеме налоговых и неналоговых доходов местного бюджета уменьшится с 3,9 процента  в 2017 году до 3,7 процента в 2019 году.

 Налоги на совокупный доход

Налоги на совокупный доход включают: налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения; единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности; единый сельскохозяйственный налог; налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения.

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, прогнозируется в условиях действия главы 26.2 «Упрощенная система налогообложения» части второй НК РФ, исходя из динамики поступления налогов за истекший период 2016 года (среднеквартальные  поступления), с учётом индекса потребительских цен (104,0 %) и норматива отчислений в местный  бюджет.

С учетом положений Закона Тульской области от 11.11.2005 № 639-ЗТО «О межбюджетных отношениях между органами государственной власти Тульской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Тульской области» в местный бюджет подлежит зачислению 40% налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

Единый сельскохозяйственный налог прогнозируется в соответствии с главой 26.1 «Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог)» НК РФ и запланирован по данным главного администратора налога, Управлением Федеральной налоговой службы по Тульской области.

Норматив отчисления налога в местный бюджет установлен ст.56 БК РФ и составляет 100,0 процентов.

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения.

Расчет  прогноза  поступлений  прогнозируется  в соответствии Закону  Тульской  области  от 28.05.2015 № 2313-ЗТО «Об установлении  размеров  потенциально возможного к  получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по видам  предпринимательской  деятельности, в отношении которых применяется патентная система  налогообложения».

 Норматив отчисления налога в местный бюджет установлен ст. 56 БК РФ и составляет 100 %. Налог запланирован по данным главного администратора налога, Управлением Федеральной налоговой службы по Тульской области.

Доход местного бюджета на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов от поступлений налога на совокупный доход представлен в таблице      

                                                                                                                                               тыс.рублей

Наименование доходного источника	ожидаемое поступление 2016 года	прогноз 2017 год	прогноз 2018 год	прогноз 2019 год
1. Налог, взимаемый с применением УСНО	72 077,3	90 976,8	94 675,9	98 509,4
2. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	117 821,0	108 606,0	108 606,0	108 606,0
3.Единый сельскохозяйственный налог	2 502,0	2 592,0	2 756,0	2 939,0
4.Налог, взимаемый  в  связи с  применением  патентной  системы  налогообложения	985,0	985,0	985,0	985,0
ИТОГО	193 385,3	203 159,8	207 022,9	211 039,4
отношение к предыдущему году, %		105,1	101,9	101,9
отношение к 2016 году, %		105,1	107,1	109,1

 

Абсолютная величина налога на совокупный доход в прогнозируемом периоде вырастет, но его доля в объеме налоговых и неналоговых доходов местного бюджета уменьшится с 12,5 процента  в 2017 году до 12,2  процента  в 2019 году. 

Налоги на имущество

Налоги на имущество МО город Новомосковск до 31.12.2016  включали в себя: налог на имущество физических лиц и  земельный налог. В соответствии со статьей 56 БК РФ  налог на имущество физических лиц и земельный налог зачисляются в бюджет муниципального образования в полном объеме.

На основании внесённых дополнений в Закон Тульской области от 11.11.2005 № 639-ЗТО «О межбюджетных отношениях между органами государственной власти Тульской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Тульской области»  с 1 января 2017 года подлежит зачислению в бюджет городского округа налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения, в размере 5  процентов.

Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения, на 2017 год спрогнозирован исходя из оценки поступления налога в 2016 году с учетом среднего темпа роста поступлений налога за период 2011-2015 годов и выпадающих доходов в связи с применением пониженной налоговой ставки для отдельных объектов налогообложения, предусмотренных Законами Тульской области от 01.07.2016 № 53-ЗТО «О внесении изменений в статьи 2 и 5 Закона Тульской области «О налоге на имущество организаций», от 15.07.2016 № 55-ЗТО «О льготном налогообложении в 2017 году». Расчет  произведен  министерством  финансов  Тульской  области.

Расчет прогноза поступления  налога на имущество физических лиц  запланирован по данным главного администратора налога, Управления Федеральной налоговой службы по Тульской области.

Прогнозные поступления налога на имущество физических лиц 2017 года составят 26 513,0 тыс.рублей  и увеличатся относительно ожидаемых поступлений 2016 года на  564,5 процента. В 2018 году поступления увеличатся к уровню 2017 года на 32  процента, в 2019 году увеличатся к уровню 2018 года на 30,6 процента.

Расчет земельного налога  на 2017-2019 годы также спрогнозирован по данным главного администратора налога, Управления Федеральной налоговой службы по Тульской области.

В 2018 и 2019 году прогнозируется снижение поступлений земельного налога с учётом положений статьи 19 Федерального закона Российской Федерации от 03.07.2016 года № 360-ФЗ, которым введён мораторий на новую кадастровую стоимость объектов недвижимого имущества с 01.01.2017 года по 01.01.2020 года.

Прогнозные поступления земельного налога 2017 года составят 158 490,0 тыс.рублей  и увеличатся относительно ожидаемых поступлений 2016 года на 8,2 процента. В 2018 году поступления уменьшатся к уровню 2017 года на 32,4 процента, в 2019 году уменьшатся к уровню 2018 года на 0,7  процента.

Доход бюджета на 2017 год и плановый период  2018 -2019 годов от поступлений налогов на имущество представлен в таблице.                             

Наименование источника	ожидаемое поступление          2016 года	прогноз      2017 год	прогноз 2018 год	прогноз 2019 год
Налог на имущество физических лиц, тыс.рублей	3 990,0	26 513,0	35 000,0	45 700,0
Налог на имущество организаций тыс.рублей,	-	37 041,5	40 190,0	43 606,1
Земельный налог, тыс.рублей	146 471,0	158 490,0	107 060,0	106 270,0
ИТОГО,  тыс.рублей	150 461,0	222 044,5	182 250,0	195 576,1
отношение к предыдущему году, %		147,6	82,1	107,3
отношение к 2016 году, %		147,6	121,2	130,0

Доля налога на имущество в объеме налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в прогнозируемом периоде уменьшится  с 13,7 процента в 2017 году до 11,3 процента в 2019 году.                            

Государственная пошлина 

Поступления государственной пошлины спрогнозированы исходя из ожидаемой оценки поступлений 2016 года, а также прогнозных сведений главных администраторов доходов.

Зачисление  государственной пошлины в местный бюджет предусмотрено БК РФ  в размере 100 процентов.

В целом прогнозные поступления госпошлины в местный бюджет в 2017 году составят 16 949,9 тыс. рублей и уменьшатся относительно ожидаемых поступлений 2016 года на 312,8 тыс. рублей или на 1,8 процента.

По данным администратора доходов, не запланированы плановые показатели на 2016-2018 годы  за выдачу разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, из-за отсутствия запросов.

тыс.рублей

Наименование доходного источника	ожидаемое поступление 2016 год	прогноз 2017 год	Прогноз 2018 год	Прогноз 2019  год
1. Гос. пошлина  по делам, рассматриваемым в судах общей  юрисдикции, мировыми судьями (за исключением гос. пошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом РФ)	16 521,1	16 521,1	16 521,1	16 521,1
2. Гос.пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции	700,0	428,8	428,8	428,8
3. Гос.пошлина на выдачу разрешения на движение транспортных средств, осущ-щих перевозки крупногабаритных грузов	41,6	0	0	0
ИТОГО	17 262,7	16 949,9	16949,9	16 949,9
отношение к предыдущему году, %		98,2	100,0	100,0
отношение  к 2016 году, %		98,2	98,2	98,2

Доля прогнозных поступлений государственной пошлины в местный бюджет в общем объеме налоговых и неналоговых доходов составит в 2017 году 1,0 процента. 

Доходы от использования имущества, находящегося  в государственной и муниципальной собственности 

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, спрогнозированы по данным соответствующих главных администраторов доходов местного бюджета. Доходы зачисляются в местный бюджет в полном объеме.

Динамика прогнозных поступлений по указанным доходам в 2016–2019 годах представлена в следующей таблице.

Наименование доходного источника	ожидаемое исполнение 2016год,   тыс.руб.	прогноз 2017 год		прогноз 2018 год		прогноз 2019 год
		Сумма, тыс.руб.	отношение к предыдущему году, %	Сумма, тыс.руб.	Отношение  к предыдущему году, %	Сумма, тыс.руб.	Отношение  к предыдущему году, %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
Аренд. плата и продажа права на заключение договоров аренды за зем. уч.-ки, гос. собственность на которые не разграничена.	137 346,8	127 747,7	93,0	135 066,8	105,7	183 818,3	136,1
Аренд. плата и  продажа права на заключение договоров аренды на земли, нах.- ся в собственности городских округов	6 486,1	8 841,6	136,3	8 221,4	93,0	8 221,4	100,0
Аренд. плата имущества, нах-ся в оперативном управлении органов государственной власти, органов мест. самоуправления,	61 936,1	49 285,9	79,6	49 285,9	100,0	49 285,9	100,0
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей  МУП, созданных городским округом	609,0	634,1	104,0	639,5	100,9	645,3	100,9
Прочие поступления от использования мун. им-ва, (за искл-м им-ва мун. бюджетных и  автономных учреждений, а также  им-ва  мун. унитар.предприятий, в том числе казенных)	20 089,7	19 425,1	96,7	18 425,1	94,9	17 425,1	94,6
Доходы в виде прибыли от доли в уставных капиталах обществ, принадлежащим город.округам	0	295,9	0	295,9	100,0	295,9	100,0
И Т О Г О	226 467,7	206 230,3	91,1	211 934,6	102,8	259 691,9	122,5
отношение  к 2016 году, %		91,1		93,6		114,7

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной  и муниципальной собственности,  на 2017 год в местном бюджете прогнозируются в суммах, меньше ожидаемых назначений 2016 года, в том числе:

* доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в   уставных капиталах обществ, хозяйственных товариществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам прогнозируются в сумме 295,9 тыс.рублей.

Плательщиками данного вида дохода являются пять хозяйственных обществ: ООО «Новомосковский городской водоканал», ООО «Городская поликлиника»,  ООО «Стоматологическая поликлиника № 2», ООО «Центр КРИС», ООО «Центр градостроительства и землеустройства».  Доля собственности МО г.Новомосковск в уставных капиталах этих обществ составляет 100 процентов.

*арендная плата и доход от продажи права аренды на земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, прогнозируется в сумме 127 747,7 тыс.рублей, что на 9 599,1 тыс. рублей или на 7,0 процентов ниже ожидаемого исполнения 2016 года;

*арендная плата и доход от продажи права аренды на земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, прогнозируется в сумме 8 841,6 тыс. рублей, что на 2 355,5 тыс.рублей или на 36,3 процента выше  ожидаемого исполнения 2016 года;

*арендная плата имущества, находящегося в оперативном управлении органов местного самоуправления прогнозируется со снижением на 12 650,2 тыс.рублей;

*доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей  муниципальных унитарных предприятий, прогнозируется со снижением на 25,1 тыс. рублей.

 Согласно данным  экономического управления АМО город Новомосковск из 11 муниципальных унитарных предприятий:

- поступление части прибыли в местный бюджет в 2017-2019 годах планируются от семи предприятий (НМУП «Сервис», НМУП «Новомосковские бани», НМУП «Универсал», НМУП «Новомосковский рынок», НМУП «Ритуал», НМУП «Районное благоустройство, ремонт дорог и тротуаров»,  НМУП «ТРК Новомосковск»);

- финансово-хозяйственная деятельность двух предприятий является стабильно убыточной и поступление прибыли не планируется (НМУП «Сокольнические коммунальные системы», МУП «Новомосковский водоканал»);

- МУП «Сельский жилищно-коммунальный сервис»  находится в стадии ликвидации, банкротства;

- НМУП ФОЦ «Олимп» по состоянию на декабрь 2016 года находится в стадии реорганизации в общество с ограниченной ответственностью.

  Сведения о перечислении в местный бюджет муниципальными унитарными предприятиями части прибыли  представлены в таблице.

Наименование предприятия	Размер перечислен. прибыли в 2015 году, тыс.руб.	Размер перечислен. прибыли в 2016 году, тыс.руб.	Планируемый объем части прибыли, тыс.руб.
			2017 год	2018 год	2019 год
НМУП «Сервис»	0	215,0	11,0	12,5	15,0
НМУП «Новомосковские бани»	0,3	1,4	1,0	1,1	1,5
НМУП «Универсал»	84,7	68,4	97,6	102,5	105,0
НМУП «Микрорайон-сервис»	0	0	-	-	-
НМУП «СКС»	0	0	-	-	-
МУП «Новомосковский водоканал»	0	0	-	-	-
НМУП ФОЦ «Олимп»	0	0	-	-	-
НМУП «Новомосковский рынок»	1 100,0	250,0	500,0	500,0	500,0
НМУП «Ритуал»	0	25,0	1,3	1,3	1,3
НМУП«Районное благоустройство, ремонт дорог и тротуаров»	91,3	50,7	20,7	19,6	20,0
НМУП «ТРК Новомосковск»	0	21,7	2,5	2,5	2,5
Итого	1 276,3	632,2	634,1	639,5	645,3

*доход по  прочим поступлениям от использования  муниципального имущества спрогнозирован в объеме 19 425,1 тыс.рублей или 96,7 процента ожидаемого поступления 2016 года.

В прогнозируемом периоде доля доходов от использования муниципального имущества  в  объеме налоговых и неналоговых доходов местного бюджета вырастет с 12,7   процента в 2017 году до 15,0 процентов  в 2019 году.     

               Платежи  при  пользовании  природными  ресурсами 

      Доходы  от поступления платежей  при  пользовании  природными  ресурсами   в местном бюджете спрогнозированы на основании данных главного администратора доходов, Управления Росприроднадзора по Тульской области.

Проектом бюджета спрогнозировано в основном увеличение объема поступлений платежей при пользовании природными ресурсами к ожидаемому исполнению 2016 года: в 2017 году 110,6 процента; в 2018 году – 116,2 процента; в 2019 году – 122,0 процента.

В соответствие  требованиям  Федерального закона от 03.12.2012 № 244-ФЗ  с 1 января 2016 года  в  консолидированный  бюджет  региона  подлежат  зачислению 95 процентов платы за негативное воздействие на окружающую среду:

- в размере 40 процентов в бюджет субъекта  Российской Федерации;

- в размере 55 процентов в бюджет муниципального образования.

  Доход   местного бюджета от поступления платежей  при  пользовании  природными  ресурсами на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов   представлен в таблице.                                                    

тыс.рублей

Наименование доходного источника	ожидаемое исполнение бюджета 2016 год	прогноз   2017 год	прогноз   2018 год	прогноз   2019 год
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосфер. воздух стационар. объектами	1 464,7	1 564,2	1 642,4	1 724,5
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атм. воздух передвижными объектами	40 ,4	0	0	0
Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты	5 465,3	5 796,1	6 085,9	6 390,2
Плата за размещение отходов производства и потребления	5 365,7	6 286,9	6 601,3	6 931,3
ИТОГО	12 336,1	13 647,2	14 329,6	15 046,0
отношение к предыдущему году, %		110,6	105,0	105,0
отношение к 2016 году, %		110,6	116,2	122,0

В прогнозируемом периоде доля платежей при пользовании природными ресурсами в объеме налоговых и неналоговых доходов местного бюджета вырастет с 0,8  процента  в 2017 году до 0,9  процента в 2019 году. 

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 

Доходы местного бюджета от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства в местный бюджет на 2017 год прогнозируется в сумме  124 309,9 тыс.рублей, что  на  2 333,0  тыс.рублей или на 1,8  процента  ниже ожидаемой оценки поступлений 2016 года, в том числе:

* доход от оказания платных услуг в сфере образования спрогнозирован в объеме 675,4 тыс.рублей или 65,7 процента ожидаемого поступления 2016 года;

* доход от оказания платных услуг в сфере культуры не запланирован в связи с переводом 01.01.2017 муниципальных учреждений культуры из казенных в бюджетные;

* доход от оказания платных услуг МУ «УКС», МКУ «ДХ», МКУ «Комбинат Специального Обслуживания» (далее – МКУ «КСО») спрогнозирован в объеме 4 847,1 тыс.рублей со снижением на 12,5 процента к ожидаемому поступлению 2016 года. Снижение показателя обусловлено оказанием услуг  МКУ «КСО» по приватизации жилья гражданами по март 2016 года;

* родительская плата спрогнозирована с ростом на 0,3 процента к ожидаемому поступлению 2016 года;

  Доход  бюджета на 2017 год и плановый период  2018 и 2019 годов от оказания платных услуг представлен в таблице.

Наименование	Ожидаемое исполнение 2016 года,  тыс.руб.	проект на 2017 год		прогноз на 2018 год		прогноз на 2019 год
		Сумма тыс.руб.	отношение к предыдущему году, %	Сумма тыс.руб.	отношение к предыдущему году, %	Сумма тыс.руб.	отношение к предыдущему году, %
Доходы от оказания плат. услуг в сфере образования	1028,1	675,4	65,7	675,4	100,0	675,4	100,0
Доходы от оказания плат. услуг в сфере  культуры	257,0	0	0	0	0	0	0
Доходы от плат. услуг МУ «УКС», МКУ «ДХ», МКУ «КСО»	5 537,1	4 847,1	87,5	2 902,7	59,9	2 232,4	76,9
Прочие доходы от компенсации затрат (родительская плата)	114 369,6	114 687,4	100,3	114 687,4	100,0	114 687,4	100,0
Прочие доходы от компенсации затрат (оздоровление детей)	2 458,4	2 400,0	97,6	2 400,0	100,0	2 400,0	100,0
Прочие доходы	2 992,7	1 700,0	56,8	1 700,0	100,0	1 700,0	100,0
Итого	126 642,9	124 309,9	98,2	122 365,5	98,4	121 695,2	99,5
Отношение к 2016 году, %		98,2		96,6		96,1

 В прогнозируемом периоде доля доходов от оказания платных услуг  в  объеме налоговых и неналоговых доходов местного бюджета  сократится  с 7,7  процента  в 2017 году до 7,0  процентов в 2019 году. 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов на 2017 год  в местный бюджет прогнозируются в сумме 12 566,8 тыс. рублей, что меньше ожидаемого исполнения   2016 года на  69 401,1 тыс. рублей, в том числе:

*доходы от продажи квартир, находящихся в муниципальной собственности, прогнозируются со снижением на 247,6  тыс. рублей или на 34,0 процента  ожидаемого исполнения 2016 года. Доходы от продажи  квартир спрогнозированы из усреднённого расчёта за предшествующие 3 года.

*доходы от реализации  муниципального имущества прогнозируются со снижением на 25 294,3 тыс. рублей или на 67,7 процента  ожидаемого исполнения 2016 года.

Доходы от продажи муниципального имущества  состоят из дохода от продажи объектов муниципальной собственности и муниципальных помещений, имеющих право преимущественного выкупа арендуемого муниципального имущества (в порядке реализации Федерального Закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества и доходов от продажи объектов муниципальной собственности»). Снижение дохода запланировано в силу заявительного характера процедуры выкупа объектов недвижимости и окончания срока действия  (до 01.07.2018) Федерального Закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ.

 *в доходах от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, учтен  возврат  оплаты по  расторгнутому договору купли-продажи земельного участка с ООО «Проктер энд Гэмбл-Новомосковск».

* доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов,  прогнозируются со снижением  на 11 122,9 тыс. рублей  или на  94,7 процента ожидаемого исполнения 2016 года.    Резкое снижение продажи земельных участков  обусловлено заявительным характером выкупа и отсутствием сформированных для продажи земельных участков.

Наименование доходного источника	ожидаемое исполнение 2016 год,  тыс. руб.	прогноз 2017 год		прогноз 2018 год		прогноз 2019 год
		Сумма тыс.руб.	отношение к предыдущему году, %	Сумма тыс.руб.	Отношение к предыдущему году, %	Сумма тыс.руб.	Отношение  к предыдущему году, %
Доходы от продажи  квартир,   находящихся в собственности гор. округов	729,0	481,4	66,0	481,4	100,0	481,4	100,0
Доходы  от  реализации муниципального  имущества	37 341,8	12 047,5	32,3	10 164,7	84,4	9 108,7	89,6
Доходы от продажи земельных участков, гос. собственность на которые не разграничена	32 148,,9	- 587,4	0	- 1 814,0	0	- 1218,4	0
Доходы от продажи земельных участков, находящихся  в собственности   гор. округов	11 748,2	625,3	5,3	600,0	95,9	600,0	100,0
ИТОГО	81 967,9	12 566,8	15,3	9 432,1	75,1	8 971,7	95,1
отношение  к 2016 году, %		15,3		11,5		11,0

В прогнозируемом периоде доля доходов от продажи материальных и нематериальных активов в  объеме налоговых и неналоговых доходов местного бюджета  сократится  с 0,8 процента  в 2017 году до 0,5 процента в 2019 году. 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 

Поступление штрафов и санкций  планируются на 2017  год и плановый период 2018 и  2019 годов  в  суммах с  увеличением к ожидаемому исполнению.

Прогноз доходов по штрафам, санкциям и возмещению ущерба рассчитан  исходя из динамики их поступлений в 2016 году (без учета  разовых  выплат) на основании данных главных администраторов доходных источников с учетом порядка их зачисления, предусмотренного п.1 статьи 46 БК РФ (по месту нахождения  органа, принявшего решение о наложении штрафа)  и  п. 2  ст. 46 БК РФ в части денежных взысканий (штрафов)   налоговыми органами.

Штрафы, администрируемые органами местного самоуправления, спрогнозированы   в соответствии с методикой, определенной Администрацией МО город Новомосковск.

Плановые назначения штрафов, санкций, возмещения ущерба местному бюджету спрогнозированы на 2017 год в сумме 12 693,3 тыс. рублей, на 2018 год – 12 739,4 тыс. рублей, на 2019 год  - 12 801,6 тыс. рублей.  

В прогнозируемом периоде доля штрафных санкций в  объеме налоговых и неналоговых доходов местного бюджета сократится  с 0,8 процента  в 2017 году до 0,7 процента в 2019 году.                        

                               Прочие неналоговые доходы 

Прочие неналоговые доходы прогнозируются исходя из складывающейся динамики поступлений платежей 2013-2016 годов, графиков возврата средств реинвестирования по угольному траншу, требований, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 23.06.2016 № 574, в соответствии с методикой, определенной Администрацией МО город Новомосковск. Зачисляются в местный бюджет  в полном объеме.

Доходы бюджета от поступлений прочих неналоговых доходов в 2017-2019 годы спрогнозированы в сумме 3 093,0 тыс. рублей  и их доля в  объеме налоговых и неналоговых доходов местного бюджета составит 0,2 процента. 

Безвозмездные поступления 

При планировании местного бюджета на 2017-2019 годы учтены объемы

безвозмездных поступлений, предусмотренные проектом областного бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.

Общий объем безвозмездных поступлений на 2017 год прогнозируется со снижением на  115 497,6  тыс. рублей или на  8,8 процента к ожидаемому исполнению 2016 года.

Снижение размера безвозмездных поступлений в местный бюджет на 2017 год обусловлено  распределением  субсидий  по муниципальным  образованиям в  бюджете  Тульской  области на  2017 год и на  плановый  период 2018 и 2019 годов в неполном объеме.

В прогнозируемом периоде не запланированы объемы предоставляемых дотаций. В соответствии с проектом  закона  о  бюджете Тульской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов они заменены дополнительными нормативами отчислений  от  налога  на  доходы  физических лиц.    

тыс.рублей

Наименование	Ожидаемое исполнение 2016 года, тыс.руб.	прогноз на 2017 год		прогноз на 2018 год		прогноз на 2019 год
		Сумма тыс.руб.	отношение к предыдущему году, %	Сумма тыс.руб.	отношение к предыдущему году, %	Сумма тыс.руб.	отношение к предыдущему году, %
Дотации	26 918,0	0	0	0	0	0	0
Субсидии	143 899,8	23 519,1	16,3	7 519,1	32,0	7 519,1	100,0
Субвенции	1 095 283,4	1 168 934,2	106,7	1 278 845,7	109,4	1 321 267,9	103,3
Иные межбюджетные трансферты	870,1	783,9	90,0	783,9	100,0	783,9	100,0
Безвозмездные поступления от государственных организаций	4 647,1	0	0	0	0	0	0
Прочие безвозмездные поступления	38 252,7	434,0	1,1	434,0	100,0	434,0	100,0
Доход от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет	267,3	0	0	0	0	0	0
Возврат остатков субсидий, субвенций, имеющих целевое назначение	-969,6	0	0	0	0	0	0
И т о г о	1 309 168,8	1 193 671,2	91,2	1 287 582,7	107,9	1 330 004,9	103,3
отношение к 2016 году,  %		91,2		98,3		101,6

 

Доля межбюджетных трансфертов в общей сумме доходов местного бюджета  составит:  в  2017 году  42,4 процента; в  2018 году   44,2 процентов; в  2018 году    43,4  процентов.                                     

          РАСХОДЫ  МЕСТНОГО  БЮДЖЕТА 

Расходная часть бюджета муниципального образования сформирована на 2017 год в объеме 2 937 083,6 тыс. рублей, на 2018 год – 3 014 965,2 тыс. рублей, на 2019 год –  3 155 347,1 тыс. рублей.

(тыс. рублей)

Расходы бюджета  муниципального образования	Проект бюджета
	2017 год	2018 год	2019 год
Всего расходы, из них	2 937 083,6	3 014 965,2	3 155 347,1
собственные средства бюджета муниципального образования	1 743 846,4	1 727 816,5	1 825 776,2
средства федерального бюджета	8 303,2	9 851,6	9 851,6
средства бюджета Тульской области	1 184 934,0	1 277 297,1	1 319 719,3

В соответствии с действующим бюджетным законодательством в общий объем расходов на плановый период включены условно утвержденные расходы на 2018 год в сумме 43 195,5 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 91 288,9 тыс. рублей.

Объем расходов на 2017 год прогнозируется с уменьшением по отношению к плановым бюджетным ассигнованиям, утвержденным на 2016 год.

	2016 год (план)	Проект бюджета
		2017 год	2018 год	2019 год
Общий объем,  тыс. рублей	3 146 610,9	2 937 083,6	3 014 965,2	3 155 347,1
Прирост (снижение) к предыдущему году, тыс. рублей		- 209 527,3	+ 77 881,6	+140 381,9
Прирост (снижение) к предыдущему году, %		- 6,7	2,7	4,7

Проект бюджета муниципального образования на 2017 год  и плановый период 2018 и 2019 годов  сформирован на основе 18 муниципальных программ, разработанных в соответствии с постановлениями администрации муниципального образования город Новомосковск от 22.10.2013 № 3398 «Об утверждении перечня муниципальных программ» и от  22.07.2013  № 2300 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ в муниципальном образовании город Новомосковск».

Объем бюджетных средств на финансовое обеспечение муниципальных программ составляет:

на 2017 год –  2 710 553,3 тыс. рублей;

на 2018 год –  2 744 011,0 тыс. рублей;

на 2019 год –  2 835 651,7 тыс. рублей.

Доля расходов, сформированных программно – целевым принципом, в проекте бюджета муниципального образования составляет:

на 2017  год –  92,3 %  от общего объема расходов;

на 2018 и 2019 годы – 92,3 % и 92,5 % соответственно от общего объема расходов (без условно утвержденных расходов).

Распределение бюджетных ассигнований в разрезе муниципальных программ муниципального образования город Новомосковск представлено в таблице.

Наименование муниципальных программ	Объем бюджетных ассигнований (тыс.руб.)
	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5
Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании город Новомосковск»	1 653 719,4	1 694 416,7	1 822 453,6	1 881 440,2
Муниципальная программа «Развитие культуры муниципального образования город Новомосковск»	230 746,3	220 072,8	271 392,9	282 957,0
Муниципальная программа «Физическая культура и спорт в муниципальном образовании город Новомосковск»	157 528,6	146 913,8	172 626,9	178 091,0
Муниципальная программа «Молодежь муниципального образования город Новомосковск»	34 192,3	38 381,7	22 351,7	22 351,7
Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества в муниципальном образовании город Новомосковск»	2 076,0	1 254,8	1 860,8	1 860,8
Муниципальная программа «Экономическое развитие и формирование инвестиционной привлекательности муниципального образования»	3 740,2	3 857,0	3 857,0	3 857,0
Муниципальная программа «Имущественно – земельная политика муниципального образования город Новомосковск»	54 312,3	52 715,7	46 525,3	46 759,7
Муниципальная программа «Информационное общество»	14 727,7	14 335,0	13 758,0	14 211,0
Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство в муниципальном образовании город Новомосковск»	20 889,4	15 816,7	16 266,7	16 294,5
Муниципальная программа «Безопасный город»	30 123,7	26 224,5	23 151,3	24 356,0
1	2	3	4	5
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергоэфективности в муниципальном образовании город Новомосковск»	5 750,6	5 500,0	5 500,0	7 500,0
Муниципальная программа «Комплексное развитие и модернизация жилищно – коммунального хозяйства в муниципальном образовании город Новомосковск»	107 478,9	43 676,7	39 300,0	40 300,0
Муниципальная программа «Жилье»	79 538,1	31 474,9	10 000,0	33 500,0
Муниципальная программа «Развитие и модернизация транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования город Новомосковск»	240 970,3	208 451,1	97 814,2	89 002,3
Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования»	126 108,4	104 159,0	98 100,8	98 856,8
Муниципальная программа «Развитие мест массового отдыха на территории муниципального образования город Новомосковск»	26 170,5	13 106,9	13 106,9	13 168,0
Муниципальная программа «Управление финансами муниципального образования город Новомосковск»	86 665,5	89 401,3	85 689,9	80 890,7
Муниципальная программа «Доступная среда»	3 032,9	794,7	255,0	255,0
Итого на реализацию муниципальных программ	2 877 771,1	2 710 553,3	2 744 011,0	2 835 651,7
Непрограммные расходы	268 839,8	226 530,3	227 758,7	228 406,5
Условно утвержденные расходы	-	-	43 195,5	91 288,9
Всего	3 146 610,9	2 937 083,6	3 014 965,2	3 155 347,1

Наибольшие доли в объеме расходов на реализацию муниципальных программ составляют расходы на муниципальные программы:

«Развитие образования в муниципальном образовании город Новомосковск»: в 2017 году – 62,5%, в 2018 году – 66,4 %, в 2019 году – 66,3 %;

«Развитие культуры муниципального образования город Новомосковск»: в 2017 году -  8,1 %, в 2018 году – 9,9 %, в 2019 году – 10,0 %;

«Развитие и модернизация транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования город Новомосковск»: в 2017 году -  7,7 %, в 2018 году – 3,6 %, в 2019 году – 3,1 %;

«Физическая культура и спорт в муниципальном образовании город Новомосковск»: в 2017 году – 5,4 %, в 2018 году – 6,3 %, в 2019 году – 6,3 %;

«Благоустройство территории муниципального образования»: в 2017 году – 3,8 %, в 2018 году – 3,6  %, в 2019 году – 3,5 %.

Объемы бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств определены:

на 2017 год -  41 891,2 тыс. рублей с ростом  на 3,2 % по сравнению с бюджетом на 2016 год;

на 2018   и на 2019 годы  по  46 941,8 тыс. рублей. Рост объема ассигнований в 2018 году по сравнению с  2017 годом составит 12,1 %.

        Перечень публичных нормативных обязательств на 2017-2019 годы по сравнению с 2016 годом не изменился.

      В структуре общего объема расходов бюджета муниципального образования (в 2018 и 2019 годах – без учета условно утверждаемых расходов) расходы на исполнение публичных нормативных обязательств составят в 2017 году 1,43%, в 2018 году – 1,58%, в 2019 году – 1,53% (в 2016 году – 1,29%). Изменение обусловлено:

- предоставлением субвенций из бюджета Тульской области на выплаты компенсаций части родительской платы;

- индексацией в 2017 году в размере 4 % (прогнозного уровня инфляции, предусмотренного федеральным законодательством)   ежемесячных денежных выплат  лицам, удостоенным звания  «Почетный гражданин города Новомосковска».

Структура расходов бюджета муниципального образования 

Раздел	Наименование раздела	Ожидаемое исполнение 2016 года.	Предусмотрено проектом бюджета			Темпы роста к предыдущему году %
			2017	2018	2019	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0100	Общегосударственные вопросы, тыс. рублей	251 492,3	212 152,6	211 811,6	212 990,3	84,4	99,8	100,6
	% в общем объеме расходов	8,0	7,2	7,0	6,8	-	-	-
0200	Национальная оборона, тыс. рублей	504,3	227,3	227,3	227,3	45,1	100,0	100,0
	% в общем объеме расходов	0,02	0,01	0,01	0,01	-	-	-
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность, тыс. рублей	25 706,5	22 875,0	23 179,3	23 569,0	89,0	101,3	101,7
	% в общем объеме расходов	0,8	0,8	0,8	0,7	-	-	-
0400	Национальная экономика, тыс. рублей	376 582,0	310 320,5	186 326,8	178 399,2	82,4	60,0	95,7
	% в общем объеме расходов	11,9	10,6	6,2	5,7	-	-	-
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство, тыс. рублей	230 522,0	144 197,1	146 478,6	172 595,7	62,6	101,6	117,8
	% в общем объеме расходов	7,3	4,9	4,9	5,5	-	-	-
0600	Охрана окружающей среды	855,0	805,0	715,0	715,0	94,2	83,6	100,0
	% в общем объеме расходов	0,03	0,03	0,02	0,02	-	-	-
0700	Образование, тыс. рублей	1 792 975,9	1 828 219,1	1 961 032,8	2 026 448,6	102,0	107,2	103,3
	% в общем объеме расходов	57,0	62,3	65,0	64,2	-	-	-
0800	Культура, кинематография, тыс.рублей	165 148,0	158 338,7	191 580,8	200 009,3	95,9	121,0	104,4
	% в общем объеме  расходов	5,25	5,36	6,37	6,37	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1000	Социальная политика, тыс. рублей	140 769,6	92 267,5	72 036,1	72 036,1	65,5	78,1	100,0
	% в общем объеме расходов	4,5	3,1	2,4	2,3	-	-	-
1100	Физическая культура и спорт, тыс. рублей	97 557,2	93 753,0	108 165,0	111 650,5	96,1	110,9	103,2
	% в общем объеме расходов	3,1	3,2	3,6	3,5	-	-	-
1300	Обслуживание государственного и  муниципального долга, тыс. рублей	65 554,5	73 927,8	70 216,4	65 417,2	112,8	95,0	93,2
	% в общем объеме расходов	2,1	2,5	2,3	2,0	-	-	-
	ИТОГО    РАСХОДОВ без  условно утвержденных, тыс. рублей:	3 147 667,2	2 937 083,6	2 971 769,7	3 064 058,2	93,3	101,2	103,1
	Условно утвержденные Расходы, тыс. рублей	-	-	43 195,5	91 288,9	-	-	211,3
	% в общем объеме расходов	-	-	1,4	2,9	-	-	-
	ВСЕГО РАСХОДОВ, тыс. рублей	3 147 667,2	2 937 083,6	3 014 965,2	3 155 347,1	93,3	102,7	104,7

              Структура расходов местного бюджета   на 2017 год  и  плановый  период 2018 и 2019 годов имеет социальную направленность (образование, культура,  физическая культура и спорт, социальная политика), которая составляет  в 2017 году – 74,0 процента, в 2018 году – 77,4 процента, в 2019 году – 76,4 процента от общего объема расходов бюджета.

                                                                                                                                           (тыс. рублей)

наименование	2016 год (ожидаемое исполнение)	Проект 2017 год	Проект 2018 год	Проект 2019 год
Расходы всего, в том числе:	3 147 667,2	2 937 083,6	3 014 965,2	3 155 347,1
Образование	1 792 975,9	1 828 219,1	1 961 032,8	2 026 448,6
Культура и кинематография	165 148,0	158 338,7	191 580,8	200 009,3
Физкультура и спорт	97 557,2	93 753,0	108 165,0	111 650,5
Социальная политика	140 769,6	92 267,5	72 036,1	72 036,1
Итого расходы, имеющие социальную направленность	2 196 450,7	2 172 578,3	2 332 814,7	2 410 144,5
Удельный вес расходов, имеющих социальную направленность в общем объеме расходов, %	69,8	74,0	77,4	76,4

РАЗДЕЛ 01 00 «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ» 

Бюджетные ассигнования по разделу «Общегосударственные вопросы» характеризуются следующими данными:

	2016 год (план)	Проект бюджета
		2017 год	2018 год	2019 год
Общий объем,  тыс. рублей	251 604,6	212 152,6	211 811,6	212 990,3
Прирост (снижение) к предыдущему году, тыс. рублей		- 39 452,0	- 341,0	- 1178,7
Прирост (снижение) к предыдущему году, %		- 15,7	- 0,2	0,6

(в процентах к общему объему расходов по разделу)

Наименование подраздела	2016 год (план)	Проект бюджета
		2017 год	2018 год	2019 год
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0,4	0,4	0,4	0,4
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0,9	0,9	0,9	0,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	70,7	68,7	68,4	68,5
Судебная система	0,1	-	-	-
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	9,0	7,8	7,8	7,7
Резервные фонды	0,4	0,5	0,5	0,5
Другие общегосударственные вопросы	18,5	21,7	22,0	22,0
Итого по разделу	100,0	100,0	100,0	100,0

Подраздел 01 02

«Функционирование высшего должностного  лица муниципального образований»

Подраздел 01 03

«Функционирование  представительных органов  муниципальных образований»

Расходные обязательства муниципального образования по функционированию высшего  должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования определяются следующими нормативными актами:

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Уставом муниципального образования город Новомосковск, принятым решением Собрания депутатов муниципального образования город Новомосковск от 05.12.2008 № 9-1;

Решением Собрания депутатов от 20.09.2013 № 1 – 1 «О главе муниципального образования город Новомосковск».

Расходные обязательства муниципального образования по обеспечению деятельности Собрания депутатов муниципального образования город Новомосковск определяются следующими нормативными актами:

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Уставом муниципального образования город Новомосковск, принятым решением Собрания депутатов муниципального образования город Новомосковск от 05.12.2008 № 9-1.

Бюджетные ассигнования предусмотрены в рамках непрограммных мероприятий на выплату денежного вознаграждения главе муниципального образования город Новомосковск и на обеспечение деятельности Собрания депутатов и определены  на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы ежегодно:

- по подразделу 01 02  в объеме  по 908,7 тыс. рублей;

- по подразделу 01 03 в объеме по 1 839,4 тыс. рублей. 

Подраздел 01 04 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти

субъектов Российской Федерации, местных администраций»

Расходные обязательства по обеспечению деятельности администрации муниципального образования город Новомосковск определяются следующими нормативными актами:

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Уставом муниципального образования город Новомосковск, принятым решением Собрания депутатов муниципального образования город Новомосковск от 05.12.2008 № 9-1;

Решением Собрания депутатов муниципального образования город Новомосковск от 25.03.2009 № 19 – 9 «Об утверждении Положения об администрации муниципального образования город Новомосковск»;

Решением Собрания депутатов от 27.02.2009 № 17 – 16 «Об утверждении Положения о Сокольническом управлении администрации муниципального образования город Новомосковск»;

Решением Собрания депутатов от 27.02.2009 № 17–17 «Об утверждении Положения о Гремячевском управлении администрации муниципального образования город Новомосковск»;

Решением Собрания депутатов от 27.02.2009 № 17–18 «Об утверждении Положения о Спасском управлении администрации муниципального образования город Новомосковск»;

Решением Собрания депутатов от 26.06.2012 № 72 – 5 «Об утверждении Положения о Рига - Васильевском управлении администрации муниципального образования город Новомосковск»;

Решением Собрания депутатов от 25.10.2016 № 50-4 «Об учреждении периодического печатного издания «Официальный вестник»;

Постановлением администрации муниципального образования город Новомосковск от 24.11.2015 № 4320  «Об утверждении муниципальной программы «Информационное общество».

Предусмотренные бюджетные ассигнования на их исполнение характеризуются следующими данными:

	2016 год (план)	Проект бюджета
		2017 год	2018 год	2019 год
Общий объем,  тыс. рублей	177 997,5	145 804,3	144 907,3	145 951,6
Прирост (снижение) к предыдущему году, тыс. рублей		- 32 193,20	- 897,00	+1 044,30
Прирост (снижение) к предыдущему году, %		-18,1	- 0,6	0,7

Бюджетные ассигнования предусмотрены:

- на обеспечение деятельности главы администрации муниципального образования город Новомосковск в рамках непрограммных мероприятий в 2017 году и плановом периоде 2018 и 2019 годов ежегодно в сумме  2 028,4 тыс. рублей;

- на обеспечение деятельности структурных подразделений администрации муниципального образования (за исключением финансового управления,  комитета по образованию, комитета по культуре, комитета по физической культуре  и спорту) в рамках непрограммных мероприятий в 2017 году – 129 440,9 тыс. рублей, в  2018 году - 129 120,9 тыс. рублей, 2019 году -   129 712,2 тыс. рублей;

- реализацию мероприятий в сфере информационно – коммуникационных технологий и мероприятий по освещению в средствах массовой информации деятельности органов местного самоуправления в рамках муниципальной программы «Информационное общество» в 2017 году – 14 335,0 тыс. рублей, в  2018 году – 13 758,0 тыс. рублей, в  2019 году – 14 211,0 тыс. рублей.

Уменьшение объема бюджетных ассигнований в 2017 году по сравнению с 2016 годом обусловлено уменьшением расходов на обеспечение функций органов местного самоуправления администрации муниципального образования, а также:

- оплатой в 2016 году кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на 1 января 2016 года;

- изменением периодического печатного издания по публикации официальных информационных материалов органов местного самоуправления муниципального образования город Новомосковск («Официальный вестник»)  в рамках муниципальной программы «Информационное общество». 

Подраздел 01 05 «Судебная система»

Расходные обязательства муниципального образования в сфере судебной системы определяются Федеральным законом от 20.08.2004 N 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации».

Указанные бюджетные ассигнования предусмотрены на исполнение государственных полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции.

Субвенции на исполнение полномочий предоставляются за счет средств федерального бюджета, распределение которых не включено в проект  Закона Тульской области «О бюджете Тульской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов». 

Подраздел 01 06 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора»

Расходные обязательства муниципального образования в сфере обеспечения деятельности финансовых органов определяются следующими нормативными актами:

Решением Собрания депутатов муниципального образования город Новомосковск от 25.01.2012 №  66 – 2 «Об утверждении Положения о финансовом управлении администрации муниципального образования город Новомосковск»;

Решением Собрания депутатов муниципального образования город Новомосковск от 25.02.2014  № 8 – 4 «Об утверждении Положения о контрольно-счетной палате муниципального образования город Новомосковск»;

Решением Собрания депутатов муниципального образования город Новомосковск от 13.11.2008  № 5 – 2 «Об утверждении новой редакции Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании город Новомосковск»;

Постановлением администрации муниципального образования города Новомосковск от 24.11.2015 № 4322 «Об утверждении муниципальной программы «Управление финансами муниципального образования город Новомосковск».

Бюджетные ассигнования на их исполнение характеризуются следующими данными:

	2016 год (план)	Проект бюджета
		2017 год	2018 год	2019 год
Общий объем,  тыс. рублей	22 657,0	16 490,6	16 490,6	16 490,6
Прирост (снижение) к предыдущему году, тыс. рублей		- 6 166,40	-	-
Прирост (снижение) к предыдущему году, %		- 27,2	-	-

Указанные бюджетные ассигнования предусмотрены:

- бюджетные ассигнования в рамках непрограммных мероприятий на обеспечение деятельности контрольно - счетной палаты муниципального образования город Новомосковск в 2017 году и  в плановом периоде 2018 и 2019 годов ежегодно в сумме 2 017,1 тыс. рублей;

- на обеспечение деятельности финансового управления администрации муниципального образования город Новомосковск в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Управление финансами муниципального образования город Новомосковск» в 2017 году и  в плановом периоде 2018 и 2019 годов ежегодно в сумме 14 473,5 тыс. рублей.

Изменения бюджетных ассигнований по сравнению с 2016 годом обусловлены:

- оплатой в 2016 году кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на 1 января 2016 года;

- уменьшением расходов на обеспечение деятельности контрольно - счетной палаты муниципального образования город Новомосковск  и финансового управления администрации муниципального образования город Новомосковск 

Подраздел 01 11 «Резервные фонды»

Размер резервного фонда администрации муниципального образования город Новомосковск определен в размере 1 000,0 тыс. рублей ежегодно, что составляет 0,03% от общего объема расходной части бюджета муниципального без учета условно утвержденных расходов. 

Подраздел 01 13 «Другие общегосударственные вопросы»

Расходные обязательства муниципального образования город Новомосковск в сфере других общегосударственных вопросов определяются следующими нормативными актами:

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральным законом от 21.07.1997 № 122 – ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»;

Законом Тульской области от 07.12.2005 N 655 – ЗТО «Об административных комиссиях в Тульской области и о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по созданию административных комиссий»;

Законом Тульской области от 07.12.2005 N 657 – ЗТО «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Тульской области и наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав»;

Законом Тульской области от 16.07.2012 № 1782 – ЗТО «О регулировании отдельных отношений в области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью и о наделении органов местного самоуправления государственным полномочием по оказанию бесплатной юридической помощи в виде правового консультирования в устной и письменной форме некоторых категорий граждан»;

Решением Собрания депутатов муниципального образования город Новомосковск от 01.12.2015 № 36-11 «Об утверждении Положения о мерах социальной поддержки лицам, замещавшим должности в органах государственной власти и управления города Новомосковска и Новомосковского района в составе Союза ССР и РСФСР, в органах местного самоуправления муниципального образования город Новомосковск»;

Решением Собрания депутатов муниципального образования город Новомосковск от 05.12.2008 № 9 – 11 «Об утверждении Положения о порядке владения, пользования и распределения муниципальной собственностью муниципального образования город Новомосковск»;

Решением Собрания депутатов от 30.03.2011 № 55 – 6 «Об утверждении положения о порядке присуждения муниципальных премий за вклад в развитие муниципального образования город Новомосковск»;

Постановлением администрации муниципального образования город Новомосковск от 24.11.2015 № 4321 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие институтов гражданского общества в муниципальном образовании город Новомосковск»;

Постановлением администрации муниципального образования город Новомосковск от 24.11.2015 № 4334 «Об утверждении муниципальной программы «Безопасный город»;

Постановлением администрации муниципального образования город Новомосковск от 24.11.2015 № 4319 «Об утверждении муниципальной программы «Имущественно – земельная политика муниципального образования город Новомосковск».

Бюджетные ассигнования на их исполнение характеризуются следующими данными:

	2016 год (план)	Проект бюджета
		2017 год	2018 год	2019 год
Общий объем,  тыс. рублей	46 589,2	46 109,6	46 665,5	46 800,0
Прирост (снижение) к предыдущему году, тыс. рублей		- 479,6	+ 555,9	+ 134,5
Прирост (снижение) к предыдущему году, %		- 1,0	1,2	0,3

В данном подразделе предусмотрены бюджетные ассигнования:

-  на реализацию Закона Тульской области «Об административных комиссиях в Тульской области и о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по созданию административных комиссий» в рамках муниципальной программы «Безопасный город» в 2017 году и плановом периоде 2018 и 2019 годов в сумме 572,0 тыс. рублей ежегодно;

- на реализацию Закона Тульской области «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Тульской области и наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» в рамках муниципальной программы «Безопасный город» в 2017 году - 1 724,7 тыс. рублей  и  плановом периоде 2018 и 2019 годов в сумме 1 774,7 тыс. рублей ежегодно;

- на реализацию Закона Тульской области «О регулировании отдельных отношений в области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью и о наделении органов местного самоуправления государственным полномочием по оказанию бесплатной юридической помощи в виде правового консультирования в устной и письменной форме некоторых категорий граждан» в рамках непрограммных мероприятий в 2017 году и плановом периоде 2018 и 2019 годов в сумме 112,3 тыс. рублей ежегодно;

- на реализацию мероприятий по развитию территориального общественного самоуправления и мероприятий по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в рамках подпрограмм муниципальной программы «Развитие институтов гражданского общества в муниципальном образовании город Новомосковск» в 2017 году в сумме 1 254,8 тыс. рублей, в  плановом периоде 2018 и 2019 годов ежегодно в сумме 1 860,8 тыс. рублей;

- на реализацию мероприятий по обеспечению эффективного использования имущества муниципального образования в рамках подпрограммы «Управление имуществом муниципального образования» муниципальной программы «Имущественно – земельная политика муниципального образования город Новомосковск» в 2017 году  в сумме 2 250,0 тыс. рублей, в 2018 году – 1 879,0 тыс. рублей, в 2019 году – 1 900,0 тыс. рублей;

- на разработку проектно–сметной документации по реконструкции (модернизацию) объектов муниципальной собственности (жилых домов) в рамках подпрограммы «Управление имуществом муниципального образования» муниципальной программы «Имущественно – земельная политика муниципального образования город Новомосковск» в 2017 году в сумме 1 000,0 тыс. рублей, в  плановом периоде 2018 и 2019 годов ежегодно в сумме 2 000,0 тыс. рублей;

- на содержание и обслуживание имущества, находящегося в казне муниципального образования в рамках подпрограммы «Управление имуществом муниципального образования» муниципальной программы «Имущественно – земельная политика муниципального образования город Новомосковск» в 2017 году – 27 575,3 тыс. рублей (в т.ч. взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах –  17 969,0 тыс. рублей), в 2018 году 26 846,3 тыс. рублей (в т.ч. взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах –  17 969,0 тыс. рублей), в 2019 году – 27 130,2 тыс. рублей (в т.ч. взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах –  17 969,0 тыс. рублей);

- на реализацию мероприятий по оздоровлению муниципальных предприятий в рамках подпрограммы «Управление и реформирование муниципальных унитарных предприятий, муниципальных казенных предприятий и муниципальных учреждений» муниципальной программы «Имущественно – земельная политика муниципального образования город Новомосковск» в 2017 году  в сумме 11 340,0 тыс. рублей, в 2018 году – 11 340,0 тыс. рублей, в 2019 году – 11 169,5 тыс. рублей;

- на реализацию мероприятий по отдельным решениям органов местного самоуправления (присуждение премий за вклад в развитие муниципального образования город Новомосковск)  в сумме 280,5 тыс. рублей ежегодно.

Изменение объема бюджетных ассигнований по сравнению с 2016 годом обусловлено:

- оплатой в 2016 году кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на 1 января 2016 года;

- уменьшением в 2017 году и увеличением в плановом периоде 2018 и 2019 годов  расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие институтов гражданского общества в муниципальном образовании город Новомосковск»;

- уменьшением расходов на реализацию мероприятий по созданию и реформированию  муниципальных унитарных предприятий в рамках подпрограммы «Управление и реформирование муниципальных унитарных предприятий, муниципальных казенных предприятий и муниципальных учреждений» муниципальной программы «Имущественно – земельная политика муниципального образования город Новомосковск». 

РАЗДЕЛ 02 00 «НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА» 

Подраздел 02 04  «Мобилизационная подготовка экономики»

Бюджетные ассигнования по разделу «Национальная оборона» предусмотрены на 2017, 2018 и 2019 годы по 227,3 тыс. рублей ежегодно и снижены по сравнению с бюджетом 2016 года на 277,0 тыс. рублей или на 54,9 %.

Указанные бюджетные ассигнования предусмотрены на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы «Мобилизационная подготовка»  муниципальной программы «Безопасный город», в том числе оплату коммунальных услуг по  помещению, в котором находится запасной пункт управления (ЗПУ).

Расходные обязательства в сфере мобилизационной подготовки экономики определяются следующими нормативными правовыми актами:

   Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

  Федеральным законом от 26.02.1997 № 31 – ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации»;

Постановлением администрации муниципального образования город Новомосковск от 24.11.2015 № 4334 «Об утверждении муниципальной программы «Безопасный город».

Уменьшение  расходов в 2017 году обусловлено:

 - реализацией мероприятий единовременного характера, в том числе оборудование и оснащение элементов базы мобилизационного развертывания муниципального образования город Новомосковск;

- оплатой в 2016 году кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на 1 января 2016 года. 

РАЗДЕЛ 03 00 «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

Бюджетные ассигнования по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» характеризуются следующими данными:

	2016 год (план)	Проект бюджета
		2017 год	2018 год	2019 год
Общий объем,  тыс. рублей	25 706,5	22 875,0	23 179,3	23 569,0
Прирост (снижение)  к предыдущему году, тыс. рублей		-2 831,5	+ 304,3	+ 389,7
Прирост (снижение) к предыдущему году, %		- 11,0	1,3	1,7

(в процентах к общему объему расходов по разделу)

Наименование подраздела	2016 год (план)	Проект бюджета
		2017 год	2018 год	2019 год
Органы юстиции	22,5	29,8	31,0	30,4
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	74,8	69,8	68,6	69,2
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	2,7	0,4	0,4	0,4
Итого по разделу	100,0	100,0	100,0	100,0

Подраздел 03 04 «Органы  юстиции»

Расходные обязательства в сфере органов юстиции определяются следующими нормативными правовыми актами:

Федеральным законом от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния»;

Законом Тульской области от 07.12.2005 № 656 – ЗТО «О наделении органов местного самоуправления в Тульской области государственными полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского состояния».

Бюджетные ассигнования на исполнение указанных расходных обязательств характеризуются следующими данными:

	2016 год (план)	Проект бюджета
		2017 год	2018 год	2019 год
Общий объем,  тыс. рублей	5 771,6	6 821,0	7 176,5	7 176,5
Прирост к предыдущему году, тыс. рублей		+ 1 049,4	+ 355,5	-
Прирост к предыдущему году, %		18,2	5,2	-

В данном подразделе предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию Закона Тульской области от 07.12.2005 № 656 – ЗТО «О наделении органов местного самоуправления в Тульской области государственными полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского состояния» в 2017 году - 5 871,0 тыс. рублей и плановом периоде 2018 и 2019 годов  по  6 226,5 тыс. рублей  ежегодно. 

Подраздел 03 09 «Защита населения и территории  от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона»

Расходные обязательства муниципального образования в сфере защиты населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны определяются следующими нормативными правовыми актами:

Указом Президента Российской Федерации от 28 декабря 2010 года № 1632 «О совершенствовании системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Российской Федерации»;

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральным законом от 12.02.1998 № 28 – ФЗ  «О гражданской обороне»;

Федеральным законом от 21.12.1994 № 68 – ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

Федеральным законом от 21.12.1994 № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности»;

Федеральным законом от 06.05.2011 № 100 – ФЗ «О добровольной пожарной охране»;

Федеральным законом от 22.08.1995 № 151 – ФЗ «Об аварийно – спасательных  службах и статусе спасателей»;

Постановлением правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;

Постановлением Правительства Тульской области от 30.10. 2013 года № 596 «Об утверждении Положения о системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Тульской области»;

Постановлением администрации муниципального образования город Новомосковск от 24.11.2015 № 4334 «Об утверждении муниципальной программы «Безопасный город».

Бюджетные ассигнования на исполнение указанных расходных обязательств характеризуются следующими данными:

	2016 год (план)	Проект бюджета
		2017 год	2018 год	2019 год
Общий объем,  тыс. рублей	19 224,9	15 974,0	15 922,8	16 312,5
Прирост (снижение) к предыдущему году, тыс. рублей		- 3 250,9	- 51,2	+389,7
Прирост (снижение) к предыдущему году, %		- 16,9	- 0,3	2,5

Бюджетные ассигнования предусмотрены на реализацию муниципальной программы «Безопасный город»:

1) подпрограммы «Развитие системы экстренного реагирования в муниципальном образовании город Новомосковск» (расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Единая дежурно – диспетчерская служба муниципального образования город Новомосковск»)  в 2017 году в сумме 13 400,5 тыс.рублей, в 2018 году – 13 400,5 тыс.рублей, в 2019 году –    13 490,2 тыс.рублей,

2) подпрограммы «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территории муниципального образования город Новомосковск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности на водных объектах» в 2017 году в сумме 1 900,0 тыс.рублей, в плановом периоде 2018 и 2019 годов в сумме 1 822,3 тыс.рублей ежегодно;

3) подпрограммы «Первичные меры пожарной безопасности в муниципальном образовании город Новомосковск» в 2017 году в сумме 673,5 тыс. рублей, в 2018 году – 700,0 тыс. рублей, в 2019 году – 1 000,0 тыс. рублей.

Мероприятия направлены на приобретение средств пожарной безопасности, огнезащитную обработку деревянных конструкций, окос и опашку населенных пунктов муниципального образования город Новомосковск и другие мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

Уменьшение бюджетных ассигнований в 2017 году и  плановом периоде 2018 и 2019 годов обусловлено:

-  реализацией отдельных мероприятий в 2016 году единовременного  характера,  в том числе  развитие системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», создание и развитие АПК «Безопасный город» (разработка проекта)  в муниципальном образовании город Новомосковск;

- оплатой в 2016 году кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на 1 января 2016 года. 

Подраздел  03 14 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности»

Расходные обязательства по другим вопросам в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности определяются Постановлением администрации муниципального образования город Новомосковск от 24.11.2015 № 4334 «Об утверждении муниципальной программы «Безопасный город».

По подразделу «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности» предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы «Безопасный город»:

1) на подпрограмму «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории муниципального образования город Новомосковск» (проведение конкурса художественных работ «Жизнь без наркотиков», мероприятий по профилактике  наркозависимости и наркопотребления).

Бюджетные ассигнования на выполнение данных мероприятий прогнозируются в 2017 году и плановом периоде 2018 и 2019 годов по  60,0 тыс. рублей ежегодно.

2) на подпрограмму «Комплексные меры профилактики терроризма и других проявлений экстремизма на территории муниципального образования город Новомосковск», предусматривающую  ряд мероприятий по предупреждению терроризма, (изготовление, приобретение буклетов, плакатов, памяток по антитеррористической тематике), финансовое обеспечение прогнозируется в  2017 году и плановом периоде 2018 и 2019 годов по 20,0 тыс. рублей ежегодно. 

РАЗДЕЛ 04 00 «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА» 

Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования по разделу «Национальная экономика» характеризуются следующими данными: 

	2016 год (план)	Проект бюджета
		2017 год	2018 год	2019 год
Общий объем,  тыс. рублей	375 413,4	310 320,5	186 326,8	178 399,2
Прирост (снижение) к предыдущему году, тыс. рублей		- 65 092,9	- 123 993,7	- 7 927,6
Прирост (снижение) к предыдущему году, %		-17,3	- 40,0	- 4,3

                              (в процентах к общему объему расходов по разделу)

Наименование подраздела	2016 год (план)	Проект бюджета
		2017 год	2018 год	2019 год
Общеэкономические вопросы	0,8	0,9	1,5	1,6
Сельское хозяйство и рыболовство	1,1	1,4	2,3	2,4
Транспорт	0,4	0,3	0,6	0,6
Дорожное хозяйство (дорожный фонд)	20,0	20,7	34,4	36,0
Другие вопросы в области национальной экономики	77,7	76,7	61,2	59,4
Итого по разделу	100,0	100,0	100,0	100,0

Подраздел 04 01 «Общеэкономические вопросы»

Расходные обязательства муниципального образования по общеэкономическим вопросам определяются постановлением администрации муниципального образования город Новомосковск от 24.11.2015 № 4332 «Об утверждении муниципальной программы «Экономическое развитие и формирование инвестиционной привлекательности муниципального образования город Новомосковск».

Бюджетные ассигнования в рамках подпрограммы «Содействие занятости населения» муниципальной программы «Экономическое развитие и формирование инвестиционной привлекательности муниципального образования город Новомосковск» предусмотрены на мероприятия по организации общественных работ, с целью поддержки безработных граждан, организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан.

Бюджетные ассигнования на вышеуказанные мероприятия прогнозируются в 2017 году и плановом периоде 2018 и 2019 годов по 2 817,0 тыс. рублей ежегодно (в том числе  за счет иных межбюджетных трансфертов, направляемых из бюджета Тульской области на мероприятия по обеспечению развития рынка труда в соответствии с потребностями экономики Тульской области, ежегодно в сумме 214,8 тыс. рублей). 

Уменьшение бюджетных ассигнований в 2017 году по отношению к 2016 году за счет  иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Тульской области на мероприятия по обеспечению развития рынка труда в соответствии с потребностями экономики Тульской области

Подраздел 04 05 «Сельское хозяйство и рыболовство»

Расходные обязательства муниципального образования в сфере сельского хозяйства и рыболовства определяются следующими нормативными актами:

Законом Тульской области от 03.06.2013 № 1952 – ЗТО «О наделении органов местного самоуправления в Тульской области государственными полномочиями по организации проведения на территории Тульской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных»;

Постановлением администрации муниципального образования город Новомосковск от 24.11.2015 № 4338  «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования»;

Постановлением администрации муниципального образования город Новомосковск от 24.11.2015 № 4332 «Об утверждении муниципальной программы «Экономическое развитие и формирование инвестиционной привлекательности муниципального образования город Новомосковск».

Указанные бюджетные ассигнования предусмотрены:

- на реализацию Закона Тульской области «О наделении органов местного самоуправления в Тульской области государственными полномочиями по организации проведения на территории Тульской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных» в рамках муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования» в 2017 году и плановом периоде 2018 и 2019 годов ежегодно в сумме 3 629,1 тыс. рублей;

- на реализацию подпрограммы «Развитие сельского хозяйства» муниципальной программы «Экономическое развитие и формирование инвестиционной привлекательности муниципального образования город Новомосковск» в 2017 году и плановом периоде 2018 и 2019 годов ежегодно по  700,0 тыс. рублей (в том числе на мероприятия по недопущению распространения сорняка – борщевика  Сосновского  по  600,0 тыс. рублей ежегодно).

Увеличение расходов в 2017 году по отношению к 2016 году обусловлено реализацией мероприятий по проведению химической обработки территорий, занятых борщевиком  Сосновского согласно подпрограмме «Развитие сельского хозяйства» муниципальной программы «Экономическое развитие и формирование инвестиционной привлекательности муниципального образования город Новомосковск».

Подраздел 04 08 «Транспорт»

Расходные обязательства муниципального образования город Новомосковск в сфере регулирования развития транспорта установлены следующими нормативными правовыми актами:

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральным законом от 13.07.2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Постановлением администрации муниципального образования город Новомосковск от 13.09.2016 № 3019 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат не покрытых доходами, связанных с перевозками пассажиров на муниципальных маршрутах»;

Постановлением администрации муниципального образования город Новомосковск от 24.11.2015 № 4323  «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и модернизация транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования город Новомосковск».

Бюджетные ассигнования предусмотрены в размере по 1 000,0 тыс. рублей ежегодно на предоставление субсидий автотранспортным предприятиям, осуществляющим пассажирские перевозки общественным транспортом, на возмещение затрат в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие и модернизация транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования город Новомосковск».

Уменьшение объема бюджетных ассигнований в 2017 году по сравнению с бюджетом 2016 года обусловлено изменениям условий предоставления субсидий автотранспортным предприятиям и сокращением маршрутов регулярных перевозок.

Подраздел 04 09 «Дорожное хозяйство (дорожный  фонд)»

Расходные обязательства муниципального образования город Новомосковск в сфере регулирования и развития дорожного хозяйства определяются следующими нормативными правовыми актами:

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральным Законом от 08.11.2007 № 257 – ФЗ  «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Решением Собрания депутатов муниципального образования город Новомосковск от 20.11.2012 № 77 – 1 «Об утверждении Правил  благоустройства территории муниципального образования город Новомосковск»;

Решением Собрания депутатов муниципального образования город Новомосковск от 24.04.2013 № 86 – 4 «О создании муниципального дорожного фонда муниципального образования город Новомосковск»;

Постановлением администрации муниципального образования город Новомосковск от 24.11.2015 № 4340 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и модернизация транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования город Новомосковск»;

Постановлением администрации муниципального образования город Новомосковск от 30.11.2011 № 3229 «Об утверждении Устава муниципального казенного учреждения «Дорожное хозяйство».

Бюджетные ассигнования на исполнение указанных обязательств характеризуются следующими данными:

	2016 год (план)	Проект бюджета
		2017 год	2018 год	2019 год
Общий объем,  тыс. рублей	75 214,0	64 166,2	64 171,2	64 172,2
Прирост (снижение) к предыдущему году, тыс. рублей		- 11 047,80	+ 5,00	+ 1,00
Прирост (снижение) к предыдущему году, %		- 14,7	-	-

Бюджетные ассигнования в 2017 году предусмотрены на исполнение долгосрочного контракта, заключенного в 2015 году на строительство дороги по улице Мира в городе Новомосковске в рамках реализации подпрограммы «Развитие улично – дорожной сети» муниципальной программы «Развитие и модернизация транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования город Новомосковск»  в объеме сформированного дорожного фонда.

В 2018 -2019 годах бюджетные ассигнования прогнозируются на мероприятия по текущему ремонту автомобильных дорог общего пользования, а также обслуживанию улично – дорожной сети, в рамках реализации подпрограммы «Дорожное хозяйство» муниципальной программы «Развитие и модернизация транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования город Новомосковск»  в объеме сформированного дорожного фонда, в том числе на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Дорожное хозяйство» в соответствии с уставом деятельности учреждения.

Уменьшение объема бюджетных ассигнований  в 2017 году обусловлено корректировкой  на объем дорожного фонда, сформированного на 2016 год и обеспеченного доходной частью  бюджета, на сумму неиспользованного в 2015 году  остатка.

Подраздел 04 12 «Другие вопросы в области национальной экономики»

Расходные обязательства муниципального образования город Новомосковск по подразделу «Другие вопросы в области национальной экономики» определяются следующими нормативными правовыми актами:

Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136 – ФЗ;

Градостроительным кодексом Российской  Федерации  от  29.12.2004 г. № 190 - ФЗ;

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральным законом от 24.07.2007 №  209 – ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

Федеральным законом от 18.06.2001 №  78 – ФЗ «О землеустройстве»;

Федеральным законом от 29.07.1998 N 135 – ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»;

Федеральным Законом от 08.11.2007 № 257 – ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Решением Собрания депутатов от 10.02.2009 № 16 – 3 «Об утверждении Порядка управления и распоряжения земельными участками на территории муниципального образования город Новомосковск»;

Решением Собрания депутатов муниципального образования город Новомосковск от 21.02.2012 № 67 – 12 «Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле на территории муниципального образования город Новомосковск»;

Решением Собрания депутатов муниципального образования город Новомосковск от 20.11.2012 № 77 – 1 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования город Новомосковск»;

Постановлением администрации муниципального образования город Новомосковск от 28.02.2012 № 453 «Об утверждении Устава муниципального казенного учреждения «Комбинат Специального Обслуживания»;

Постановлением администрации муниципального образования город Новомосковск от 30.11.2011 № 3228 «Об утверждении Устава муниципального учреждения «Управление капитального строительства город Новомосковск»;

Постановлением администрации муниципального образования город Новомосковск от 24.11.2015 № 4332  «Об утверждении муниципальной программы «Экономическое развитие и формирование инвестиционной привлекательности муниципального образования город Новомосковск»;

Постановлением администрации муниципального образования город Новомосковск от 24.11.2015 № 4319  «Об утверждении муниципальной программы «Имущественно – земельная политика муниципального образования город Новомосковск»;

Постановлением администрации муниципального образования город Новомосковск от 24.11.2015 № 4333 «Об утверждении муниципальной программы «Архитектура и градостроительство в муниципальном образовании город Новомосковск»;

Постановлением администрации муниципального образования город Новомосковск от 24.11.2015 № 4336 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании город Новомосковск»;

Постановлением администрации муниципального образования город Новомосковск от 24.11.2015 № 4332 «Об утверждении муниципальной программы «Экономическое развитие и формирование инвестиционной привлекательности муниципального образования город Новомосковск»;

Постановлением администрации муниципального образования город Новомосковск от 24.11.2015 № 4340 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и модернизация транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования город Новомосковск».

Бюджетные ассигнования на исполнение указанных обязательств характеризуются следующими данными:

	2016 год (план)	Проект бюджета
		2017 год	2018  год	2019 год
Общий объем,  тыс. рублей	291 545,0	238 008,2	114 009,5	106 080,9
Прирост (снижение) к предыдущему году, тыс. рублей		- 53 536,8	-123 998,7	- 7 928,6
Прирост (снижение) к предыдущему году, %		- 18,4	- 52,1	- 7,0

Бюджетные ассигнования предусмотрены:

1) на реализацию мероприятий муниципальной программы «Экономическое развитие и формирование инвестиционной привлекательности муниципального образования город Новомосковск» в 2017 году и плановом периоде 2018 и 2019 годов по  340,0 тыс. рублей ежегодно;

2) на реализацию мероприятий по землеустройству и землепользованию в рамках муниципальной программы «Имущественно – земельная политика муниципального образования город Новомосковск» в 2017 году в сумме 9 650,4 тыс. рублей (в том числе приобретение земельных участков для муниципальных нужд – 6 080,4 тыс. рублей), в 2018 году – 3 460,0 тыс. рублей, в 2019 году – 3 460,0 тыс. рублей;

3) финансовое обеспечение мероприятий мероприятия в области архитектуры и градостроительства в рамках муниципальной программы «Архитектура и градостроительство в муниципальном образовании город Новомосковск» прогнозируется в 2017 году в сумме 15 816,7 тыс. рублей, в 2018 году – 16 266,7 тыс. рублей, в 2019 году – 16 294,5 тыс. рублей;

4) на ремонт дорожного покрытия внутриквартальных проездов в рамках подпрограммы «Благоустройство внутридворовых территорий» муниципальной программы «Комплексное развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании город Новомосковск» прогнозируется в 2017 году  17 016,4 тыс.рублей (в том числе на реализацию проекта «Народный бюджет» - 7 016,4 тыс.рублей), в 2018 году – 9 400,0 тыс. рублей, в 2019 году – 10 200,0 тыс. рублей;

5) на финансовое обеспечение муниципальной программы «Развитие и модернизация транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования город Новомосковск» в 2017 году прогнозируется 143 284,9 тыс. рублей, в 2018 году – 32 643,0 тыс. рублей, в 2019 году – 23 830,1 тыс. рублей;

6) на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Комбинат Специального Обслуживания» в рамках непрограммных мероприятий в 2017 году – 51 899,8 тыс. рублей, в  2018 году – 51 899,8 тыс. рублей, в 2019 году – 51 956,3 тыс. рублей.

Изменение объема бюджетных ассигнований обусловлено:

- уменьшением расходов в 2017 году и в плановом периоде 2018 и 2019 годов на реализацию мероприятий подпрограммы «Управление земельными ресурсами муниципального образования» муниципальной программы «Имущественно – земельная политика муниципального образования город Новомосковск»;

- уменьшением бюджетных ассигнований в 2017 году на мероприятия в области архитектуры и градостроительства в рамках подпрограммы «Совершенствование системы градостроительной деятельности» муниципальной программы «Архитектура и градостроительство в муниципальном образовании город Новомосковск» реализацией отдельных мероприятий  единовременного характера в 2016 году;

- уменьшением расходов в 2017 году и плановом периоде 2018 и 2019 годов на реализацию мероприятий по благоустройству внутридворовых территорий в рамках муниципальной программы «Комплексное развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании город Новомосковск»;

- уменьшением бюджетных ассигнований на 2017 год и плановый период в связи с реализацией в 2016 году на территории муниципального образования мероприятий проекта «Народный бюджет» в рамках муниципальных программ «Комплексное развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании город Новомосковск» и «Развитие и модернизация транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования город Новомосковск» (в т.ч. за счет субсидий из бюджета Тульской области, направляемых на софинансирование мероприятий по проекту «Народный бюджет);

- уменьшением расходов в плановом периоде 2018 и 2019 годов на реализацию муниципальной программы «Развитие и модернизация транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования город Новомосковск»,

- изменением расходов на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений «Управление капитального строительства город Новомосковск», «Комбинат Специального Обслуживания», «Дорожное хозяйство». 

РАЗДЕЛ 05 00 «ЖИЛИЩНО – КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО» 

Бюджетные ассигнования по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» характеризуются следующими данными: 

	2016 год (план)	Проект бюджета
		2017 год	2018 год	2019 год
Общий объем,  тыс. рублей	230 522,0	144 197,1	146 478,6	172 595,7
Прирост (снижение) к предыдущему году, тыс. рублей		- 86 324,9	+ 2 281,5	+ 26 117,1
Прирост (снижение) к предыдущему году, %		- 37,5	1,6	17,8

(в процентах к общему объему расходов по разделу)

Наименование подраздела	2016 год (план)	Проект бюджета
		2017 год	2018 год	2019 год
Жилищное хозяйство	14,0	10,6	9,4	8,3
Коммунальное хозяйство	21,3	10,2	16,7	28,4
Благоустройство	45,1	55,7	51,0	43,8
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	19,6	23,5	22,9	19,5
Итого по разделу	100,0	100,0	100,0	100,0

 Подраздел 05 01 «Жилищное хозяйство»

Расходные обязательства по подразделу «Жилищное хозяйство» определены следующими нормативными правовыми актами:

Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 188 – ФЗ;

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Уставом муниципального образования город Новомосковск, принятым решением Собрания депутатов муниципального образования город Новомосковск от 05.12.2008 г. № 9-1;

Постановлением администрации муниципального образования город Новомосковск от 11.12.2012 № 3994 «О правилах предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг из бюджета муниципального образования город Новомосковск»;

Постановлением администрации муниципального образования город Новомосковск от 24.11.2015 № 4335 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании город Новомосковск»;

Постановлением администрации муниципального образования город Новомосковск от 24.11.2015 № 4336 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании город Новомосковск».

Бюджетные ассигнования характеризуются следующими данными: 

	2016 год (план)	Проект бюджета
		2017 год	2018 год	2019 год
Общий объем,  тыс. рублей	32 313,3	15 260,3	13 800,0	14 300,0
Прирост (снижение) к предыдущему году, тыс. рублей		- 17 053,0	- 1 460,3	+ 500,0
Прирост (снижение) к предыдущему году, %		- 52,8	- 9,6	3,6

 Бюджетные ассигнования предусмотрены:

1) На реализацию мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности в рамках муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании город Новомосковск» (в т.ч. приобретение и установку приборов учета ТЭР в жилых домах) в 2017 году – 1000,0 тыс. рублей, в 2018 году -  1 000,0 тыс. рублей, в 2019 году – 1 500,0 тыс. рублей.

2) На реализацию мероприятий муниципальной программы «Комплексное развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании город Новомосковск» в 2017 году в сумме 14 260,3 тыс. рублей, в плановом периоде 2018 и 2019 годов в сумме 12 800,0 тыс. рублей ежегодно, в том числе:

- финансовое обеспечение подпрограммы «Капитальный и текущий ремонт жилищного фонда» составляет в 2017 году – 7 960,3 тыс. рублей (в том числе расходы на реализацию проекта «Народный бюджет» - 1 460,3 тыс. рублей), в плановом периоде 2018 и 2019 годов в сумме 6 500,0 тыс. рублей ежегодно;

- расходы на предоставление субсидий муниципальным предприятиям в рамках  подпрограммы «Поддержка муниципальных предприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства» в 2017 году и плановом периоде 2018 и 2019 годов по 6 300,0 тыс. рублей ежегодно.

Изменение бюджетных ассигнований обусловлено:

- уменьшением расходов в связи с реализацией в 2016 году мероприятий в рамках проекта «Народный бюджет», как за счет средств бюджета муниципального образования, спонсоров и населения, так и за счет субсидий из бюджета Тульской области;

- изменением объемов финансирования на реализацию мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности в рамках муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании город Новомосковск»;

- оплатой в 2016 году кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на 1 января 2016 года. 

Подраздел 05 02 «Коммунальное хозяйство»

Расходные обязательства муниципального образования город Новомосковск в сфере коммунального хозяйства определяются следующими нормативными правовыми актами:

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Уставом муниципального образования город Новомосковск, принятым решением Собрания депутатов муниципального образования город Новомосковск от 05.12.2008 № 9-1;

Постановлением администрации муниципального образования город Новомосковск от 11.12.2012 № 3994 «О правилах предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг из бюджета муниципального образования город Новомосковск»;

Постановлением администрации муниципального образования город Новомосковск от 24.11.2015 № 4319  «Об утверждении муниципальной программы «Имущественно – земельная политика муниципального образования город Новомосковск»;

Постановлением администрации муниципального образования город Новомосковск от 24.11.2015 № 4335 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании город Новомосковск»;

Постановлением администрации муниципального образования город Новомосковск от 24.11.2015 № 4336 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании город Новомосковск»;

Постановлением администрации муниципального образования город Новомосковск от 24.11.2015 № 4337 «Об утверждении муниципальной программы «Жилье».

Бюджетные ассигнования на их исполнение характеризуются следующими данными:

	2016 год (план)	Проект бюджета
		2017 год	2018 год	2019 год
Общий объем,  тыс. рублей	49 068,9	14 700,0	24 500,0	49 100,0
Прирост (снижение) к предыдущему году, тыс. рублей		- 34 368,9	+ 9 800,0	+ 24 600,0
Прирост (снижение) к предыдущему году, %		- 70,0	66,7	в 2 раза

Бюджетные ассигнования предусмотрены:

1) на реализацию мероприятий по содержанию и обслуживанию объектов, находящихся в казне муниципального образования (в том числе техническое обслуживание газового оборудования) в рамках подпрограммы «Управление имуществом муниципального образования» муниципальной программы «Имущественно – земельная политика муниципального образования город Новомосковск» в 2017 году в сумме 900,0 тыс. рублей, в 2018 году – 1 000,0 тыс. рублей, в 2019 году – 1 100,0 тыс. рублей;

2) на реализацию мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности в системе коммунального хозяйства (чистка и ремонт скважин НМУП «СКС», поставка погружных насосов для артезианских скважин, закупка кварцевого песка) в рамках муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании город Новомосковск» в 2017 году – 2 000,0 тыс. рублей, в 2018 году – 2 000,0 тыс. рублей, в 2019 году – 3 000,0 тыс.  рублей;

3) на реализацию мероприятий муниципальной программы «Комплексное развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании город Новомосковск» в 2017 году в сумме 11 800,0 тыс. рублей, в плановом периоде 2018 и 2019 годов по 16 500,0 тыс. рублей ежегодно, в том числе:

- на мероприятия по модернизации водопроводно-канализационного хозяйства в рамках подпрограммы «Развитие и модернизация водопроводно – канализационного хозяйства» в 2017 году – 10 300,0 тыс. рублей, в плановом периоде 2018 и 2019 годов по 11 000,0 тыс. рублей ежегодно. Из общей суммы  предусмотренных бюджетных ассигнований планируется направить на модернизацию очистных хозяйственно-бытовых сточных вод в мкрн Сокольники г.Новомосковска в 2017 году 5 000 тыс. рублей, в плановом периоде 2018 и 2019 годов по 6 000,0 тыс. рублей ежегодно;

- на мероприятия по замене котлов (в т.ч. модернизации оборудования котельных)  в рамках подпрограммы «Развитие и модернизация теплоснабжения» в 2017 году – 1 000,0 тыс. рублей, в плановом периоде 2018 и 2019 годов  по 2 000,0 тыс. рублей ежегодно;

- на мероприятия по разработке проектно-сметной документации  газификации населённых пунктов муниципального образования в рамках подпрограммы «Развитие и модернизация газоснабжения»  плановом периоде 2018 и 2019 годов в сумме 3 000,0 тыс. рублей ежегодно;

- предоставление субсидий организациям, оказывающим услуги в сфере ЖКХ на возмещение затрат (недополученных доходов) в рамках мероприятий подпрограммы «Поддержка муниципальных предприятий в сфере жилищно – коммунального хозяйства» 2017 году и плановом периоде 2018 и 2019 годов по 500,0 тыс. рублей ежегодно.

4) на создание инженерной инфраструктуры на земельных участках, предоставляемых многодетным семьям для жилищного строительства в рамках подпрограммы «Малоэтажное строительство в муниципальном образовании город Новомосковск» муниципальной программы «Жилье» в 2018 году – 5 000,0 тыс. рублей, в 2019 году – 28 500,0 тыс. рублей.

Изменение объемов бюджетных ассигнований обусловлено:

уменьшением расходов в 2017 году и в плановом периоде 2018 и 2019 годов на мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности;

уменьшением расходов в 2017 году и в плановом периоде 2018 и 2019 годов на мероприятия по модернизации (дополнительный взнос в имущество «Новомосковский городской водоканал») обусловлено реализацией отдельных мероприятий в 2016 году, носящих единовременный характер;

уменьшением расходов в 2017 году и в плановом периоде 2018 и 2019 годов на мероприятия по модернизации котельных (в т.ч. модернизации оборудования котельных);

уменьшением расходов в 2017 году и увеличение расходов в  плановом периоде 2018 и 2019 годов на газификацию населенных пунктов на территории муниципального образования;

увеличение расходов в  плановом периоде 2018 и 2019 годов на реализацию Указов Президента РФ от 7 мая 2012 году в части предоставления многодетным семьям земельных участков и созданию на них инженерной инфраструктуры. 

Подраздел 05 03 «Благоустройство»

Расходные обязательства муниципального образования город Новомосковск в сфере благоустройства определяются следующими нормативными правовыми актами:

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральным законом от 12.01.1996 № 8 – ФЗ «О погребении и похоронном деле»;

Уставом муниципального образования город Новомосковск, принятым решением Собрания депутатов муниципального образования город Новомосковск от 05.12.2008 № 9 -1;

Решением Собрания депутатов муниципального образования город Новомосковск от 20.11.2012 № 77 – 1 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования город Новомосковск»;

Решением Собрания депутатов муниципального образования город Новомосковск от 23.08.2011 № 59 – 4 «Об утверждении Положения об организации похоронного дела в муниципальном образовании город Новомосковск»;

Решением Собрания депутатов муниципального образования город Новомосковск от 23.08.2011  № 59 – 5 «Об утверждении Правил содержания общественных кладбищ и погребения умерших (погибших) на территории муниципального образования город Новомосковск»;

Постановлением администрации муниципального образования город Новомосковск от 24.11.2015 № 4336 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании город Новомосковск»;

Постановлением администрации муниципального образования город Новомосковск от 24.11.2015 № 4338 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования»;

Постановление администрации муниципального образования город Новомосковск от 24.11.2015 № 4341 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие мест массового отдыха на территории муниципального образования город Новомосковск».

Бюджетные ассигнования на их исполнение характеризуются следующими данными:

	2016 год (план)	Проект бюджета
		2017 год	2018 год	2019 год
Общий объем,  тыс. рублей	103 972,4	80 384,3	74 676,1	75 538,4
Прирост (снижение) к предыдущему году, тыс. рублей		- 23 588,1	- 5 708,2	+ 862,3
Прирост (снижение) к предыдущему году, %		- 22,7	- 7,1	1,2

Указанные бюджетные ассигнования предусмотрены:

1) на реализацию мероприятий по благоустройству (ремонт и устройство малых архитектурных форм, озеленение и др.) внутридворовых территорий муниципального образования в рамках реализации муниципальной программы  «Комплексное развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании город Новомосковск» в 2017 году – 600,0 тыс. рублей, в 2018 году- 600,0 тыс. рублей, в 2019 году – 800,0 тыс. рублей.

2) на реализацию муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования» в 2017 году в сумме 77 784,3 тыс. рублей, в 2018 году – 72 076,1 тыс. рублей, в 2019 году – 72 738,4 тыс. рублей, в том числе:

- в рамках подпрограммы «Светлый город» предусмотрены расходы на мероприятия по обеспечению уличным освещением территории муниципального образования, техническому обслуживанию и модернизации электрических сетей в 2017 году в сумме 50 049,9 тыс. рублей, в 2018 году – 50 049,9 тыс. рублей, в 2019 году – 55 838,4 тыс. рублей

- в рамках подпрограммы «Благоустройство мест захоронения» предусмотрены расходы на мероприятия по содержанию мест захоронения в 2017 году – 4 500,0 тыс. рублей и в плановом периоде 2018 и 2019 годов по 3 500,0 тыс. рублей ежегодно;

- в рамках подпрограммы «Чистый город» предусмотрены расходы на реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования, содержанию тротуаров и пешеходных дорожек в 2017 году в сумме 21 834,4 тыс. рублей (в т.ч. обустройство, содержание тротуаров и пешеходных дорожек  –  3 384,4 тыс. рублей), в 2018 году – 17 126,2 тыс. рублей, в 2019 году – 12 000,0 тыс. рублей;

- на реализацию мероприятий по озеленению территории муниципального образования в рамках подпрограммы «Зеленый город» в 2017 году и  в плановом периоде 2018 и 2019 годов в сумме 1 400,0 тыс. рублей ежегодно.

 3) на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие мест массового отдыха на территории муниципального образования город Новомосковск» в 2017 году и  в плановом периоде 2018 и 2019 годов по 2 000,0 тыс. рублей ежегодно.

Изменение объема бюджетных ассигнований обусловлено:

- уменьшением расходов в связи с отсутствием мероприятий в рамках проекта «Народный бюджет»;

-  уменьшением расходов в связи с оплатой в 2016 году кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на 1 января 2016 года;

- уменьшением расходов в 2017 году и в плановом периоде 2018 и 2019 годов на мероприятия по обустройству, содержанию тротуаров и пешеходных дорожек в рамках подпрограммы «Чистый город» муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования». 

Подраздел 05 05 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства»

Расходные обязательства муниципального образования город Новомосковск в сфере благоустройства определяются следующими нормативными правовыми актами:

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Постановлением администрации муниципального образования город Новомосковск от 24.11.2015 № 4338 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования»;

Постановлением администрации муниципального образования город Новомосковск от 24.11.2015 № 4341 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие мест массового отдыха на территории муниципального образования город Новомосковск».

Постановлением администрации муниципального образования город Новомосковск от 02.11.2011 № 2937 «Об утверждении Устава муниципального бюджетного учреждения культуры «Городские парки».

Бюджетные ассигнования на их исполнение характеризуются следующими данными: 

	2016 год (план)	Проект бюджета
		2017 год	2018 год	2019 год
Общий объем,  тыс. рублей	45 167,4	33 852,5	33 502,5	33 657,3
Прирост (снижение) к предыдущему году, тыс. рублей		- 11 314,9	- 350,0	+ 154,8
Прирост (снижение) к предыдущему году, %		- 25,1	-1,0	0,5

Указанные бюджетные ассигнования предусмотрены на:

- предоставление муниципальному бюджетному учреждению «Городские парки» субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), иных субсидий в рамках подпрограммы «Зеленый город» муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования» в 2017 году в сумме 22 745,6 тыс. рублей, в  2018 году – 22 395,6 тыс. рублей,  2019 году - 22 489,3 тыс. рублей;

- предоставление муниципальному бюджетному учреждению «Городские парки» субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), в рамках муниципальной программы «Развитие мест массового отдыха на территории муниципального образования город Новомосковск» в 2017 году в сумме 11 106,9 тыс. рублей, в 2018 году – 11 106,9 тыс. рублей, в 2019 году – 11 168,0 тыс. рублей.

Изменение бюджетных ассигнований обусловлено:

- погашением в 2016 году кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на 1 января 2016 года;

- уменьшением объема субсидий в 2017 году  на укрепление материально – технической базы муниципальному бюджетному учреждению «Городские парки»;

- уменьшением в  2017 году и плановом периоде 2018 и 2019 годов расходов в связи с исполнением отдельных бюджетных обязательств. 

РАЗДЕЛ 06 00 «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» 

Подраздел 06 05 «Другие вопросы в области окружающей среды»

Бюджетные ассигнования по разделу «Охрана окружающей среды» характеризуются следующими данными:

	2016 год (план)	Проект бюджета
		2017 год	2018 год	2019 год
Общий объем,  тыс. рублей	855,0	805,0	715,0	715,0
Прирост (снижение) к предыдущему году, тыс. рублей		- 50,0	-90,0	-
Прирост (снижение) к предыдущему году, %		- 5,9	- 11,2	-

Расходные обязательства в области охраны окружающей среды определяются следующими нормативными правовыми актами:

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Постановлением администрации муниципального образования город Новомосковск от 24.11.2015 № 4334 «Об утверждении муниципальной программы «Безопасный город».

Указанные бюджетные ассигнования предусмотрены на реализацию мероприятий по контролю за состоянием атмосферного воздуха в рамках подпрограммы «Охрана окружающей среды на территории муниципального образования город Новомосковск» муниципальной программы «Безопасный город».

Изменение объемов обусловлено корректировкой мероприятий по ремонту стационарных постов АСК «Атмосфера» подпрограммы «Охрана окружающей среды на территории муниципального образования город Новомосковск» муниципальной программы «Безопасный город». 

РАЗДЕЛ 07 00 «ОБРАЗОВАНИЕ»     

Бюджетные ассигнования по разделу «Образование» характеризуются следующими данными:

	2016 год (план)	Проект бюджета
		2017 год	2018 год	2019 год
Общий объем,  тыс. рублей	1 792 975,9	1 828 219,1	1 961 032,8	2 026 448,6
Прирост (снижение) к предыдущему году, тыс. рублей		+ 35 243,2	+ 132 813,7	+ 65 415,8
Прирост (снижение) к предыдущему году, %		2,0	7,3	3,3

Бюджетные ассигнования по разделу «Образование» по подразделам и в процентах к общему объему расходов по разделу:  

Наименование подраздела	2016год (план)	Проект бюджета
		2017 год	2018 год	2019 год
Дошкольное образование (тыс. рублей)	736 358,2	763 454,1	814 450,3	838 455,0
Дошкольное образование (в процентах к общему объему расходов по разделу)	41,1	41,8	41,5	41,4
Общее образование (тыс. рублей)	948 405,8	762 444,3	826 674,9	858 463,4
Общее образование (в процентах к общему объему расходов по разделу)	52,9	41,7	42,2	42,3
Дополнительное образование детей	-	204 392,6	237 263,7	246 595,3
Дополнительное образование детей (в процентах к общему объему расходов по разделу)	-	11,2	12,1	12,2
Молодежная политика и оздоровление детей (тыс. рублей)	34 272,3	38 381,7	22 351,7	22 351,7
Молодежная политика и оздоровление детей (в процентах к общему объему расходов по разделу)	1,9	2,1	1,1	1,1
Другие вопросы в области образования (тыс. рублей)	73 939,6	59 546,4	60 292,2	60 583,2
Другие вопросы в области образования (в процентах к общему объему расходов по разделу)	4,1	3,2	3,1	3,0
Итого по разделу	1 792 975,9	1 828 219,1	1 961 032,8	2 026 448,6

Расходные обязательства муниципального образования город Новомосковск в сфере образования определяются следующими нормативными правовыми актами:

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 – ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»;

Федеральным законом от 21.12.1996 № 159 – ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

Федеральным законом от 29.12.2006 № 258 – ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий»;

Законом Тульской области от 01.04.2011 № 1556 – ЗТО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам»;        

Законом Тульской области от 24.12.2010 № 1524 - ЗТО «О наделении органов местного самоуправления государственным полномочием по дополнительному финансовому обеспечению мероприятий по организации питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях и обучающихся в частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам»;

Законом Тульской области  от 30.11.2015 № 2384-ЗТО  «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по предоставлению меры социальной поддержки родителям (законным представителям) детей, обучающихся по основным общеобразовательным программам в форме семейного образования»;

Законом Тульской области от 30.09.2013 № 1989 – ЗТО «Об образовании»;

Законом Тульской области от 20.12.1995 № 21 – ЗТО «О библиотечном деле»;

Решением Собрания депутатов муниципального образования город Новомосковск от 05.12.2008 № 9 - 6 «Об утверждении положения о комитете по образованию администрации муниципального образования город Новомосковск»;

Решением Собрания депутатов муниципального образования город Новомосковск от 05.12.2008 № 9 - 7 «Об утверждении положения о комитете по культуре администрации муниципального образования город Новомосковск»;

Решением Собрания депутатов муниципального образования город Новомосковск от 25.04.2012 № 70 - 21 «Об утверждении положения о комитете по физической культуре и спорту администрации муниципального образования город Новомосковск»;

Постановлением администрации муниципального образования город Новомосковск от 24.11.2015 № 4330 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании город Новомосковск»;

Постановлением администрации муниципального образования город Новомосковск от 24.11.2015 № 4329 «Об утверждении муниципальной программы «Физическая культура и спорт в муниципальном образовании город Новомосковск»;

Постановлением администрации муниципального образования город Новомосковск от 24.11.2015 № 4331 «Об утверждении муниципальной программы «Молодежь муниципального образования город Новомосковск»;

Постановлением администрации муниципального образования город Новомосковск от 23.11.2015 № 4308 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования город Новомосковск»;

Постановлением администрации муниципального образования город Новомосковск от 24.11.2015 № 4334 «Об утверждении муниципальной программы «Безопасный город»;

Постановлением администрации муниципального образования город Новомосковск от 24.11.2015 № 4335 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании город Новомосковск». 

Подраздел 07 01 «Дошкольное образование»

Бюджетные ассигнования по данному подразделу характеризуются следующими показателями:

	2016 год (план)	Проект бюджета
		2017 год	2018 год	2019 год
Общий объем,  тыс. рублей	736 358,2	763 454,1	814 450,3	838 455,0
Прирост (снижение) к предыдущему году, тыс. рублей		+ 27 095,9	+ 50 996,2	+ 24 004,7
Прирост (снижение) к предыдущему году, %		3,7	6,7	2,9

Указанные бюджетные ассигнования предусмотрены:

1) На финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы «Дошкольное образование» муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании город Новомосковск» в 2017 году – 761 014,1 тыс. рублей, в 2018 году –811 854,3 тыс. рублей, в 2019 году – 836 546,0 тыс. рублей, в том числе:

на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений и предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), иных субсидий и бюджетных инвестиций в 2017 году – 289 180,9 тыс. рублей, в 2018 году – 307 812,7 тыс. рублей, в 2019 году – 315 921,0 тыс. рублей;

на реализацию Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (расходы на оплату труда и ученические расходы) в 2017 году – 439 770,2 тыс. рублей, в 2018 году – 477 839,7 тыс. рублей, в 2019 году – 493 923,1 тыс. рублей;

на укрепление материально – технической базы (капитальный (текущий) ремонт зданий, помещений, приобретение основных средств) в 2017 году – 13 361,1 тыс. рублей, в 2018 году – 7 500,0 тыс. рублей, в 2019 году – 8 000,0 тыс. рублей;

на реализацию Закона Тульской области «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам» в 2017 году  и плановом периоде 2018 и 2019 годов в сумме 18 701,9 тыс. рублей ежегодно;

2) На реализацию мероприятий муниципальной программы «Безопасный город» в 2017 году – 1 840,0 тыс. рублей, в 2018 году – 1 546,0 тыс. рублей, в 2019 году – 1 309,0 тыс. рублей, в том числе:

в рамках подпрограммы «Комплексные меры профилактики терроризма и других проявлений экстремизма на территории муниципального образования город Новомосковск» планируется осуществлять расходы на мероприятия по антитеррористической безопасности в 2018 году – 1 300,0 тыс. рублей, в 2019 году -700,0 тыс. рублей;

в рамках подпрограммы «Первичные меры пожарной безопасности в муниципальном образовании город Новомосковск» на мероприятия по установке автоматической пожарной сигнализацией, оснащению противопожарным оборудованием и прочие мероприятия прогнозируются расходы в 2017 году – 1 840,0 тыс. рублей, в 2018 году – 246,0 тыс. рублей, в 2019 году – 609,0 тыс. рублей;

3) На реализацию мероприятий по установке счетчиков на тепловую энергию   муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании город Новомосковск» предусмотрены расходы в 2017 году – 600,0 тыс. рублей, в 2018 году – 1 050 тыс. рублей, в 2019 году – 600,0 тыс. рублей.

Изменение объема бюджетных ассигнований обусловлено:

- увеличением в 2017 году  и в плановым периоде 2018 и 2019 годов субвенций на реализацию Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», в рамках исполнения указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;

- погашением в 2016 году кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на 1 января 2016 года;

- уменьшением расходов на укрепление материально – технической базы учреждений (капитальный (текущий) ремонт зданий, помещений, приобретение основных средств);

- уменьшением расходов на мероприятия в рамках подпрограммы «Комплексные меры профилактики терроризма и других проявлений экстремизма на территории муниципального образования город Новомосковск» муниципальной программы «Безопасный город» в 2017году и 2019 году и увеличением в 2018 году;

- увеличением расходов на мероприятия в рамках подпрограммы «Первичные меры пожарной безопасности в муниципальном образовании город Новомосковск» муниципальной программы «Безопасный город» в 2017 году и 2019 году и уменьшением в 2018 году;

- увеличение расходов на реализацию мероприятий по энергосбережению в муниципальных учреждениях образования муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании город Новомосковск» в 2017 году и плановом периоде 2018 и 2019 годов. 

Подраздел 07 02 «Общее образование»

Бюджетные ассигнования по данному подразделу  характеризуются следующими показателями:                                                                                                                              (тыс. рублей)

	2016 год (план)	Проект бюджета
		2017 год	2018 год	2019 год
Общий объем,  тыс. рублей	948 405,8	762 444,3	826 674,9	858 463,4
Прирост (снижение) к предыдущему году, тыс. рублей		- 185 961,5	+ 64 230,6	+ 31 788,5
Прирост (снижение) к предыдущему году, %		- 19,6	8,4	3,9

Указанные бюджетные ассигнования предусмотрены на:

1) финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы «Начальное общее, основное общее, среднее общее образование» муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании город Новомосковск» в 2017 году –  758 139,8 тыс. рублей, в 2018 году – 825 434,9 тыс. рублей, в 2019 году – 856 193,4 тыс. рублей, в том числе:

 обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений и предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), иных субсидий и бюджетных инвестиций в 2017 году –  106 575,1 тыс. рублей, в 2018 году – 121 093,1 тыс. рублей, в 2019 году – 127 855,5 тыс. рублей;

реализацию мероприятия по организации стажировки выпускников образовательных организаций в 2017 году и плановом периоде 2018 и 2019 годов ежегодно в сумме 90,5 тыс. рублей;

реализация Закона Тульской области «О наделении органов местного самоуправления государственным полномочием по дополнительному финансовому обеспечению мероприятий по организации питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях и обучающихся в частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам» в 2017 году – 30 231,2 тыс. рублей, в 2018 году – 31 440,6 тыс. рублей, в 2019 году – 32 696,2 тыс. рублей;

на реализацию Закона Тульской области «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по предоставлению меры социальной поддержки родителям (законным представителям) детей, обучающихся по основным общеобразовательным программам в форме семейного образования» в 2017 году и плановом периоде 2018 и 2019 годов ежегодно в сумме 13,8 тыс. рублей;

на реализацию Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (расходы на оплату труда и ученические расходы) в 2017 году –  568 192,4 тыс. рублей, в 2018 году –  630 893,1 тыс. рублей, в 2019 году – 654 691,6 тыс. рублей;

на укрепление материально – технической базы (капитальный (текущий) ремонт зданий, помещений, а также приобретение основных средств) образовательных организаций в 2017 году – 22 633,0 тыс. рублей, в 2018 году – 11 500,0 тыс. рублей, в 2019 году – 10 442,0 тыс. рублей;

на реализацию Закона Тульской области «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам» в 2017 году  и плановом периоде 2018 и 2019 годов в сумме 30 403,8 тыс. рублей ежегодно;

2) На реализацию мероприятий муниципальной программы «Безопасный город» прогнозируются расходы в 2017 году – 3 404,5 тыс. рублей, в 2018 году – 940,0 тыс. рублей, в 2019 году – 1 870,0 тыс. рублей, в том числе:

в рамках подпрограммы «Комплексные меры профилактики терроризма и других проявлений экстремизма на территории муниципального образования город Новомосковск» планируется осуществлять расходы на мероприятия по антитеррористической безопасности (в т.ч. установка ограждений и освещений территорий учреждений) в 2017 году – 2 000,0 тыс. рублей, в 2018 году – 700,0 тыс. рублей, в 2019 году – 1 300,0 тыс. рублей;

в рамках подпрограммы «Первичные меры пожарной безопасности в муниципальном образовании город Новомосковск» прогнозируются расходы в 2017 году – 1 404,5 тыс. рублей, в 2018 году – 240,0 тыс. рублей, в 2019 году – 570,0 тыс. рублей на финансирование мероприятий по оснащению противопожарным оборудованием, огнезащитной обработке деревянных конструкций и других мероприятий.

3) Финансовое обеспечение мероприятий по установке счетчиков на тепловую энергию муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании город Новомосковск» планируется в 2017 году – 900,0 тыс. рублей, в 2018 году – 300,0 тыс. рублей, в 2019 году – 400,0 тыс. рублей.

Изменение объема бюджетных ассигнований обусловлено:

- при составлении  бюджетов на 2017 год (на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов) расходы по дополнительному образованию детей отражаются в подразделе 0703 «Дополнительное образование детей» (Приказ Минфина России от 16.02.2016 № 9н);

- увеличением в 2017 году и в плановым периоде 2018 и 2019 годов субвенций на реализацию Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», в рамках исполнения указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;

- увеличением расходов на оплату труда педагогических работников по учреждениям, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет собственных средств бюджета муниципального образования;   

- погашением в 2016 году кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на 1 января 2016 года;

- предоставлением в 2017 году и плановом периоде  иных межбюджетных трансфертов  из бюджета Тульской области на мероприятия по организации стажировки выпускников образовательных организаций;

- реализацией в 2016 году мероприятий муниципальных программ, в рамках софинансирования за счет средств бюджета муниципального образования и субсидий из бюджета Тульской области, в том числе на капитальный ремонт и благоустройство  образовательных учреждений;

- уменьшением в  2017 году расходов в связи с исполнением отдельных бюджетных обязательств;

- уменьшением расходов в 2017 году на укрепление материально – технической базы учреждений (капитальный (текущий) ремонт зданий, помещений, а также приобретение основных средств). 

Подраздел 07 03 «Дополнительное образование детей»

Бюджетные ассигнования по данному подразделу характеризуются следующими показателями:                                                                                                                  

(тыс. рублей)

	2016 год (план)	Проект бюджета
		2017 год	2018 год	2019 год
Общий объем,  тыс. рублей	-	204 392,6	237 263,7	246 595,3
Прирост (снижение) к предыдущему году, тыс. рублей		-	+  32 871,1	+ 9 331,6
Прирост (снижение) к предыдущему году, %		-	16,1	3,9

 Бюджетные ассигнования предусматриваются:

1) На финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы «Дополнительное образование» муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании город Новомосковск» в 2017 году –  86 126,0 тыс. рублей, в 2018 году – 90 231,2 тыс. рублей, в 2019 году – 93 476,6 тыс. рублей, в том числе:

обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений и предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), иных субсидий и бюджетных инвестиций в 2017 году –  56 373,4 тыс. рублей, в 2018 году –63 226,5 тыс. рублей, в 2019 году – 65 687,2 тыс. рублей;

на реализацию Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (расходы на оплату труда и ученические расходы) в 2017 году –  21 654,9 тыс. рублей, в 2018 году –  22 937,8 тыс. рублей, в 2019 году – 24 222,5 тыс. рублей;

на укрепление материально – технической базы учреждений дополнительного образования в 2017 году – 4 130,6 тыс. рублей, в 2018 году – 500,0 тыс. рублей;

на реализацию Закона Тульской области «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам» в 2017 году  и плановом периоде 2018 и 2019 годов в сумме 3 566,9 тыс. рублей ежегодно;

на реализацию проекта «Народный бюджет» в 2017 году – 400,2 тыс. рублей.

2) На финансовое обеспечение подпрограммы «Дополнительное образование» муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования город Новомосковск» предусмотрено в 2017 году – 63 085,8 тыс. рублей, в 2018 году – 80 877,1 тыс. рублей, в 2019 году – 84 227,7 тыс. рублей, в том числе:

предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), иных субсидий в 2017 году – 60 893,7 тыс. рублей, в 2018 году – 78 685,0  тыс. рублей, в 2019 году – 82 035,6 тыс. рублей;

на реализацию Закона Тульской области «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам» в 2017 году  и плановом периоде 2018 и 2019 годов в сумме 2 192,1 тыс. рублей ежегодно.

3) На финансовое обеспечение подпрограммы «Дополнительное образование» муниципальной программы «Физическая культура и спорт в муниципальном образовании город Новомосковск» предусмотрено в 2017 году – 54 355,8 тыс. рублей, в 2018 году – 65 126,9 тыс. рублей, в 2019 году – 66 791,0 тыс. рублей, в том числе:

обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений и предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), иных субсидий в 2017 году – 52 455,8 тыс. рублей, в 2018 году – 63 326,9  тыс. рублей, в 2019 году – 64 991,0 тыс. рублей;

на укрепление материально – технической базы учреждений в 2017 году – 100,0 тыс. рублей;

на реализацию Закона Тульской области «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам» в 2017 году  и плановом периоде 2018 и 2019 годов в сумме 1 800,0 тыс. рублей ежегодно.

4) На реализацию мероприятий муниципальной программы «Безопасный город» прогнозируются расходы в 2017 году – 230,0 тыс. рублей, в 2018 году – 878,5 тыс. рублей, в 2019 году – 700,0 тыс. рублей, в том числе:

в рамках подпрограммы «Комплексные меры профилактики терроризма и других проявлений экстремизма на территории муниципального образования город Новомосковск» планируется осуществлять расходы на мероприятия по антитеррористической безопасности (в т.ч. установка ограждений и освещений территорий учреждений) в 2017 году – 150,0 тыс. рублей, в 2018 году – 700,0 тыс. рублей, в 2019 году – 700,0 тыс. рублей;

в рамках подпрограммы «Первичные меры пожарной безопасности в муниципальном образовании город Новомосковск» прогнозируются расходы в 2017 году – 80,0 тыс. рублей, в 2018 году – 178,5 тыс. рублей  на финансирование мероприятий по оснащению противопожарным оборудованием, огнезащитной обработке деревянных конструкций и других мероприятий.

5) Финансовое обеспечение мероприятий по установке счетчиков муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании город Новомосковск» планируются  расходы в 2017 году – 595,0 тыс. рублей, в 2018 году – 150,0 тыс. рублей, в 2019 году – 1 400,0 тыс. рублей. 

Подраздел 07 07 «Молодежная политика и оздоровление детей»

Бюджетные ассигнования по данному подразделу характеризуются следующими показателями:                                                                                                                   (тыс. рублей)

	2016 год (план)	Проект бюджета
		2017 год	2018 год	2019 год
Общий объем,  тыс. рублей	34 272,3	38 381,7	22 351,7	22 351,7
Прирост (снижение) к предыдущему году, тыс. рублей		+ 4 109,4	- 16 030,0	-
Прирост (снижение) к предыдущему году, %		12,0	- 41,8	-

Бюджетные ассигнования предусматриваются:

на проведение массовых мероприятий с детьми и молодежью, материальной поддержки талантливой молодежи в рамках подпрограммы «Развитие потенциала молодежи» муниципальной программы «Молодежь муниципального образования город Новомосковск» в 2017 году и плановом периоде 2018 и 2019 годов в сумме 400,0 тыс. рублей  ежегодно;

на обеспечение деятельности и укрепление материально – технической базы муниципального казенного учреждения «Центр досуга детей и подростков» в рамках подпрограммы «Досуг детей и подростков по месту жительства» муниципальной программы  «Молодежь муниципального образования город Новомосковск» в 2017 году – 5 981,7 тыс. рублей, в плановом периоде 2018 и 2019 годов в сумме 5 951,7 тыс. рублей  ежегодно;

на реализацию мероприятий по организации оздоровительной компании детей в рамках подпрограммы «Отдых и оздоровление детей» муниципальной программы  «Молодежь муниципального образования город Новомосковск» в 2017 году в сумме 32 000,0 тыс. рублей (в т.ч. за счет субсидий из бюджета Тульской области – 16 000,0 тыс. рублей), в плановом периоде 2018 и 2019 годов в сумме 16 000,0 тыс. рублей  ежегодно;

Изменение объемов бюджетных ассигнований обусловлено:

- увеличением расходов в 2017 году на мероприятия по оздоровительной компании детей на софинансирование расходов за счет средств бюджета муниципального образования и бюджета Тульской области;

- уменьшением в плановом периоде 2018 и 2019 годов расходов, за счет субсидий предоставляемых из бюджета Тульской области на софинансирование мероприятий по оздоровительной компании детей. 

Подраздел 07 09 «Другие вопросы в области образования»

Бюджетные ассигнования по данному подразделу характеризуются следующими показателями:

	2016 год (план)	Проект бюджета
		2017 год	2018 год	2019 год
Общий объем,  тыс. рублей	73 939,6	59 546,4	60 292,2	60 583,2
Прирост (снижение) к предыдущему году, тыс. рублей		- 14 393,2	+ 745,8	+ 291,0
Прирост (снижение) к предыдущему году, %		- 19,5	1,2	0,5

В их составе предусмотрены бюджетные ассигнования:

1) На финансовое обеспечение муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании город Новомосковск» в 2017 году –59 526,4 тыс. рублей,  в 2018 году – 60 272,2 тыс. рублей, в 2019 году – 60 563,2 тыс. рублей, в том числе:

на обеспечение деятельности комитета по образованию в рамках муниципальной программы в 2017 году в сумме 9 935,5 тыс. рублей, в 2018 году – 10 039,8 тыс. рублей, в 2019 году – 10 047,2 тыс. рублей.

на проведение мероприятий в сфере образования в 2017 году и плановом периоде в 2018 и 2019 году в сумме 532,0 тыс. рублей ежегодно;

на обеспечение деятельности и укрепление – материально технической базы (капитальный (текущий) ремонт зданий, помещений, а также приобретение основных средств) муниципальных казенных учреждений в рамках муниципальной программы в 2017 году – 48 754,6 тыс. рублей, в 2018 году – 49 396,1 тыс. рублей, в 2019 году – 49 679,7 тыс. рублей.

на реализацию Закона Тульской области «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам» в 2017 году  и плановом периоде 2018 и 2019 годов в сумме 304,3 тыс. рублей ежегодно;

2) На реализацию мероприятий в образовательных учреждениях (смотра – конкурса на лучшую организацию работы по профилактике  наркозависимости и наркопотребления по противодействию злоупотреблению наркотиками) в рамках подпрограммы «Комплексные меры профилактики терроризма и других проявлений экстремизма на территории муниципального образования город Новомосковск» муниципальной программы «Безопасный город» в 2017 году и плановом периоде 2018 и 2019 годов в сумме 20,0 тыс. рублей ежегодно.

Изменение объема бюджетных ассигнований по сравнению с 2016 годом обусловлено:

- уменьшением 2017 году и увеличением плановом периоде 2018 и 2019 годов расходов на обеспечение деятельности и укрепление – материально технической базы муниципальных казенных учреждений в рамках муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании город Новомосковск». 

РАЗДЕЛ 08 00 «КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ» 

Расходные обязательства муниципального образования город Новомосковск в сфере культуры определяются следующими нормативными правовыми актами:

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Законом Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;

Федеральным законом от 29.12.1994  № 78  -  ФЗ «О библиотечном деле»;

Федеральным законом от 26.05.1996  № 54 - ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации»;

Законом Тульской области от 20.12.1995  № 21 - ЗТО «О библиотечном деле»;

Законом Тульской области от 19.03.1999 № 121 - ЗТО «О музеях и музейном деле в Тульской области»;

Законом Тульской области от 20.07.2011 № 1619 - ЗТО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных библиотек, муниципальных музеев и их филиалов»;

Закон Тульской области от 01.04.2011 № 1556 – ЗТО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам»

Постановление правительства  Тульской области от 05.11.2013 № 619 «Об утверждении государственной программы Тульской области «Развитие культуры и туризма Тульской области»

Решением Собрания депутатов муниципального образования город Новомосковск от 05.12.2008 № 9 - 7 «Об утверждении положения о комитете по культуре администрации муниципального образования город Новомосковск»;

Постановлением администрации муниципального образования город Новомосковск от 23.11.2015 № 4308 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования город Новомосковск»;

Постановлением администрации муниципального образования город Новомосковск от 24.11.2015 № 4334 «Об утверждении муниципальной программы «Безопасный город»;

Постановлением администрации муниципального образования город Новомосковск от 24.11.2015 № 4335 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании город Новомосковск»;

Постановлением администрации муниципального образования город Новомосковск от 24.11.2015 № 4339 «Об утверждении муниципальной программы Доступная среда».

Бюджетные ассигнования по данному разделу характеризуются следующими данными:

	2016 год (план)	Проект бюджета
		2017 год	2018 год	2019 год
Общий объем,  тыс. рублей	165 148,0	158 338,7	191 580,8	200 009,3
Прирост (снижение) к предыдущему году, тыс. рублей		- 6 809,3	+ 33242,1	+ 8 428,5
Прирост (снижение) к предыдущему году, %		- 4,1	21,0	4,4

(в процентах к общему объему расходов по разделу)

Наименование подраздела	2016 год (план)	Проект бюджета
		2017 год	2018 год	2019 год
Культура	73,7	77,8	81,7	82,4
Другие вопросы в области культуры и кинематографии	26,3	22,2	18,3	17,6
Итого по разделу	100,0	100,0	100,0	100,0

 Подраздел 08 01 «Культура»

Бюджетные ассигнования на исполнение указанных обязательств характеризуются следующими данными:

	2016 год (план)	Проект бюджета
		2017 год	2018 год	2019 год
Общий объем,  тыс. рублей	121 803,5	123 221,4	156 442,5	164 858,2
Прирост (снижение) к предыдущему году, тыс. рублей		+ 1 417,9	+ 33 221,1	+ 8 415,7
Прирост (снижение) к предыдущему году, %		1,2	27,0	5,4

Бюджетные ассигнования предусмотрены:

1) На финансовое обеспечение подпрограммы «Музеи» муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования город Новомосковск» в 2017 году в сумме 7 544,6 тыс. рублей, в 2018 году – 9 400,4 тыс. рублей, в 2019 году – 9 873,6 тыс. рублей, в том числе:

предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), иных субсидий в 2017 году – 6 329,1 тыс. рублей, в 2018 году – 8 184,9  тыс. рублей, в 2019 году – 8 658,1 тыс. рублей;

на реализацию Закона Тульской области «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных библиотек, муниципальных музеев и их филиалов» в 2017 году и плановом периоде 2018 и 2019 годов в сумме 1 215,5 тыс. рублей ежегодно.

2) На финансовое обеспечение подпрограммы «Библиотеки» муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования город Новомосковск» в 2017 году в сумме 36 483,0 тыс. рублей, в 2018 году – 45 330,3 тыс. рублей, в 2019 году – 47 562,1 тыс. рублей, в том числе:

предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), иных субсидий в 2017 году – 28 953,9 тыс. рублей, в 2018 году – 37 801,2  тыс. рублей, в 2019 году – 40 033,0 тыс. рублей;

на реализацию Закона Тульской области «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных библиотек, муниципальных музеев и их филиалов» в 2017 году и плановом периоде 2018 и 2019 годов в сумме 7 050,5 тыс. рублей ежегодно;

на оплату дополнительного отпуска работникам муниципальных библиотек (структурных подразделений), расположенных на территории Тульской области в 2017 году и плановом периоде 2018 и 2019 годов в сумме 478,6 тыс. рублей ежегодно.

3) На финансовое обеспечение подпрограммы «Культурно – досуговая деятельность» муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования город Новомосковск» в 2017 году в сумме 77 842,1 тыс. рублей, в 2018 году – 100 646,8 тыс. рублей, в 2019 году – 106 142,5 тыс. рублей, в том числе:

предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), иных субсидий в 2017 году – 64 803,2 тыс. рублей, в 2018 году – 88 807,7  тыс. рублей, в 2019 году – 94 303,4 тыс. рублей;

на укрепление материально – технической базы учреждений в 2017 году и плановом периоде 2018 и 2019 годов в сумме 800,0 тыс. рублей ежегодно;

на реализацию мероприятий по поддержке работников муниципальных учреждений, за счет субсидий из бюджета Тульской области, направляемых на осуществление выплат  работникам учреждений культурно–досугового типа в целях исполнения указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 в 2017 году и плановом периоде 2018 и 2019 годов в сумме 7 519,1 тыс. рублей;

на реализацию мероприятий по капитальному ремонту учреждений в рамках проекта «Народный бюджет» (без учета субсидий из бюджета Тульской области) в 2017 году – 1 199,8 тыс. рублей;

на организацию и проведение мероприятий в сфере культуры в 2017 году и плановом периоде  2018 и 2019 годов в сумме 3 520,0 тыс. рублей ежегодно.

4) На реализацию мероприятий по огнезащитной обработке деревянных конструкций подпрограммы «Первичные меры пожарной безопасности в муниципальном образовании город Новомосковск» муниципальной программы «Безопасный город» в 2017 году прогнозируются расходы  в сумме 502,0 тыс. рублей, в 2018 году – 410,0 тыс. рублей, в 2019 году – 525,0 тыс. рублей.

5) Финансовое обеспечение мероприятий по установке счетчиков  и замене окон на ПВХ муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании город Новомосковск» планируются  расходы в 2017 году – 155,0 тыс. рублей, в 2018 году – 500,0 тыс. рублей, в 2019 году – 600,0 тыс. рублей.

  6) На реализацию муниципальной программы «Доступная среда» предусмотрены расходы в 2017 году – 539,7 тыс. рублей и плановом периоде 2018 и 2019 годов в сумме 155,0 тыс. рублей ежегодно, в том числе:

на проведение досуговых мероприятий для инвалидов и граждан с ограниченными возможностями в 2017 году и плановом периоде 2018 и 2019 годов в сумме 155,0 тыс. рублей ежегодно;

на реализацию мероприятия по обеспечению инвалидам и гражданам с ограниченными возможностями здоровья беспрепятственного доступа к объектам социальной сферы (обустройство монолитного пандуса археологического музея) – в 2017 году – 539,7 тыс. рублей.

Изменение объема бюджетных ассигнований обусловлено:

- погашением в 2016 году кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на 1 января 2016 года;

- увеличением расходов на реализацию указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». 

Подраздел 08 04 «Другие вопросы в области культуры и кинематографии»

Бюджетные ассигнования на исполнение указанных обязательств характеризуются следующими данными:

	2016 год (план)	Проект бюджета
		2017 год	2018 год	2019 год
Общий объем,  тыс. рублей	43 344,5	35 117,3	35 138,3	35 151,1
Прирост (снижение) к предыдущему году, тыс. рублей		- 8 227,2	+ 21,0	+ 12,8
Прирост (снижение) к предыдущему году, %		- 19,0	0,06	0,04

 Указанные бюджетные ассигнования предусмотрены:

- на обеспечение деятельности комитета по культуре администрации муниципального образования город Новомосковск в 2017 году в сумме 3 548,7 тыс. рублей, в 2018 году – 3556,7 тыс. рублей, в 2019 году – 3561,7 тыс. рублей;

- на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «ЦБТО» в 2017 году в сумме 31 568,6 тыс. рублей, в 2018 году-  31 581,6 тыс. рублей, в 2019 году – 31 589,4 тыс. рублей.

Изменение объема бюджетных ассигнований обусловлено:

- погашением в 2016 году кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на 1 января 2016 года;

- уменьшением в  2017 году и плановом периоде 2018 и 2019 годов расходов в связи с исполнением отдельных бюджетных обязательств. 

РАЗДЕЛ 10 00 «СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА»

Расходные обязательства муниципального образования город Новомосковск в сфере социальной политики определяются:

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов»;

Указом Президента Российской Федерации 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральным законом от 12.01.1995 № 5 – ФЗ «О ветеранах»;

Федеральным законом от 24.11.1995 № 181 – ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

Законом Тульской области от 03.12.2010 № 1516 – ЗТО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по обеспечению жильем отдельных категорий жителей Тульской области»;

Законом Тульской области от 03.12.2010 года № 1518 – ЗТО «О наделении органов местного самоуправления государственным полномочием по выплате компенсации родителям (законным представителям), дети которых посещают  образовательные организации (за исключением государственных образовательных организаций, находящихся в ведении Тульской области), реализующие образовательную программу дошкольного образования»;

Законом Тульской области от 25.07.2005 № 609 – ЗТО «О ежемесячной доплате к пенсии лицам, замещавшим государственные должности Тульской области и муниципальные должности в Тульской области»;

Законом Тульской области от 25.07.2005 № 610 – ЗТО «О пенсии за выслугу лет государственным гражданским служащим Тульской области и муниципальным служащим в Тульской области»;

Уставом муниципального образования город Новомосковск, принятым решением Собрания депутатов муниципального образования город Новомосковск от 05.12.2008 № 9 – 1;

Решением Собрания депутатов муниципального образования город Новомосковск от 24.07.2009 № 25 – 14 «Об утверждении Положения о порядке присвоения звания «Почетный гражданин города Новомосковска»;

Решением Собрания депутатов муниципального образования город Новомосковск от 29.05.2012 № 71 – 6 «Об утверждении Положения о предоставлении средств материнского (семейного) капитала в муниципальном образовании город Новомосковск»;

Постановлением администрации муниципального образования город Новомосковск от 24.11.2015 № 4330 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании город Новомосковск»;

Постановлением администрации муниципального образования город Новомосковск от 24.11.2015 № 4337 «Об утверждении муниципальной программы «Жилье».

Бюджетные ассигнования по разделу «Социальная политика» характеризуются следующими данными:

	2016 год (план)	Проект бюджета
		2017 год	2018 год	2019 год
Общий объем,  тыс. рублей	140 769,6	92 267,5	72 036,1	72 036,1
Прирост (+), снижение (-) к предыдущему году, тыс. рублей		- 48 502,1	- 20 231,4	-
Прирост (+), снижение (-) к предыдущему году, %		- 34,5	- 21,9	-

         (в процентах к общему объему расходов по разделу)

Наименование подраздела	2016 год (план)	Проект бюджета
		2017 год	2018 год	2019 год
Пенсионное обеспечение	11,7	17,8	22,9	22,9
Социальное обеспечение населения	68,2	50,2	29,1	29,1
Охрана семьи и детства	20,1	32,0	48,0	48,0
Итого по разделу	100,0	100,0	100,0	100,0

 Подраздел 10 01 «Пенсионное обеспечение»

Бюджетные ассигнования на их исполнение характеризуются следующими данными:

	2016 год (план)	Проект бюджета
		2017 год	2018 год	2019 год
Общий объем,  тыс. рублей	16 492,0	16 469,2	16 469,2	16 469,2
Прирост (снижение) к предыдущему году, тыс. рублей		- 22,8	-	-
Прирост (снижение) к предыдущему году, %		- 0,1	-	-

Бюджетные ассигнования предусмотрены на ежемесячную доплату к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности. 

Подраздел 10 03 «Социальное обеспечение населения»

Бюджетные ассигнования на исполнение указанных обязательств характеризуются следующими данными:

	2016 год (план)	Проект бюджета
		2017 год	2018 год	2019 год
Общий объем,  тыс. рублей	96 040,5	46 302,9	21 020,9	21 020,9
Прирост (снижение) к предыдущему году, тыс. рублей		- 49 737,6	- 25 282,0	-
Прирост (снижение) к предыдущему году, %		- 51,8	- 54,6	-

Бюджетные ассигнования предусмотрены на:

- предоставление администрацией муниципального образования город Новомосковск меры социальной поддержки гражданину, в виде единовременной выплаты денежных средств ежегодно в период обучения в образовательной организации высшего образования в соответствии с заключенным договором о целевом обучении в рамках муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании город Новомосковск» в 2017 году и плановом периоде 2018 и 2019 годов  в сумме 115,0 тыс. рублей ежегодно;

реализацию мероприятий  по обеспечению жильем молодых семей в рамках муниципальной программы «Жилье» в 2017 году-31 474,9 тыс. рублей и плановом периоде 2018 и 2019 годов  в сумме 5 000,0 тыс. рублей;

- реализацию Закона Тульской области «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по обеспечению жильем отдельных категорий жителей Тульской области» в 2017 году – 2 432,2 тыс. рублей, в  плановом периоде 2018 и 2019 годов  в сумме 3 625,1 тыс. рублей;

- ежемесячные выплаты лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Новомосковска» в рамках непрограммных мероприятий в 2017 году и плановом периоде 2018 и 2019 годов  в сумме 2 280,8 тыс. рублей ежегодно;

 - единовременные выплаты в соответствии решением Собрания депутатов муниципального образования город Новомосковск от 29.05.2012 г. № 71 – 6 «Об утверждении Положения о предоставлении средств материнского (семейного) капитала в муниципальном образовании город Новомосковск» в рамках непрограммных мероприятий в 2017 году и плановом периоде 2018 и 2019 годов  в сумме 10 000,0 тыс. рублей ежегодно;

Изменение объема бюджетных ассигнований обусловлено:

- предоставлением в 2016 году субсидий из федерального бюджета и бюджета Тульской области на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище»;

- отсутствие претендентов на получение субсидии подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в 2018 -2019 годах;

 - уменьшением субсидий на реализацию Закона Тульской области  «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по обеспечению жильем отдельных категорий жителей Тульской области». 

Подраздел 10 04 «Охрана семьи и детства»

Бюджетные ассигнования на исполнение указанных обязательств характеризуются следующими данными:

	2016 год (план)	Проект бюджета
		2017 год	2018 год	2019 год
Общий объем,  тыс. рублей	28 237,1	29 495,4	34 546,0	34 546,0
Прирост (снижение) к предыдущему году, тыс. рублей		+ 1 258,3	+ 5 050,6	-
Прирост (снижение) к предыдущему году, %		4,5	17,1	-

Бюджетные ассигнования предусмотрены на реализацию Закона Тульской области «О наделении органов местного самоуправления государственным полномочием по выплате компенсации родителям (законным представителям), дети которых посещают образовательные организации (за исключением государственных   образовательных организаций, находящихся в ведении Тульской области),  реализующие образовательную программу дошкольного образования».

Изменение объема бюджетных ассигнований обусловлено предоставлением субвенций из бюджета Тульской области на выплаты компенсаций части родительской платы.

РАЗДЕЛ 11 00 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» 

Расходные обязательства муниципального образования город Новомосковск в сфере физической культуры определяются следующими нормативными правовыми актами:

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральным законом от 04.12.2007  № 329 - ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;

 Решением Собрания депутатов муниципального образования город Новомосковск от 25.12.2015 № 38-5  «Об утверждении Положения о комитете по физической культуре и спорту администрации муниципального образования город Новомосковск»;

Постановлением администрации муниципального образования город Новомосковск от 24.11.2015 № 4329 «Об утверждении муниципальной программы «Физическая культура и спорт в муниципальном образовании город Новомосковск»;

Постановлением администрации муниципального образования город Новомосковск от 24.11.2015 № 4334 «Об утверждении муниципальной программы «Безопасный город»;

Постановлением администрации муниципального образования город Новомосковск от 24.11.2015 № 4335 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании город Новомосковск»;

Постановлением администрации муниципального образования город Новомосковск от 24.11.2015 № 4339 «Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда».

Бюджетные ассигнования по разделу «Физическая культура и спорт» характеризуются следующими данными:

	2016 год (план)	Проект бюджета
		2017 год	2018 год	2019 год
Общий объем,  тыс. рублей	97 557,2	93 753,0	108 165,0	111 650,5
Прирост (снижение) к предыдущему году, тыс. рублей		- 3 804,2	+ 14 412,0	+ 3 485,5
Прирост (снижение) к предыдущему году, %		- 3,90	15,4	3,2

                                       (в процентах к общему объему расходов по разделу)

Наименование подраздела	2016 год (план)	Проект бюджета
		2017 год	2018 год	2019 год
Массовый спорт	94,4	94,5	95,3	95,4
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	5,6	5,5	4,7	4,6
Итого по разделу	100,0	100,0	100,0	100,0

 Подраздел 11 02 «Массовый спорт»

Бюджетные ассигнования на исполнение указанных расходных обязательств характеризуются следующими данными:

	2016 год (план)	Проект бюджета
		2017 год	2018 год	2019 год
Общий объем,  тыс. рублей	92 123,1	88 603,0	103 115,0	106 550,5
Прирост (снижение) к предыдущему году, тыс. рублей		- 3 520,1	+ 14 512,0	+ 3 435,5
Прирост (снижение) к предыдущему году, %		- 3,8	16,4	3,3

Указанные бюджетные ассигнования предусмотрены:

1) Финансовое обеспечение подпрограммы «Массовая физическая культура и спорт» муниципальной программы «Физическая культура и спорт в муниципальном образовании город Новомосковск» в 2017 году в сумме 82 658,0 тыс. рублей, в 2018 году – 197 600,0 тыс. рублей, в 2019 году – 101 400,0 тыс. рублей, в том числе:

на предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), иных субсидий и бюджетных инвестиций в 2017 году в сумме 82 658,0 тыс. рублей, в 2018 году – 97 600,0 тыс. рублей, в 2019 году –  101 400,0 тыс. рублей.

2) В рамках подпрограммы «Управление в сфере физической культуры и спорта» муниципальной программы «Физическая культура и спорт в муниципальном образовании город Новомосковск» прогнозируются расходы в 2017 году  - 4 850,0 тыс. рублей, в 2018 году – 4 850 тыс. рублей, в 2019 году – 4 800,0 тыс. рублей, в том числе:

 на организацию и проведение спортивных мероприятий в 2017 году в сумме 3 020,0 тыс. рублей, в 2018 году – 3 020,0 тыс. рублей, в 2019 году – 2970,0 тыс. рублей;

на обеспечение участия спортивных сборных команд в соревнованиях в 2017 году в и плановом периоде 2018 и 2019 годов  в сумме 1 580,0 тыс. рублей ежегодно;

 на дополнительные меры поощрения граждан за достижения в сфере физической культуры и спорта в 2017 году   и плановом периоде 2018 и 2019 годов  в сумме 250,0 тыс. рублей ежегодно.

3) Финансовое обеспечение муниципальной программы «Безопасный город» в 2017 году прогнозируется в сумме 745,0 тыс. рублей, в 2018 году – 65,0 тыс. рублей, в 2019 году – 250,5 тыс. рублей, в том числе:

на реализацию спортивных мероприятий среди трудных подростков в рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений на территории муниципального образования город Новомосковск» в 2017 году и плановом периоде 2018 и 2019 годов в сумме 45,0 тыс. рублей ежегодно;

в рамках подпрограммы «Комплексные меры профилактики терроризма и других проявлений экстремизма на территории муниципального образования город Новомосковск» планируется осуществлять расходы на мероприятия по ремонту и восстановлению ограждений территорий муниципальных учреждений в целях антитеррористической безопасности в 2017 году – 700,0 тыс. рублей;

на реализацию мероприятий (приобретение огнетушителей и пожарных шкафов, замена водонагревателей) подпрограммы «Первичные меры пожарной безопасности в муниципальном образовании город Новомосковск» муниципальной программы «Безопасный город» прогнозируются расходы  в 2018 году – 20,0 тыс. рублей, в 2019 году – 205,5 тыс. рублей

4) Финансовое обеспечение мероприятий (установка оконных блоков и дверных блоков) муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании город Новомосковск» планируются  расходы в 2017 году – 250,0 тыс. рублей, в 2018 году – 500,0 тыс. рублей.

  5) В рамках муниципальной программы «Доступная среда» предполагается финансирование проведения спортивных мероприятий по организации досуга для инвалидов и граждан с ограниченными возможностями здоровья в 2017 году и плановом периоде 2018 и 2019 годов в сумме 100,0 тыс. рублей ежегодно. 

Изменение объема бюджетных ассигнований обусловлено:

- уменьшением расходов в 2016 году на реализацию муниципальной программы «Архитектура и градостроительство в муниципальном образовании город Новомосковск» (строительство котельной ФОК);

- отсутствием объема бюджетных ассигнований из бюджета Тульской области на реализацию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

Подраздел 11 05 «Другие вопросы в области физической культуры и спорта»

Бюджетные ассигнования на исполнение указанных расходных обязательств характеризуются следующими данными:

	2016 год (план)	Проект бюджета
		2017 год	2018 год	2019 год
Общий объем,  тыс. рублей	5 434,1	5 150,0	5 050,0	5 100,0
Прирост (снижение) к предыдущему году, тыс. рублей		- 284,1	- 100,0	+ 50,0
Прирост (снижение) к предыдущему году, %		- 5,2	- 1,9	1,0

Указанные бюджетные ассигнования предусмотрены:

на обеспечение деятельности комитета по физической культуре и спорту администрации муниципального образования город Новомосковск в рамках подпрограммы «Управление в сфере физической  культуры и спорта» муниципальной программы «Физическая культура и спорт в муниципальном образовании город Новомосковск» в 2017 году в сумме 5 050,0 тыс. рублей, в 2018 году – 5 050,0 тыс. рублей, в 2019 году – 5 100,0 тыс. рублей;

на реализацию мероприятия по установке пожарной сигнализации подпрограммы «Первичные меры пожарной безопасности в муниципальном образовании город Новомосковск» муниципальной программы «Безопасный город» в 2017 году – 100,0 тыс. рублей.

Изменение объема бюджетных ассигнований обусловлено:

- погашением в 2016 году кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на 1 января 2016 года;

- уменьшением в  2017 году и плановом периоде 2018 и 2019 годов расходов в связи с исполнением отдельных бюджетных обязательств. 

РАЗДЕЛ 13 00 «ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА» 

Бюджетные ассигнования по разделу характеризуются следующими данными:

	2016 год (план)	Проект бюджета
		2017 год	2018 год	2019 год
Общий объем,  тыс. рублей	65 554,5	73 927,8	70 216,4	65 417,2
Прирост (снижение) к предыдущему году, тыс. рублей		+ 8 373,3	- 3 711,4	- 4 799,2
Прирост (снижение) к предыдущему году, %		12,8	- 5,0	- 6,8

Подраздел 13 01 «Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга»

По данному подразделу запланированы расходы на выплату процентов за пользование кредитами коммерческих банков и бюджетных кредитов, привлекаемых для финансирования дефицита бюджета и погашения долговых обязательств муниципального образования город Новомосковск. 

ДЕФИЦИТ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

Дефицит местного  бюджета в 2017 году определен в размере 120 474,3 тыс. рублей или 7,6 процента  от общего годового объема доходов бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам, в 2018 году в размере 104 688,8 тыс. рублей  и в 2019 году в размере 93 512,0 тыс. рублей,  или соответственно 6,6 процента и 5,5 процента от общего годового объема доходов бюджета муниципального образования без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам.

Прогнозируемый объем привлекаемых заимствований в форме кредитов от кредитных организаций составит:

в 2017 году в сумме – 350 378,5 тыс. рублей;

в 2018 году в сумме – 424 688,8 тыс. рублей;

в 2019 году в сумме – 343 512,0 тыс. рублей.

На погашение долговых обязательств муниципального образования предусмотрены денежные средства:

в 2017 году в сумме 360 000,0   тыс. рублей;

в 2018 году в сумме 450 000,0 тыс. рублей;

в 2019 году в сумме 390 000,0 тыс. рублей.

Из них:

на погашение  кредитов от кредитных организаций соответственно:

в 2017 году в сумме 230 000,0   тыс. рублей;

в 2018 году в сумме 0,0 тыс. рублей;

в 2019 году в сумме 250 000,0 тыс. рублей;

на погашение задолженности по бюджетным кредитам, полученным раннее  из бюджета области и бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счёте местного бюджета в рамках одного года:

в 2016 году в сумме 130 000,0   тыс. рублей;

в 2017 году в сумме 450 000,0 тыс. рублей;

в 2018 году в сумме 140 000,0 тыс. рублей.

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных из бюджета муниципального образования юридическим лицам и физическим лицам, планируется  только в 2017 году в сумме 95,9 тыс. рублей, в связи с окончательным исполнением обязательств  согласно заключенным договорам.

В 2017 году и в плановом периоде 2018 и 2019 годы не планируется выдавать муниципальные гарантии.

Источниками финансирования дефицита бюджета 2017-2019 годов определены кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации, бюджетные кредиты, и  средства от возврата ранее выданных бюджетных кредитов.     

Выводы: 

1.Проект бюджета соответствует условиям среднесрочного бюджетного планирования.

2. Проект бюджета обеспечивает соблюдение программно-целевого принципа планирования: планируемые расходы для реализации утвержденных на 2017 год программ составляют –  92,3 процента от общего объема расходов бюджета, в  2018 году - 92,3 процента;  в 2018 году -  92,5 процента.

3. Основные  параметры местного бюджета на 2017 год и плановый  период  2018 и 2019 годы соблюдены.

4. Местный бюджет характеризуется  снижением дефицита бюджета на плановый период   2018 и 2019 годов   без уменьшения размера муниципального долга в плановом периоде.

На основании настоящего заключения КСП считает  возможным рекомендовать Собранию депутатов муниципального образования город Новомосковск  принять Проект бюджета муниципального образования город Новомосковск на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов. 

Председатель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования город Новомосковск                                                                                       Н.Ю. Платонова 

Заместитель председателя контрольно-счетной палаты 
муниципального образования город Новомосковск                                                                                       Л.Г. Звягинцева   

Инспектор  контрольно-счетной палаты 
муниципального образования город Новомосковск                                                                                       И.И. Кухтина 

 

 

Возврат к списку