|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Новости RSS Все новости11:32
04.05.2024 Новомосковск
В преддверии 79-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне историко-художественный музей принял гостей - учащихся детской школы искусств. Это стало знаковым событием, позволившим молодому поколению погрузиться в историческую атмосферу и почтить память героев войны.
10:36
04.05.2024 Новомосковск
«Окна Победы» - одна из главных памятных акций в честь праздника Великой Победы. По всей стране и за рубежом люди украшают окна к 9 мая как дома,так и на улицах города, чтобы почтить память Героев Отечества и одновременно создать особую праздничную атмосферу.
Важная информация
Жалобы на всё
Не убран мусор, яма на дороге, не горит фонарь?
|
Экспертное заключение на проект бюджета муниципального образования город Новомосковск на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов 06.12.2017 № 5Файлы к статье: Настоящее заключение Контрольно-счетной палаты на проект бюджета муниципального образования город Нововомосковск на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов подготовлено в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации (далее по тексту- БК РФ), Налоговым кодексом РФ (далее по тексту - НК РФ), Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законами Тульской области, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании город Новомосковск (далее по тексту - Положение о бюджетном процессе) и Положением о контрольно-счетной палате муниципального образования город Новомосковск. Проект бюджета муниципального образования город Новомосковск на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (далее по тексту – Проект бюджета) внесен администрацией муниципального образования город Новомосковск (далее по тексту- АМО город Новомосковск) на рассмотрение Собрания депутатов муниципального образования город Новомосковск (далее по тексту – СД город Новомосковск) в срок, установленный внесенными изменениями (Решение СД город Новомосковск от 27.10.2015 № 35-2) в статью 13 Положения о бюджетном процессе (не позднее 15 ноября текущего года). Содержание Проекта бюджета соответствует требованиям ст. 184.1 БК РФ и содержит основные характеристики бюджета, к которым относится общий объем доходов бюджета, общий объем расходов, дефицит бюджета. Перечень документов и материалов, представленных одновременно с Проектом бюджета, соответствуют требованиям статьи 184.2 БК РФ и пункту 6 статьи 12 Положения о бюджетном процессе. Проект бюджета составлен на три года, что соответствует БК РФ и Положению о бюджетном процессе. На Проект бюджета оказали влияние изменения, внесенные в законодательство РФ, и нормативные правовые акты Правительства РФ, Тульской области, вступающие в силу с 1 января 2018 года. В соответствии ст.172 БК РФ формирование Проекта бюджета основывается на прогнозе социально-экономического развития муниципального образования город Новомосковск на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (далее по тексту-Прогноз МО г.Новомосковск) и основных направлениях бюджетной и налоговой политики муниципального образования город Новомосковск. Согласно пояснительной записки к Проекту бюджета, в основу формирования основных характеристик местного бюджета легли исходные данные Прогноза МО г.Новомосковск. Прогноз МО г.Новомосковск составлен в одном варианте (умеренно-оптимистичном), отражающем динамику умеренных темпов развития экономики муниципального образования город Новомосковск (далее по тексту - МО город Новомосковск). Прогнозом МО г.Новомосковск запланированы изменения значений показателей развития МО город Новомосковск в 2018 году по отношению к плановым назначениям 2017 года: 1) рост валового сбора: зерна на 0,6 процента; картофеля на 1,3 процента; овощей на 0,6 процента. 2) рост объема производства: скота и птицы на убой на 0,6 процента; яиц на 1,9 процента; огнеупорных изделий на 7 процентов; гофрированного картона на 4,8 процента; метанола на 5,8 процента и жидкого хлора на 12 процентов. 3) снижение объема производства: молока на 1,1 процента; аммиака на 1,8 процента; карбамида на 0,2 процента; аммиачной селитры на 22 процента; CAN на 66,8 процента и железобетонных изделий на 3,4 процента. 4) рост объема выполненных работ по виду деятельности «строительство» на 7,0 процента; 5) рост оборота розничной торговли на 6,8 процента; 6) прирост объема инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования на 4,7 процента. 7) рост фонда начисленной заработной платы всех работников на 5,5 процента; 8) рост прибыли прибыльных предприятий на 0,9 процента; 9 рост численности учащихся в общеобразовательных учреждениях на 170 человек; 10) рост ввода в действие жилых домов на 17,8 тыс.кв. метров или на 50,9 процентов. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА БЮДЖЕТАДоходная часть бюджета МО город Новомосковск (далее по тексту – доходы местного бюджета) в 2018 году спрогнозирована в объеме 2 940 016,5 тыс.рублей, что ниже плановых назначений 2017 года на 152 180,0 тыс.рублей или на 4,9 процента. Расходная часть бюджета МО город Новомосковск (далее по тексту – расходы местного бюджета) в 2018 году прогнозирована в объеме 3 087 825,6 тыс.рублей, что ниже плановых назначений 2017 года на 240 500,5 тыс.рублей или на 7,2 процента. Темп роста доходов местного бюджета в плановом периоде 2019 и 2020 годов к предшествующему году имеет положительную динамику. В 2019 году доходы местного бюджета спрогнозированы в объеме 2 977 261,6 тыс. рублей (с увеличением на 1,3 процента к уровню 2018 года), в 2020 году доходы местного бюджета прогнозируются в объеме 3 139 224,7 тыс. рублей (с увеличением на 5,4 процента к уровню 2019 года). Динамика основных параметров местного бюджета тыс. рублей
Местный бюджет на 2018 и на плановый период 2019 и 2020 годов сформирован с дефицитом в размерах: 147 809,1 тыс.рублей в 2018 году ;132 958,7 тыс.рублей в 2019 году и 113 166,1 тыс.рублей в 2020 году. Предлагаемые Проектом бюджета размеры дефицита местного бюджета на 2018-2020 годы, не превышает ограничения, установленного ст. 92.1 БК РФ (10 процентов). ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА тыс.рублей
Динамика структуры доходов местного бюджета в 2016–2020 годах представлена в таблице.
Проектом бюджета в среднесрочном периоде в общем объеме доходов прогнозируются: - рост доли налоговых и неналоговых доходов (с 56,3 % в 2018 году до 58,3 % в 2020 году); -снижение доли безвозмездных поступлений (с 43,7% в 2018 году до 41,7% в 2020 году). Налог на доходы физических лицНалог на доходы физических лиц рассчитан по каждому виду облагаемого дохода в соответствии с бюджетной классификацией доходов. Налог на 2018-2020 годы спрогнозирован исходя из динамики поступлений в текущем году, с учетом темпа роста оплаты труда и изменения с 2018 года норматива отчисления налога в местный бюджет (с 31,1953% до 30,0 %). Проектом бюджета спрогнозировано ежегодное увеличение поступления по налогу на доходы физических лиц в местный бюджет: в 2018 году к уровню 2017 года на 0,7 процента; в 2019 году к уровню 2018 года на 4,7 процента; в 2020 году к уровню 2019 года на 4,2 процента. тыс.рублей
При прогнозируемом увеличении размера поступлений налога на доходы физических лиц, его доля в объеме налоговых и неналоговых доходов местного бюджета незначительно уменьшится с 44,6 процента в 2018 году до 44,0 процентов в 2020 году. Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации Единственным акцизом по подакцизным товарам, уплачиваемым производителями на территории МО город Новомосковск, являются акцизы на нефтепродукты. Акцизы прогнозируются администратором доходов в условиях действия п. 3.1 ст. 58 БК РФ, исходя из суммы акцизов по консолидированному бюджету Тульской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы и нормативов отчислений от них в местный бюджет. Проектом закона о бюджете Тульской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов предусмотрено снижения с 1 января 2018 года на 0,0,0542 процента норматива отчисления акцизов в местный бюджет (с 1,5454 % до 1, 4912 %). тыс.рублей
Проектом бюджета запланирован рост доходов в среднесрочном периоде по сравнению с плановым назначением текущего года. Рост доходов предусмотрен в результате увеличения ставок акцизов на нефтепродукты. Налоги на совокупный доходНалоги на совокупный доход включают: налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения; единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности; единый сельскохозяйственный налог; налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения. Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, прогнозируется в условиях действия главы 26.2 «Упрощенная система налогообложения» части второй НК РФ, исходя из динамики поступления налогов за истекший период 2017 года (среднеквартальные поступления), с учётом индекса потребительских цен (104,0 %) и норматива отчислений в местный бюджет. С учетом положений Закона Тульской области от 11.11.2005 № 639-ЗТО «О межбюджетных отношениях между органами государственной власти Тульской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Тульской области» в местный бюджет подлежит зачислению 40% налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности рассчитан в соответствии с главой 26.3 НК РФ и на основании складывающейся динамики поступления за 2017 год, который подлежит зачислению в местные бюджеты в размере 100 процентов. Федеральным законом от 02.06.16 № 178-ФЗ продлено применение ЕНВД ещё на три года, до 01.01.2021. Проектом бюджета предусмотрено снижение поступления налога к 2020 году на 9,6 процента к плановым назначениям 2017 года. Единый сельскохозяйственный налог прогнозируется в соответствии с главой 26.1 «Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог)» НК РФ и запланирован по данным главного администратора налога, Управлением Федеральной налоговой службы по Тульской области. Норматив отчисления налога в местный бюджет установлен ст.56 БК РФ и составляет 100,0 процентов. Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения. Расчет прогноза поступлений прогнозируется в соответствии Закону Тульской области от 28.05.2015 № 2313-ЗТО «Об установлении размеров потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения». Норматив отчисления налога в местный бюджет установлен ст. 56 БК РФ и составляет 100 %. Налог запланирован по данным главного администратора налога, Управлением Федеральной налоговой службы по Тульской области. Доход местного бюджета на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов от поступлений налога на совокупный доход представлен в таблице тыс.рублей
Абсолютная величина налога на совокупный доход в прогнозируемом периоде вырастет, но его доля в объеме налоговых и неналоговых доходов местного бюджета уменьшится с 11,1 процента в 2018 году до 10,1 процента в 2020 году. Налоги на имущество Налоги на имущество МО город Новомосковск до 31.12.2016 включали в себя: налог на имущество физических лиц и земельный налог. В соответствии со статьей 56 БК РФ налог на имущество физических лиц и земельный налог зачисляются в бюджет муниципального образования в полном объеме. На основании внесённых дополнений в Закон Тульской области от 11.11.2005 № 639-ЗТО «О межбюджетных отношениях между органами государственной власти Тульской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Тульской области» с 1 января 2018 года увеличен норматив зачисления с 5% до 8 % в бюджет городского округа налога на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения. Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения, на 2018 год спрогнозирован исходя из оценки поступления налога в 2017 году с учетом среднего темпа роста поступлений налога и увеличением налоговой базы по объектам, включённым в перечень, утверждённым распоряжением Министерства имущественных и земельных отношений Тульской области от 18.11.2014 № 1904 (административно-деловые центры и торговые центры, офисы, торговые объекты, объекты общественного питания и бытового обслуживания). Расчет прогноза поступления налога на имущество физических лиц запланирован по данным главного администратора налога, Управления Федеральной налоговой службы по Тульской области. Прогнозные поступления налога на имущество физических лиц 2018 года составят 53 219,0 тыс.рублей и увеличатся относительно плановых поступлений 2017 года на 104,7 процента. В 2019 году поступления увеличатся к уровню 2018 года на 19,8 процента, в 2020 году увеличатся к уровню 2019 года на 14,3 процента. Расчет земельного налога на 2018-2020 годы спрогнозирован по данным главного администратора налога, Управления Федеральной налоговой службы по Тульской области. Проектом бюджета поступление земельного налога планируются с увеличением к предыдущему году: в 2018 году на 3,7 процента относительно плановых назначений 2017 года; в 2019 году на 1,1 процента к уровню 2018 года, в 2020 году на 0,6 процента к уровню 2019 года. Доход бюджета на 2018 год и плановый период 2019 -2020 годов от поступлений налогов на имущество представлен в таблице.
Доля налога на имущество в объеме налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в прогнозируемом периоде незначительно уменьшится с 18,0 процентов в 2018 году до 17,9 процента в 2020 году. Государственная пошлинаПоступления государственной пошлины спрогнозированы исходя из динамики поступлений 2017 года, а также прогнозных сведений главных администраторов доходов. Зачисление государственной пошлины в местный бюджет предусмотрено БК РФ в размере 100 процентов. Поступления госпошлины в местный бюджет в 2018 году спрогнозированы 15 505,3 тыс. рублей с уменьшением относительно плановых поступлений 2017 года на 344,7 тыс. рублей или на 2,2 процента. Прогноз поступлений государственной пошлины за выдачу разрешений на установку рекламных конструкций произведён из расчёта количества выданных разрешений за предшествующие 3 года и изменение срока их действия. В 2015-2016 годах договора на установку рекламных конструкций заключались сроком на 5 лет. С 2017 года договора заключаются на 8 лет. Государственная пошлина за выдачу органами местного самоуправления специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, по данным администратора доходов. Доход бюджета на 2018 год и плановый период 2019 -2020 годов от поступлений государственной пошлины представлен в таблице. тыс.рублей
Доля прогнозных поступлений государственной пошлины в местный бюджет в общем объеме налоговых и неналоговых доходов составит в 2020 году 0,9 процента. Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственностиДоходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, спрогнозированы по данным соответствующих главных администраторов доходов местного бюджета. Доходы зачисляются в местный бюджет в полном объеме. Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, на 2018 год в местном бюджете прогнозируются в суммах, больше плановых назначений 2017 года, в том числе: * доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных капиталах обществ, хозяйственных товариществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам прогнозируются в сумме 1123,6 тыс.рублей. Плательщиками данного вида дохода являются пять хозяйственных обществ: ООО «Новомосковский городской водоканал», ООО «ФОЦ «Олимп», ООО «Стоматологическая поликлиника № 2», ООО «Центр КРИС», ООО «Центр градостроительства и землеустройства». Доля собственности МО г.Новомосковск в уставных капиталах этих обществ составляет 100 процентов. *арендная плата и доход от продажи права аренды на земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, прогнозируется в сумме 136 058,9 тыс.рублей, что на 8 644,9 тыс. рублей или на 6,8 процентов выше плановых показателей 2017 года; *арендная плата и доход от продажи права аренды на земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, прогнозируется в сумме 7 999,0 тыс. рублей, что на 300,0 тыс.рублей или на 3,6 процента ниже планового показателя 2017 года; *доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, прогнозируется с повышением на 416,6 тыс. рублей. Согласно данным экономического управления АМО город Новомосковск из 10 муниципальных унитарных предприятий: - планируются поступление части прибыли в местный бюджет в 2018-2020 годах от семи предприятий (НМУП «Сервис», НМУП «Новомосковские бани», НМУП «Универсал», НМУП «Новомосковский рынок», НМУП «Ритуал», НМУП «Районное благоустройство, ремонт дорог и тротуаров», НМУП «ТРК Новомосковск»); - финансово-хозяйственная деятельность двух предприятий является стабильно убыточной и поступление прибыли не планируется (НМУП «Сокольнические коммунальные системы», МУП «Микрорайон-сервис»); - МУП «Новомосковский водоканал» не ведет деятельности. *доход по прочим поступлениям от использования муниципального имущества спрогнозирован с повышением на 393,9 тыс.рублей плановых назначений 2017 года. тыс.рублей
В прогнозируемом периоде доля доходов от использования муниципального имущества в объеме налоговых и неналоговых доходов местного бюджета вырастет с 13,3 процента в 2018 году до 15,9 процента в 2020 году. Платежи при пользовании природными ресурсами Доходы от поступления платежей при пользовании природными ресурсами в местном бюджете спрогнозированы на основании данных главного администратора доходов, Управления Росприроднадзора по Тульской области. Проектом бюджета спрогнозировано увеличение объема поступлений платежей при пользовании природными ресурсами к плановым назначениям 2017 года: в 2018 году 103,8 процента; в 2019 году – 108,3 процента; в 2020 году – 108,3 процента. В соответствие требованиям Федерального закона от 03.12.2012 № 244-ФЗ с 1 января 2016 года в консолидированный бюджет региона подлежат зачислению 95 процентов платы за негативное воздействие на окружающую среду: - в размере 40 процентов в бюджет субъекта Российской Федерации; - в размере 55 процентов в бюджет муниципального образования. Доход местного бюджета от поступления платежей при пользовании природными ресурсами на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов представлен в таблице. тыс.рублей
В прогнозируемом периоде доля платежей при пользовании природными ресурсами в объеме налоговых и неналоговых доходов местного бюджета уменьшится с 0,5 процента в 2018 году до 0,4 процента в 2020 году. Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государстваДоходы местного бюджета от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства в местный бюджет на 2018 год прогнозируется в сумме 118 974,0 тыс.рублей, что на 5 317,1 тыс.рублей или на 4,3 процента ниже плановых показателей 2017 года, в том числе: * доход от оказания платных услуг в сфере образования спрогнозирован в объеме 849,9 тыс.рублей или 61,8 процента плановых назначений 2017года; * доход от оказания платных услуг МУ «УКС», МКУ «ДХ», МКУ «Комбинат Специального Обслуживания» (далее – МКУ «КСО») спрогнозирован в объеме 4 965,8 тыс.рублей с увеличением на 6,2 процента плановых назначений 2017года; * родительская плата спрогнозирована со снижением на 4,5 процента плановых назначений 2017года; Доход бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов от оказания платных услуг представлен в таблице.
В прогнозируемом периоде доля доходов от оказания платных услуг в объеме налоговых и неналоговых доходов местного бюджета сократится с 7,2 процента в 2018 году до 6,5 процентов в 2020 году. Доходы от продажи материальных и нематериальных активовДоходы от продажи материальных и нематериальных активов на 2018 год в местный бюджет прогнозируются в сумме 8 836,3 тыс. рублей, что меньше плановых назначений 2017 года на 94,9 процента, в том числе: *доходы от продажи квартир, находящихся в муниципальной собственности, прогнозируются со снижением на 66,1 тыс. рублей или на 12,0 процентов плановых назначений 2017 года. Доходы от продажи квартир спрогнозированы из усреднённого расчёта за предшествующие 3 года. *доходы от реализации муниципального имущества прогнозируются со снижением на 112 769,4тыс. рублей или на 91,4 процента плановых назначений 2017 года. Доходы от продажи муниципального имущества состоят из дохода от продажи объектов муниципальной собственности и муниципальных помещений, имеющих право преимущественного выкупа арендуемого муниципального имущества (в порядке реализации Федерального Закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества и доходов от продажи объектов муниципальной собственности»). Снижение дохода запланировано в силу заявительного характера процедуры выкупа объектов недвижимости и окончания срока действия (до 01.07.2018) Федерального Закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ. * доход от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена имеет отрицательное значение в сумме 3 539,1 тыс.рублей. Отрицательный доход спрогнозирован в результате учета возврата денежных средств ООО «Проктер энд Гембл» в связи расторжением договора купли-продажи земельного участка от 2014 года. * доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов, прогнозируются со снижением на 94,7 процента плановых назначений 2017 года. Резкое снижение продажи земельных участков обусловлено заявительным характером выкупа и отсутствием сформированных для продажи земельных участков.
В прогнозируемом периоде доля доходов от продажи материальных и нематериальных активов в объеме налоговых и неналоговых доходов местного бюджета сократится с 0,5 процента в 2018 году до 0,1 процента в 2020 году. Штрафы, санкции, возмещение ущербаПоступление штрафов и санкций планируются на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов в суммах с увеличением к ожидаемому исполнению. Прогноз доходов по штрафам, санкциям и возмещению ущерба рассчитан исходя из динамики их поступлений в 2017 году (без учета разовых выплат) на основании данных главных администраторов доходных источников с учетом порядка их зачисления, предусмотренного п.1 статьи 46 БК РФ (по месту нахождения органа, принявшего решение о наложении штрафа) и п. 2 ст. 46 БК РФ в части денежных взысканий (штрафов) налоговыми органами. Плановые назначения штрафов, санкций, возмещения ущерба местному бюджету спрогнозированы на 2018год в сумме 4 798,2 тыс. рублей, на 2019 год – 4 870,3 тыс. рублей, на 2020 год - 4 901,4 тыс. рублей. В прогнозируемом периоде доля штрафных санкций в объеме налоговых и неналоговых доходов местного бюджета составляет 0,3 процента. Прочие неналоговые доходыПрочие неналоговые доходы прогнозируются исходя из складывающейся динамики поступлений платежей, графиков возврата средств реинвестирования по угольному траншу, требований, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 23.06.2016 № 574, в соответствии с методикой, определенной Администрацией МО город Новомосковск. Зачисляются в местный бюджет в полном объеме. Доходы бюджета от поступлений прочих неналоговых доходов в 2018-2020 годы спрогнозированы в сумме 3 592,7 тыс. рублей и их доля в объеме налоговых и неналоговых доходов местного бюджета составит 0,2 процента. Безвозмездные поступленияОбщий объем безвозмездных поступлений на 2018 год прогнозируется со снижением на 53 436,4 тыс. рублей или на 4,0 процента плановых назначений 2017 года. Снижение размера безвозмездных поступлений в местный бюджет на 2018 год обусловлено распределением субсидий по муниципальным образованиям в бюджете Тульской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов в неполном объеме. Проектом закона о бюджете Тульской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов дополнительные нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц заменены предоставлением дотаций. Доля межбюджетных трансфертов в общей сумме доходов местного бюджета прогнозируется: в 2018 году 43,7 процента; в 2019 году 42,1 процента; в 2020 году 41,7 процента.
РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТАРасходная часть местного бюджета сформирована на 2018 год в объеме 3 087 825,6 тыс. рублей, на 2019 год – 3 110 220,3 тыс. рублей, на 2020 год – 3 252 390,8 тыс. рублей.
В соответствии с действующим бюджетным законодательством в общий объем расходов на плановый период включены условно утвержденные расходы на 2019 год в сумме 47 021,2 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 98 382,1 тыс. рублей. Общий объем условно утвержденных расходов на очередной финансовый 2018 год и плановый период 2019-2020 годов соответствует требованиям п.3 ст. 184.1 БК РФ. Объем расходов на 2018 год прогнозируется с уменьшением по отношению к плановым бюджетным ассигнованиям, утвержденным на 2017 год.
Проект местного бюджета на 2018 год и плановый период сформирован на основе 19 муниципальных программ. Объем бюджетных средств на финансовое обеспечение муниципальных программ составляет: на 2018 год – 2 813 082,0 тыс. рублей; на 2019 год – 2 776 456,3 тыс. рублей; на 2020 год – 2 852 611,3 тыс. рублей. Доля расходов, сформированных программно – целевым принципом, в проекте местного бюджета составляет: на 2018 год – 91,1 % от общего объема расходов; на 2019 и 2020 годы – 90,6 % и 90,4 % соответственно от общего объема расходов (без условно утвержденных расходов). Распределение бюджетных ассигнований в разрезе муниципальных программ муниципального образования город Новомосковск представлено в таблице.
Наибольший удельный вес в объеме расходов на реализацию муниципальных программ составляют расходы на муниципальные программы: «Развитие образования в муниципальном образовании город Новомосковск»: в 2018 году – 62,6%, в 2019 году – 60,9 %, в 2020 году – 62,4 %; «Развитие культуры муниципального образования город Новомосковск»: в 2018 году - 9,5 %, в 2019 году – 10,4 %, в 2020 году – 10,9 %; «Развитие и модернизация транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования город Новомосковск»: в 2018 году - 5,4 %, в 2019 году – 4,4 %, в 2020 году – 4,3 %; «Физическая культура и спорт в муниципальном образовании город Новомосковск»: в 2018 году – 5,8 %, в 2019 году – 6,3 %, в 2020 году – 6,5 %; «Благоустройство территории муниципального образования»: в 2018 году – 4,1 %, в 2019 году – 4,2 %, в 2020 году – 4,1 %. Объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств определен в размере: на 2018 год - 43 918,1 тыс. рублей с ростом на 4,8 % по сравнению с 2017 годом; на 2019 год - 44 213,1 тыс. рублей с ростом на 0,7 % по сравнению с 2018 годом; на 2020 год - 44 569,2 тыс. рублей. Рост объема ассигнований в 2020 году по сравнению с 2019 годом составит 0,8 %. В структуре общего объема расходов местного бюджета (без учета условно утвержденных расходов) расходы на исполнение публичных нормативных обязательств составят: в 2018 году - 1,42%, в 2019 году – 1,44%, в 2020 году - 1,41%. В области социальной политики предусмотрены бюджетные ассигнования на: - единовременную выплату при рождении ребенка материнского (семейного) капитала гражданам имеющих двоих и более детей; - выплаты гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Новомосковск»; - ежемесячные доплаты к пенсиям за выслугу лет муниципальным служащим, единовременную выплату молодым семьям на приобретения жилья, выплаты лицам, замещавшим должности в органах государственной власти и управления города Новомосковска; - ежегодные денежные выплаты отдельным категориям граждан; - предоставление ежегодной выплаты гражданам в период обучения в образовательных организациях высшего образования. Планируется использование средств федерального бюджета на реализацию отдельных государственных полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в соответствии с федеральным законодательством. За счет средств бюджета Тульской области предусмотрены бюджетные ассигнования на исполнение государственных полномочий по выплате компенсации части родительской платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми, посещающими муниципальные дошкольные образовательные организации. Структура расходов местного бюджета
Структура расходов местного бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов имеет социальную направленность. Расходы на образование, культуру, физическую культуру и спорт, социальную политику составляют в 2018 году – 73,9 процента, в 2019 году – 71,9 процента, в 2020 году – 72,3 процента от общего объема расходов бюджета. (тыс. рублей)
РАЗДЕЛ 01 00 «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ»Бюджетные ассигнования по разделу «Общегосударственные вопросы» характеризуются следующими данными:
(в процентах к общему объему расходов по разделу)
Подраздел 01 02 «Функционирование высшего должностного лица муниципального образования» Подраздел 01 03 «Функционирование представительных органов муниципальных образований» Бюджетные ассигнования предусмотрены в рамках непрограммных мероприятий на выплату денежного вознаграждения главе муниципального образования город Новомосковск и на обеспечение деятельности Собрания депутатов. Динамика бюджетных ассигнований подразделов 01 02 и 01 03, предусмотренных Проектом, представлена в таблице.
В 2018 году предусмотрена индексация ежемесячного денежного содержания главы муниципального образования и окладов муниципальных служащих Собрания депутатов в соответствии с постановлением правительства Тульской области от 14.11.2017 № 538. Уменьшение бюджетных ассигнований 2018 года по сравнению с предыдущим годом вызвано оплатой кредиторской задолженности, сложившейся на 01 января 2017 года. Подраздел 01 04 «Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций» Предусмотренные бюджетные ассигнования характеризуются следующими данными:
Бюджетные ассигнования предусмотрены на обеспечение деятельности главы Администрации, структурных подразделений Администрации (за исключением финансового управления, комитетов по образованию, по культуре, по физической культуре и спорту), на реализацию мероприятий в сфере информационно-коммуникационных технологий, освещение в средствах массовой информации деятельности органов местного самоуправления в рамках муниципальной программы «Информационное общество». Динамика изменения бюджетных ассигнований подраздела 01 04 по годам представлена в таблице.
Изменение бюджетных ассигнований, предусмотренных Проектом на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов вызвано индексацией окладов муниципальных служащих в 2018 году в соответствии с постановлением правительства Тульской области от 14.11.2017 № 538 и оплатой кредиторской задолженности, сложившейся на 01 января 2017 года. Подраздел 01 05 «Судебная система»Бюджетные ассигнования предусмотрены на исполнение государственных полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции и характеризуются следующими данными:
Субвенции на исполнение полномочий предоставляются за счет средств федерального бюджета, их распределение включено в проект Закона Тульской области «О бюджете Тульской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» Подраздел 01 06 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора»Бюджетные ассигнования на их исполнение характеризуются следующими данными:
Указанные бюджетные ассигнования предусмотрены в рамках непрограммных мероприятий на обеспечение деятельности контрольно - счетной палаты муниципального образования город Новомосковск и на обеспечение деятельности финансового управления администрации муниципального образования город Новомосковск в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Управление финансами муниципального образования город Новомосковск». Динамика изменений бюджетных ассигнований подраздела 01 06 по годам представлена в таблице.
Изменение бюджетных ассигнований, предусмотренных Проектом на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов, вызвано индексацией денежного содержания председателя контрольно-счетной палаты муниципального обюразования город Новомосковск и окладов муниципальных служащих в 2018 году в соответствии с постановлением правительства Тульской области от 14.11.2017 № 538 и оплатой кредиторской задолженности, сложившейся на 01 января 2017 года. Подраздел 01 07 «Обеспечение проведения выборов и референдумов»Бюджетные ассигнования предусмотрены на проведение выборов депутатов Собрания депутатов муниципального образования город Новомосковск в объеме 6 000,0 тыс. рублей в 2018 году. Подраздел 01 11 «Резервные фонды»Размер резервного фонда администрации МО город Новомосковск определен в размере 500,0 тыс. рублей в 2018 году и по 1 000,0 тыс. рублей в 2019 и 2020 годах. Размер резервного фонда составляет 0,02 процента в 2018 году и по 0,03 процента в 2019 и 2020 годах от общего объема расходной части бюджета муниципального без учета условно утвержденных расходов, что соответствует требованиям ст. 81 БК РФ. Подраздел 01 13 «Другие общегосударственные вопросы»Бюджетные ассигнования на их исполнение характеризуются следующими данными:
В данном подразделе предусмотрены бюджетные ассигнования: - на реализацию Законов Тульской области «Об административных комиссиях в Тульской области и о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по созданию административных комиссий», «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Тульской области и наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» в рамках муниципальной программы «Безопасный город», «О регулировании отдельных отношений в области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью и о наделении органов местного самоуправления государственным полномочием по оказанию бесплатной юридической помощи в виде правового консультирования в устной и письменной форме некоторых категорий граждан»; - на реализацию мероприятий по развитию территориального общественного самоуправления и мероприятий по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в рамках подпрограмм муниципальной программы «Развитие институтов гражданского общества в муниципальном образовании город Новомосковск»; - на реализацию мероприятий по обеспечению эффективного использования имущества муниципального образования в рамках подпрограммы «Управление имуществом муниципального образования» муниципальной программы «Имущественно – земельная политика муниципального образования город Новомосковск», на содержание и обслуживание имущества, находящегося в казне муниципального образования, на ремонт объектов муниципальной собственности (ремонт помещений в здании Спасской администрации); - на реализацию мероприятий по оздоровлению муниципальных предприятий в рамках подпрограммы «Управление и реформирование муниципальных унитарных предприятий, муниципальных казенных предприятий и муниципальных учреждений» муниципальной программы «Имущественно – земельная политика муниципального образования город Новомосковск»; - реализацию мероприятий по отдельным решениям органов местного самоуправления (присуждение премий за вклад в развитие муниципального образования город Новомосковск). Снижение бюджетных ассигнований, предусмотренных Проектом, по сравнению с планом 2017 года составило: - в 2018 году – на 7,3 процента; - в 2019 году – на 17,7 процента; - в 2020 году – на 39,0 процента. Изменение объема бюджетных ассигнований по сравнению с 2017 годом обусловлено: - оплатой в 2017 году кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на 1 января 2017 года; - индексацией окладов муниципальных служащих и работников, не отнесенных к должностям муниципальной службы; - индексацией расходов на коммунальные услуги в соответствии с прогнозируемыми индексами роста тарифов (цен); - уменьшением в 2018 году (часть расходов перенесена в подраздел 1003) и увеличением в 2018 году и в плановом периоде 2019 и 2020 годов расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие институтов гражданского общества в муниципальном образовании город Новомосковск», в связи с образованием нового КТОСа; - уменьшением расходов на реализацию мероприятий на содержание и обслуживание имущества, находящегося в казне муниципального образования в рамках подпрограммы «Управление имуществом муниципального образования» муниципальной программы «Имущественно – земельная политика муниципального образования город Новомосковск»; - уменьшением расходов на реализацию мероприятий по созданию и реформированию муниципальных унитарных предприятий в рамках подпрограммы «Управление и реформирование муниципальных унитарных предприятий, муниципальных казенных предприятий и муниципальных учреждений» муниципальной программы «Имущественно – земельная политика муниципального образования город Новомосковск»; - увеличением в 2018 году расходов на коммунальные услуги, в связи с переводом долга с НМУП «СКС» по решению Собрания депутатов от 25.07.2017 № 63-6. РАЗДЕЛ 02 00 «НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА» Подраздел 02 04 «Мобилизационная подготовка экономики» Бюджетные ассигнования по разделу «Национальная оборона» предусмотрены на 2018, 2019 и 2020 годы соответственно в объеме 85,5 тыс. рублей, 89,3 тыс. рублей и 101,9 тыс. рублей. Снижение ассигнований, предусмотренных Проектом, по сравнению с бюджетом на 2017 год составило: - в 2018 году – на 173,8 тыс. рублей (на 67,0 %); - в 2019 году – на 170,0 тыс. рублей (на 65,6 %); - в 2020 году – на 157,4 тыс. рублей (на 60,7 %). Указанные бюджетные ассигнования предусмотрены на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы «Мобилизационная подготовка» муниципальной программы «Безопасный город», в том числе оплату коммунальных услуг по помещению, в котором находится запасной пункт управления (ЗПУ). Уменьшение расходов обусловлено: - реализацией в 2017 году мероприятий единовременного характера; - оплатой в 2017 году кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на 1 января 2017 года. РАЗДЕЛ 03 00 «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» Бюджетные ассигнования по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» характеризуются следующими данными:
(в процентах к общему объему расходов по разделу)
Подраздел 03 04 «Органы юстиции»Бюджетные ассигнования на исполнение указанных расходных обязательств характеризуются следующими данными:
В данном подразделе предусмотрены бюджетные ассигнования: - на реализацию Закона Тульской области от 07.12.2005 № 656 – ЗТО «О наделении органов местного самоуправления в Тульской области государственными полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского состояния»; - на исполнение расходных обязательств за счет средств бюджета муниципального образования, в соответствии с Уставом муниципального образования на оплату труда, на содержание помещений; - на реализацию мероприятия по организации доступа к услугам телефонной сети общего пользования и сети Интернет в рамках муниципальной программы «Информационное общество». Изменение объема бюджетных ассигнований обусловлено:\ - индексацией окладов муниципальных служащих и работников, не отнесенных к должностям муниципальной службы с 01 января 2018 года; - увеличение расходов в связи с временным трудоустройством операторов для перевода записей актов гражданского состояния в форму электронных документов; - индексацией расходов на коммунальные услуги. Подраздел 03 09 «Защита населения и территорииот последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» Бюджетные ассигнования на исполнение указанных расходных обязательств характеризуются следующими данными:
Бюджетные ассигнования предусмотрены: - на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Единая дежурно – диспетчерская служба муниципального образования город Новомосковск» в рамках подпрограммы «Развитие системы экстренного реагирования в муниципальном образовании город Новомосковск» муниципальной программы «Безопасный город»; - на реализацию подпрограммы «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территории муниципального образования город Новомосковск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности на водных объектах»; - на реализацию подпрограммы «Первичные меры пожарной безопасности в муниципальном образовании город Новомосковск». Мероприятия направлены на приобретение средств пожарной безопасности, огнезащитную обработку деревянных конструкций, окос и опашку населенных пунктов муниципального образования город Новомосковск и другие мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Изменение объема бюджетных ассигнований обусловлено: - оплатой в 2017 году кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на 1 января 2017 года; - индексацией заработной платы работников казенных учреждений; - индексацией расходов на коммунальные услуги. Подраздел 03 14 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности»Бюджетные ассигнования на исполнение указанных расходных обязательств характеризуются следующими данными:
По подразделу «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности» предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий по организации добровольной народной дружины в рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений на территории муниципального образования город Новомосковск» муниципальной программы «Безопасный город» Снижение расходов, предусмотренных Проектом, по сравнению с 2017 годом составило в 2018 году 54,1 процента, в 2019 году - 58,7 процента, в 2020 году - 76,0 процента. Снижение объемов бюджетных ассигнований обусловлено осуществлением в 2017 году единовременных расходов на приобретение формы участникам добровольной народной дружины. РАЗДЕЛ 04 00 «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА»Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования по разделу «Национальная экономика» характеризуются следующими данными:
(в процентах к общему объему расходов по разделу)
Подраздел 04 01 «Общеэкономические вопросы»Бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств по данному подразделу характеризуются следующими данными:
Бюджетные ассигнования в рамках подпрограммы «Содействие занятости населения» муниципальной программы «Экономическое развитие и формирование инвестиционной привлекательности муниципального образования город Новомосковск» предусмотрены на мероприятия по организации общественных работ, с целью поддержки безработных граждан, организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан. Увеличение бюджетных ассигнований по отношению к 2017 году прогнозируется за счет иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Тульской области на мероприятия по обеспечению развития рынка труда в соответствии с потребностями экономики Тульской области. Подраздел 04 05 «Сельское хозяйство и рыболовство»Бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств характеризуются следующими данными:
Указанные бюджетные ассигнования предусмотрены: - на реализацию Закона Тульской области «О наделении органов местного самоуправления в Тульской области государственными полномочиями по организации проведения на территории Тульской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных» в рамках муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования»; - на реализацию подпрограммы «Развитие сельского хозяйства» муниципальной программы «Экономическое развитие и формирование инвестиционной привлекательности муниципального образования город Новомосковск», в т.ч. мероприятия по недопущению распространения сорняка – борщевика Сосновского. В 2018 году по отношению к 2017 году увеличены расходы на реализацию мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных, на мероприятие на создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия, на мероприятия по недопущению распространения сорняка – борщевик Сосновский, подпрограммы «Развитие сельского хозяйства» муниципальной программы «Экономическое развитие и формирование инвестиционной привлекательности муниципального образования город Новомосковск». Подраздел 04 08 «Транспорт»Бюджетные ассигнования на исполнение указанных обязательств характеризуются следующими данными:
Бюджетные ассигнования предусмотрены на предоставление субсидий автотранспортным предприятиям, осуществляющим пассажирские перевозки общественным транспортом, на возмещение затрат в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие и модернизация транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования город Новомосковск». Увеличение объема бюджетных ассигнований обусловлено изменениям условий предоставления субсидий автотранспортным предприятиям. Подраздел 04 09 «Дорожное хозяйство (дорожный фонд)»Бюджетные ассигнования на исполнение указанных обязательств характеризуются следующими данными:
Бюджетные ассигнования предусмотрены на реализацию муниципальной программы «Развитие и модернизация транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования город Новомосковск»: - на мероприятие по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования в рамках реализации подпрограммы «Развитие улично – дорожной сети»; - на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Дорожное хозяйство; - финансовое обеспечение мероприятий по обслуживанию улично-дорожной сети иными организациями в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство»; - на организацию безопасности дорожного движения в рамках реализации подпрограммы «Безопасность дорожного движения». Расходы на дорожную деятельность запланированы не ниже объема планируемого дорожного фонда. Снижение бюджетных ассигнований по отношению к 2017 году составило: - в 2018 году – на 37,7 процента; - в 2019 году – на 50,3 процента; - в 2020 году – на 50,0 процента. Изменение объема бюджетных ассигнований обусловлены: - распределением субсидий и межбюджетных трансфертов из федерального бюджета и бюджета Тульской области на осуществление дорожной деятельности; - оплатой в 2017 году кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на 1 января 2017 года; - оплатой 3-х летних (долгосрочных) контрактов в 2017 году. - индексацией заработной платы работников казенных учреждений; - индексацией расходов на коммунальные услуги. Подраздел 04 10 «Связь и информатика»Бюджетные ассигнования на их исполнение характеризуются следующими данными:
Бюджетные ассигнования направлены на мероприятия по сопровождению программных продуктов, обеспечивающих составление и исполнение бюджета муниципального образования за счет средств бюджета Тульской области. Подраздел 04 12 «Другие вопросы в области национальной экономики»Бюджетные ассигнования характеризуются следующими данными:
Бюджетные ассигнования предусмотрены: - на реализацию мероприятий муниципальной программы «Экономическое развитие и формирование инвестиционной привлекательности муниципального образования город Новомосковск»; - на реализацию мероприятий по землеустройству и землепользованию в рамках муниципальной программы «Имущественно – земельная политика муниципального образования город Новомосковск»; - на финансовое обеспечение мероприятий мероприятия в области архитектуры и градостроительства в рамках муниципальной программы «Архитектура и градостроительство в муниципальном образовании город Новомосковск» на мероприятия актуализации Генплана, правил застройки муниципального образования, разработке проекта планировки территории и проекта межевания территории в области; - на ремонт дорожного покрытия внутриквартальных проездов в рамках подпрограммы «Благоустройство внутридворовых территорий» муниципальной программы «Комплексное развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании город Новомосковск»; - на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Комбинат Специального Обслуживания» в рамках непрограммных мероприятий. Изменение объема бюджетных ассигнований обусловлено: - уменьшением расходов в 2018 году и в плановом периоде 2019 и 2020 годов на реализацию мероприятий подпрограммы «Управление земельными ресурсами муниципального образования» муниципальной программы «Имущественно – земельная политика муниципального образования город Новомосковск» (приобретение земельных участков для муниципальных нужд); - индексацией заработной платы работников казенных учреждений; - индексацией расходов на коммунальные услуги; - уменьшением расходов в 2018 году на реализацию мероприятий по благоустройству внутридворовых территорий в рамках муниципальной программы «Комплексное развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании город Новомосковск». РАЗДЕЛ 05 00 «ЖИЛИЩНО – КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО»Бюджетные ассигнования по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» характеризуются следующими данными:
(в процентах к общему объему расходов по разделу)
Подраздел 05 01 «Жилищное хозяйство»Бюджетные ассигнования характеризуются следующими данными:
Бюджетные ассигнования предусмотрены: - на реализацию мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности в рамках муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании город Новомосковск» (в т.ч. приобретение и установку приборов учета ТЭР в жилых домах) - на реализацию мероприятий муниципальной программы «Комплексное развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании город Новомосковск», в том числе финансовое обеспечение подпрограммы жилищного фонда», расходы на предоставление субсидий организациям в рамках подпрограммы «Поддержка организаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства». Изменение бюджетных ассигнований обусловлено: - уменьшением расходов в связи с реализацией в 2017 году мероприятий в рамках проекта «Народный бюджет», как за счет средств бюджета муниципального образования, спонсоров и населения, так и за счет субсидий из бюджета Тульской области, в связи с отсутствием финансирования 2-х источников (бюджета Тульской области и за счет средств спонсоров и населения); - изменением объемов финансирование на реализацию мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности в рамках муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании город Новомосковск»; - оплатой в 2017 году кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на 1 января 2017 года; - сокращением расходов на ремонт муниципального жилищного фонда, находящийся в социальном найме. Подраздел 05 02 «Коммунальное хозяйство»Бюджетные ассигнования на их исполнение характеризуются следующими данными:
Бюджетные ассигнования предусмотрены: - на реализацию мероприятий муниципальной программы «Имущественно – земельная политика муниципального образования город Новомосковск», в том числе на реализацию мероприятий по содержанию и обслуживанию объектов, находящихся в казне муниципального образования (в т.ч. техническое обслуживание газового оборудования) в рамках подпрограммы «Управление имуществом муниципального образования» и на реализацию проекта «Народный бюджет» в рамках подпрограммы «Управление и реформирование муниципальных унитарных предприятий, муниципальных казенных предприятий и муниципальных учреждений; - на реализацию мероприятий муниципальной программы «Комплексное развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании город Новомосковск», в том числе на мероприятия по модернизации водопроводно-канализационного хозяйства в рамках подпрограммы «Развитие и модернизация водопроводно – канализационного хозяйства» и на мероприятия по замене котлов в рамках подпрограммы «Развитие и модернизация теплоснабжения», на мероприятия по разработке проектно-сметной документации газификации населённых пунктов муниципального образования в рамках подпрограммы «Развитие и модернизация газоснабжения», расходы на предоставление субсидий организациям, по возмещению затрат (недополученных доходов) при оказании услуг в сфере ЖКХ в рамках мероприятий подпрограммы «Поддержка организаций в сфере жилищно – коммунального хозяйства»; - на создание инженерной инфраструктуры на земельных участках, предоставляемых многодетным семьям для жилищного строительства в рамках подпрограммы «Малоэтажное строительство в муниципальном образовании город Новомосковск» муниципальной программы «Жилье». Изменение объемов бюджетных ассигнований обусловлено: -уменьшением расходов в 2018 году и в плановом периоде 2019 и 2020 годов на мероприятия по модернизации объектов теплоснабжения; -увеличением расходов в 2019 году на реализацию Указов Президента РФ от 7 мая 2012 году в части предоставления многодетным семьям земельных участков и созданию на них инженерной инфраструктуры. Подраздел 05 03 «Благоустройство»Бюджетные ассигнования на их исполнение характеризуются следующими данными:
Указанные бюджетные ассигнования предусмотрены: - на реализацию мероприятий по благоустройству (ремонт и устройство малых архитектурных форм, озеленение и др.) внутридворовых территорий муниципального образования в рамках реализации муниципальной программы «Комплексное развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании город Новомосковск»; - на реализацию муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования»; - на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие мест массового отдыха на территории муниципального образования город Новомосковск»; - на реализацию мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы». Изменение объема бюджетных ассигнований обусловлено: - уменьшением расходов в связи с отсутствием софинансирования мероприятий в рамках проекта «Народный бюджет» за счет средств бюджета Тульской области, средств жителей и спонсоров; - уменьшением расходов в связи с оплатой в 2017 году кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на 1 января 2017 года; - уменьшением расходов в 2018 году и в плановом периоде 2019 и 2020 годов в связи с отсутствием софинансирования мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» за счет средств бюджета Тульской области и федеральных средств. Подраздел 05 05 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства»Бюджетные ассигнования на их исполнение характеризуются следующими данными:
Указанные бюджетные ассигнования предусмотрены на: - предоставление муниципальному бюджетному учреждению «Городские парки» субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), иных субсидий в рамках подпрограммы «Зеленый город» муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования»; - предоставление муниципальному бюджетному учреждению «Городские парки» субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), в рамках муниципальной программы «Развитие мест массового отдыха на территории муниципального образования город Новомосковск». Изменение бюджетных ассигнований обусловлено: - уменьшением в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов расходов (содержание зоопарка), в связи с отнесением в подраздел 0801; - погашением в 2017 году кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на 1 января 2017 года; - индексацией заработной платы работников бюджетных учреждений; - индексацией расходов на коммунальные услуги. - уменьшением в 2017 году и плановом периоде 2018 и 2019 годов расходов в связи с исполнением отдельных бюджетных обязательств. Подраздел 06 05 «Другие вопросы в области окружающей среды»Бюджетные ассигнования по данному подразделу характеризуются следующими показателями:
Указанные бюджетные ассигнования предусмотрены на реализацию мероприятий по контролю за состоянием атмосферного воздуха в рамках подпрограммы «Охрана окружающей среды на территории муниципального образования город Новомосковск» муниципальной программы «Безопасный город». Изменение объемов обусловлено корректировкой бюджетных ассигнований под утвержденные мероприятия подпрограммы «Охрана окружающей среды на территории муниципального образования город Новомосковск» муниципальной программы «Безопасный город». РАЗДЕЛ 07 00 «ОБРАЗОВАНИЕ»Бюджетные ассигнования по разделу «Образование» характеризуются следующими данными:
Бюджетные ассигнования по разделу «Образование» по подразделам и в процентах к общему объему расходов по разделу:
Подраздел 07 01 «Дошкольное образование»Бюджетные ассигнования по данному подразделу характеризуются следующими показателями:
Указанные бюджетные ассигнования предусмотрены: 1) На финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы «Дошкольное образование» муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании город Новомосковск» в 2018 году – 767 335,6 тыс. рублей, в 2019 году –727 408,9 тыс. рублей, в 2020 году – 773 098,8 тыс. рублей, в том числе: на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений и предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), иных субсидий и бюджетных инвестиций в 2018 году – 287 050,4 тыс. рублей, в 2019 году – 259 335,8 тыс. рублей, в 2020 году – 276 619,4 тыс. рублей; на реализацию Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (расходы на оплату труда и ученические расходы) в 2018 году – 457 313,4 тыс. рублей, в 2019 году – 446 769,7 тыс.рублей, в 2020 году – 477 112,8 тыс.рублей; на укрепление материально – технической базы в 2018 году – 3 835,0 тыс. рублей, в 2019 году – 3 000,0 тыс. рублей, в 2020 году – 1 000,0 тыс. рублей; на реализацию Закона Тульской области «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам» в 2018 году- 18 274,7 тыс.рублей, в 2019 году- 18 303,4 тыс.рублей, в 2020 году – 18 366,6 тыс.рублей; на реализацию проекта «Народный бюджет» в учреждениях дошкольного образования в 2018 году – 862,1 тыс.рублей. 2) на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы «Первичные меры пожарной безопасности в муниципальном образовании город Новомосковск» муниципальной программы «Безопасный город» на мероприятия по установке автоматической пожарной сигнализацией, оснащению противопожарным оборудованием и прочие мероприятия прогнозируются расходы в 2018 году –465,0 тыс. рублей, в 2019 году – 140,0 тыс. рублей, в 2020 году – 1 604,3 тыс. рублей; 3) На реализацию мероприятий по установке счетчиков на тепловую энергию муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании город Новомосковск» предусмотрены расходы в 2018 году – 360,0 тыс. рублей, в 2019 году – 720,0 тыс. рублей, в 2020 году – 640,0 тыс. рублей. Изменение объема бюджетных ассигнований обусловлено: - увеличением в 2018 году и в плановым периоде 2019 и 2020 годов субвенций на реализацию Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», в рамках исполнения указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; - индексацией заработной платы работникам бюджетной сферы; - индексацией расходов на коммунальные услуги в соответствии с прогнозируемыми индексами роста тарифов (цен); - погашением в 2017 году кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на 1 января 2017 года; - уменьшением расходов на укрепление материально – технической базы учреждений, в том числе в рамках софинансирования; - уменьшением расходов на мероприятия в рамках подпрограммы «Первичные меры пожарной безопасности в муниципальном образовании город Новомосковск» муниципальной программы «Безопасный город» в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов; - уменьшением расходов на реализацию мероприятий по энергосбережению в муниципальных учреждениях образования муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании город Новомосковск» в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов.
Подраздел 07 02 «Общее образование»Бюджетные ассигнования по данному подразделу характеризуются следующими показателями:
Указанные бюджетные ассигнования предусмотрены: 1) На финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы «Начальное общее, основное общее, среднее общее образование» муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании город Новомосковск» в 2018 году – 781 083,3 тыс. рублей, в 2019 году – 752 088,8 тыс. рублей, в 2020 году – 783 322,6 тыс. рублей, в том числе: обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений и предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), иных субсидий и бюджетных инвестиций в 2018 году – 108 452,7 тыс. рублей, в 2019 году – 94 398,7 тыс. рублей, в 2020 году – 100 060,5 тыс. рублей; реализация Закона Тульской области «О наделении органов местного самоуправления государственным полномочием по дополнительному финансовому обеспечению мероприятий по организации питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях и обучающихся в частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам» в 2018 году – 30 032,7 тыс. рублей, в 2019 году – 31 866,9 тыс. рублей, в 2020 году – 33 973,5 тыс. рублей; на реализацию Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (расходы на оплату труда и ученические расходы) в 2018 году – 597 873,8 тыс.рублей, в 2019 году – 593 591,4 тыс.рублей, в 2020 году – 614 719,7 тыс.рублей; на укрепление материально – технической базы образовательных организаций в 2018 году – 10 932,0 тыс.рублей, в 2019 году – 2 000,0 тыс.рублей, в 2020 году – 4 000,0 тыс.рублей; на реализацию Закона Тульской области «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам» в 2018 году - 30 114,1 тыс.рублей, в 2019 году – 30 231,8 тыс.рублей, в 2020 году – 30 568,9 тыс.рублей; на реализацию проекта «Народный бюджет» в образовательных учреждениях в 2018 году – 3 678,0 тыс.рублей. 2) На реализацию мероприятий муниципальной программы «Безопасный город» прогнозируются расходы в 2018 году – 545,0 тыс.рублей, в 2019 году – 2 038,0,0 тыс.рублей, в 2020 году – 4 767,0 тыс.рублей, в том числе: в рамках подпрограммы «Комплексные меры профилактики терроризма и других проявлений экстремизма на территории муниципального образования город Новомосковск» планируется осуществлять расходы на мероприятия по антитеррористической безопасности (в т.ч. установка ограждений и освещения территорий учреждений) в 2018 году – 260,0 тыс.рублей, в 2019 году – 1 478,0 тыс.рублей, в 2020 году – 2 767,0 тыс.рублей; в рамках подпрограммы «Первичные меры пожарной безопасности в муниципальном образовании город Новомосковск» прогнозируются расходы в 2018 году – 285,0 тыс.рублей, в 2019 году – 560,0 тыс.рублей, в 2020 году – 2 000,0 тыс.рублей на финансирование мероприятий по оснащению противопожарным оборудованием, огнезащитной обработке деревянных конструкций и других мероприятий. 3) Финансовое обеспечение мероприятий по установке счетчиков на тепловую энергию муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании город Новомосковск» планируется в 2018 году – 140,0 тыс.рублей, в 2019 году – 180,0 тыс.рублей, в 2020 году – 210,0 тыс.рублей. Изменение объема бюджетных ассигнований обусловлено: - увеличением в 2018 году и в плановым периоде 2019 и 2020 годов субвенций на реализацию Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; - индексацией заработной платы работникам бюджетной сферы и работникам органов местного самоуправления на прогнозный уровень инфляции; - индексацией расходов на коммунальные услуги в соответствии с прогнозируемыми индексами роста тарифов (цен); - погашением в 2017 году кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на 1 января 2017 года; - реализацией в 2017 году мероприятий муниципальных программ, в рамках софинансирования за счет средств бюджета муниципального образования и субсидий из бюджета Тульской области, в том числе на капитальный ремонт и благоустройство образовательных учреждений, в рамках проекта «Народный бюджет»; - уменьшением расходов в 2018 году на укрепление материально – технической базы учреждений. Подраздел 07 03 «Дополнительное образование детей»Бюджетные ассигнования по данному подразделу характеризуются следующими показателями:
Бюджетные ассигнования предусматриваются: 1) На финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы «Дополнительное образование» муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании город Новомосковск» в 2018 году – 102 150,1 тыс.рублей, в 2019 году – 98 694,4 тыс.рублей, в 2020 году – 104 781,9 тыс.рублей, в том числе: обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений и предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), иных субсидий и бюджетных инвестиций в 2018 году – 68 513,3 тыс.рублей, в 2019 году –63 294,8 тыс.рублей, в 2020 году – 67 322,1 тыс.рублей; на реализацию Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» в 2018 году – 30 635,2 тыс. рублей, в 2019 году – 32 607,5 тыс. рублей, в 2020 году – 34 646,9 тыс. рублей; на укрепление материально – технической базы учреждений дополнительного образования в 2018 году – 220,0 тыс. рублей; на реализацию Закона Тульской области «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам» в 2018 году - 2 781,6 тыс. рублей, в 2019 году – 2 792,1 тыс. рублей, в 2020 году – 2 812,9 тыс. рублей; 2) На финансовое обеспечение подпрограммы «Дополнительное образование» муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования город Новомосковск» предусмотрено в 2018 году – 78 909,9 тыс. рублей, в 2019 году – 87 042,2 тыс. рублей, в 2020 году – 93 520,5 тыс. рублей, в том числе: предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), иных субсидий в 2018 году – 76 515,9 тыс. рублей, в 2019 году – 84 808,1 тыс. рублей, в 2020 году – 91 269,8 тыс. рублей; на реализацию Закона Тульской области «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам» в 2018 году – 2 225,7 тыс. рублей, в 2019 году - 2 234,1 тыс. рублей, в 2020 году – 2 250,7 тыс. рублей; на реализацию проекта «Народный бюджет» в учреждениях культуры дополнительного образования – 168,3 тыс. рублей. 3) На финансовое обеспечение подпрограммы «Дополнительное образование» муниципальной программы «Физическая культура и спорт в муниципальном образовании город Новомосковск» предусмотрено в 2018 году – 89 955,1 тыс. рублей, в 2019 году – 100 272,7 тыс. рублей, в 2020 году – 106 281,3 тыс. рублей, в том числе: обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений и предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), иных субсидий в 2018 году – 88 020,0 тыс. рублей, в 2019 году – 98 386,0 тыс. рублей, в 2020 году – 104 380,6 тыс. рублей; на реализацию Закона Тульской области «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам» в 2018 году – 1 879,6 тыс. рублей, в 2019 году - 1 886,7 тыс. рублей, в 2020 году – 1 900,7 тыс. рублей; на реализацию проекта «Народный бюджет» в учреждениях спорта дополнительного образования – 55,5 тыс. рублей. 4) На реализацию мероприятий муниципальной программы «Безопасный город» прогнозируются расходы в 2018 году – 1 290,0 тыс. рублей, в 2019 году – 100,0 тыс. рублей, в 2020 году – 3 710,0 тыс. рублей, в том числе: в рамках подпрограммы «Комплексные меры профилактики терроризма и других проявлений экстремизма на территории муниципального образования город Новомосковск» планируется осуществлять расходы на мероприятия по антитеррористической безопасности (в т.ч. установка ограждений и освещения территорий учреждений) в 2018 году – 1 200,0 тыс. рублей, в 2019 году – расходы не предусмотрены; 2020 году – 700,0 тыс. рублей; в рамках подпрограммы «Первичные меры пожарной безопасности в муниципальном образовании город Новомосковск» прогнозируются расходы в 2018 году – 90,0 тыс. рублей, в 2019 году – 100,0 тыс. рублей, в 2020 году - 3 010,0 тыс. рублей на финансирование мероприятий по оснащению противопожарным оборудованием, огнезащитной обработке деревянных конструкций и других мероприятий. 5) Финансовое обеспечение мероприятий по установке счетчиков муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании город Новомосковск» планируются расходы в 2019 году – 900,00 тыс. рублей, в 2020 году – 850,0 тыс. рублей. Изменение объема бюджетных ассигнований обусловлено: - увеличением в 2018 году и в плановым периоде 2019 и 2020 годов субвенций на реализацию Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», в рамках исполнения указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; - индексацией окладов муниципальных служащих и работников, не отнесенных к должностям муниципальной службы; - индексацией расходов на коммунальные услуги в соответствии с прогнозируемыми индексами роста тарифов (цен); - перенесены расходы на осуществление образовательной деятельности в спортивных учреждениях из подраздела 1102. Подраздел 07 07 «Молодежная политика и оздоровление детей»Бюджетные ассигнования по данному подразделу характеризуются следующими показателями:
Бюджетные ассигнования предусматриваются: на проведение массовых мероприятий с детьми и молодежью, материальной поддержки талантливой молодежи в рамках подпрограммы «Развитие потенциала молодежи» муниципальной программы «Молодежь муниципального образования город Новомосковск» в 2018 году – 400,0 тыс.рублей, в 2019 году – 360,0 тыс.рублей, в 2020 году – 680,0 тыс.рублей; на обеспечение деятельности и укрепление материально – технической базы муниципального казенного учреждения «Центр досуга детей и подростков» в рамках подпрограммы «Досуг детей и подростков по месту жительства» муниципальной программы «Молодежь муниципального образования город Новомосковск» в 2018 году – 7 186,7 тыс.рублей, в 2019 году – 7 602,1 тыс.рублей, в 2020 году – 7 855,0 тыс.рублей; на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории муниципального образования город Новомосковск» муниципальной программы «Безопасный город» в 2018 году – 60,0 тыс.рублей, в 2019 году – 72,0 тыс.рублей, в 2020 году – 68,0 тыс.рублей; на реализацию мероприятий по организации оздоровительной кампании детей в рамках подпрограммы «Отдых и оздоровление детей» муниципальной программы «Молодежь муниципального образования город Новомосковск» в 2018 году в сумме 28 010,4 тыс.рублей (в т.ч. за счет субсидий из бюджета Тульской области – 15 010,0 тыс.рублей), в плановом периоде 2019 и 2020 годов в сумме 13 000,0 тыс.рублей ежегодно. Изменение объемов бюджетных ассигнований обусловлено: - индексацией окладов муниципальных служащих и работников, не отнесенных к должностям муниципальной службы; - индексацией расходов на коммунальные услуги в соответствии с прогнозируемыми индексами роста тарифов (цен); - уменьшением объемов на мероприятия по оздоровительной кампании детей в 2018 году за счет средств бюджета муниципального образования и отсутствие средств бюджета Тульской области в плановом периоде 2019 и 2020 годов на софинансирование. Подраздел 07 09 «Другие вопросы в области образования»Бюджетные ассигнования по данному подразделу характеризуются следующими показателями:
В их составе предусмотрены бюджетные ассигнования: 1) На финансовое обеспечение муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании город Новомосковск» в 2018 году – 79 018,9 тыс.рублей, в 2019 году – 82 220,3 тыс.рублей, в 2020 году – 88 120,2 тыс.рублей, в том числе: на обеспечение деятельности комитета по образованию в рамках муниципальной программы в 2018 году в сумме 15 104,1 тыс.рублей, в 2019 году – 12 657,7 тыс.рублей, в 2020 году – 13 411,6 тыс.рублей; на проведение мероприятий в сфере образования в 2018 году и плановом периоде в 2019 и 2020 году в сумме 494,0 тыс. рублей ежегодно; на обеспечение деятельности и укрепление – материально технической базы (капитальный (текущий) ремонт зданий, помещений, а также приобретение основных средств) муниципальных казенных учреждений в рамках муниципальной программы в 2018 году – 63 114,1 тыс. рублей, в 2019 году – 68 761,9 тыс. рублей, в 2020 году – 73 907,9 тыс. рублей. на реализацию Закона Тульской области «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам» в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов в сумме 306,7 тыс. рублей ежегодно; Изменение объема бюджетных ассигнований по сравнению с 2017 годом обусловлено: - индексацией окладов муниципальных служащих и работников, не отнесенных к должностям муниципальной службы; - индексацией расходов на коммунальные услуги в соответствии с прогнозируемыми индексами роста тарифов (цен); - индексацией фонда оплаты труда муниципальных служащих и работников, не отнесенных к должностям муниципальной службы; - погашением в 2017 году кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на 1 января 2017 года. РАЗДЕЛ 08 00 «КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ»Бюджетные ассигнования по данному разделу характеризуются следующими данными:
(в процентах к общему объему расходов по разделу)
Подраздел 08 01 «Культура»Бюджетные ассигнования на исполнение указанных обязательств характеризуются следующими данными:
Бюджетные ассигнования предусмотрены: 1) На финансовое обеспечение подпрограммы «Музеи» муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования город Новомосковск» в 2018 году в сумме 9 496,6 тыс.рублей, в 2019 году – 10 390,5 тыс.рублей, в 2020 году – 11 125,7 тыс.рублей, в том числе: предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), иных субсидий в 2018 году – 7 998,4 тыс. рублей, в 2019 году – 8 878,9 тыс.рублей, в 2020 году – 9 560,0 тыс.рублей; на реализацию Закона Тульской области «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных библиотек, муниципальных музеев и их филиалов» в 2018 году - 1 498,2 тыс. рублей, в 2019 году – 1 511,6 тыс.рублей, в 2020 году – 1 565,7 тыс.рублей. 2) На финансовое обеспечение подпрограммы «Библиотеки» муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования город Новомосковск» в 2018 году в сумме 43 897,0 тыс. рублей, в 2019 году – 47 181,2 тыс.рублей, в 2020 году – 50 553,8 тыс.рублей, в том числе: предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), иных субсидий в 2018 году – 36 060,7 тыс. рублей, в 2019 году – 39 862,5 тыс. рублей, в 2020 году – 42 972,9 тыс. рублей; на реализацию Закона Тульской области «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных библиотек, муниципальных музеев и их филиалов» в 2018 году – 7 253,8 тыс. рублей, в 2019 году - 7 318,7 тыс. рублей, в 2020 году – 7 580,9 тыс. рублей; на оплату дополнительного отпуска работникам муниципальных библиотек (структурных подразделений), расположенных на территории Тульской области в 2018 году- 582,5 тыс. рублей. 3) На финансовое обеспечение подпрограммы «Культурно – досуговая деятельность» муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования город Новомосковск» в 2018 году в сумме 91 699,4 тыс. рублей, в 2019 году – 98 434,4 тыс. рублей, в 2020 году – 104 808,6 тыс. рублей, в том числе: предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), иных субсидий в 2018 году – 78 981,4 тыс. рублей, в 2019 году – 87 175,6 тыс. рублей, в 2020 году – 93 387,2 тыс. рублей; на укрепление материально – технической базы учреждений в 2018 году в сумме 800,0 тыс. рублей; на реализацию мероприятий по поддержке работников муниципальных учреждений, за счет субсидий из бюджета Тульской области, направляемых на осуществление выплат работникам учреждений культурно – досугового типа в целях исполнения указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 в 2018 году – 8 008,7 тыс. рублей, в 2019 году – 8 088,8 тыс. рублей, в 2020 году – 8 251,4 тыс. рублей; на реализацию мероприятий по капитальному ремонту учреждений в рамках проекта «Народный бюджет» (без учета субсидий из бюджета Тульской области) в 2018 году – 739,4 тыс. рублей; на организацию и проведение мероприятий в сфере культуры в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов в сумме 3 170,0 тыс.рублей ежегодно. 4) На реализацию мероприятий муниципальной программы «Безопасный город» прогнозируются расходы в 2018 году –715,0 тыс. рублей, в 2019 году – 505,0 тыс. рублей, в 2020 году – 3 400,0 тыс.рублей, в том числе: в рамках подпрограммы «Комплексные меры профилактики терроризма и других проявлений экстремизма на территории муниципального образования город Новомосковск» планируется осуществлять расходы на мероприятия по антитеррористической безопасности (в т.ч. установка ограждений и освещения территорий учреждений) в 2018, 2019, 2020 годах – 200,0 тыс.рублей ежегодно; в рамках подпрограммы «Первичные меры пожарной безопасности в муниципальном образовании город Новомосковск» прогнозируются расходы в 2018 году – 515,0 тыс.рублей, в 2019 году – 305,0 тыс.рублей, в 2020 году – 3 200,0 тыс.рублей на финансирование мероприятий по оснащению противопожарным оборудованием, огнезащитной обработке деревянных конструкций и других мероприятий. 5) Финансовое обеспечение мероприятий по установке счетчиков и замене окон на ПВХ муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании город Новомосковск» планируются расходы в 2019 году – 900,0 тыс.рублей, в 2020 году – 850,0 тыс.рублей. 6) На реализацию муниципальной программы «Развитие мест массового отдыха на территории муниципального образования город Новомосковск» предусмотрены расходы на содержание зоопарка в 2018 году - 1 909,5 тыс. рублей, в плановом периоде 2019 - 2020 годов – 2 000,0 тыс. рублей ежегодно. 7) На проведение досуговых мероприятий для инвалидов и граждан с ограниченными возможностями муниципальной программы «Доступная среда» предусмотрены расходы в 2018 году – 205,0 тыс. рублей, в 2019 году – 184,5 тыс. рублей, в 2020 году – 174,3 тыс. рублей. Изменение объема бюджетных ассигнований обусловлено: - увеличением расходов на реализацию указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». - индексацией окладов муниципальных служащих и работников, не отнесенных к должностям муниципальной службы; - индексацией расходов на коммунальные услуги в соответствии с прогнозируемыми индексами роста тарифов (цен); - сокращением расходов на укрепление материально-технической базы за счет субсидий из бюджета Тульской области и федеральных средств; - погашением в 2017 году кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на 1 января 2017 года. Подраздел 08 04 «Другие вопросы в области культуры и кинематографии»Бюджетные ассигнования на исполнение указанных обязательств характеризуются следующими данными:
Указанные бюджетные ассигнования предусмотрены: на обеспечение деятельности комитета по культуре администрации муниципального образования город Новомосковск в 2018 году в сумме 4 275,8 тыс.рублей, в 2019 году – 4 611,4 тыс.рублей , в 2020 году – 4 932,8 тыс.рублей; на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «ЦБТО» в 2018 году в сумме 38 659,3 тыс.рублей, в 2019 году- 41 717,3 тыс.рублей, в 2020 году – 44 644,1 тыс.рублей. Изменение объема бюджетных ассигнований обусловлено: - индексацией окладов муниципальных служащих и работников, не отнесенных к должностям муниципальной службы; - индексацией расходов на коммунальные услуги в соответствии с прогнозируемыми индексами роста тарифов (цен) на природный газ, электрическую и тепловую энергию, услуги водоснабжения и водоотведения; - индексацией фонда оплаты труда муниципальных служащих и работников, не отнесенных к должностям муниципальной службы; - погашением в 2017 году кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на 1 января 2017 года. РАЗДЕЛ 10 00 «СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА»Бюджетные ассигнования по разделу «Социальная политика» характеризуются следующими данными:
(в процентах к общему объему расходов по разделу)
Подраздел 10 01 «Пенсионное обеспечение»Бюджетные ассигнования на их исполнение характеризуются следующими данными:
Бюджетные ассигнования предусмотрены на ежемесячную доплату к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы. Изменения бюджетных ассигнований обусловлены индексацией ежемесячной доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности на прогнозный уровень инфляции. Подраздел 10 03 «Социальное обеспечение населения»Бюджетные ассигнования на исполнение указанных обязательств характеризуются следующими данными:
Бюджетные ассигнования предусмотрены на: - предоставление администрацией муниципального образования город Новомосковск меры социальной поддержки гражданину, в виде единовременной выплаты денежных средств ежегодно в период обучения в образовательной организации высшего образования в соответствии с заключенным договором о целевом обучении в рамках муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании город Новомосковск» в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов в сумме 245,0 тыс. рублей ежегодно, больше, чем в 2017 году в 2,1 раза; - выплаты лицам, замещавшим должности в органах государственной власти и управления города Новомосковска и Новомосковского района в составе Союза ССР и РСФСР, органах местного самоуправления и выплаты отдельным категориям граждан в рамках муниципальной программы «Развитие институтов гражданского общества в муниципальном образовании город Новомосковск» в 2018 году – 400,0 тыс.рублей, в 2019 году - 404,7 тыс.рублей, в 2020 году – 403,8 тыс.рублей, в 2017 году данные выплаты не предусмотрены; - реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в рамках муниципальной программы «Жилье» в 2018 году- 16 000,0 тыс.рублей, в 2019 году – 15 000,0 тыс.рублей, в 2020 году расходы не планируются, в 2017 году расходы по данной программе – 47 062,1 тыс. рублей. В 2018 году расходы уменьшены на 66 процентов по сравнению с 2017 годом; - реализацию Закона Тульской области «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по обеспечению жильем отдельных категорий жителей Тульской области» в плановом периоде 2019 и 2020 годов в сумме 3 734,3 тыс.рублей; - обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц за счет средств федерального бюджета в 2018 году в сумме 3 181,6 тыс. рублей; - выплаты лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Новомосковска» в рамках непрограммных мероприятий в 2018 году – 2 252,6 тыс.рублей, в 2019 году – 2 342,3 тыс.рублей, в 2020 году – 2 435,6 тыс.рублей; - единовременные выплаты в соответствии решением Собрания депутатов муниципального образования город Новомосковск от 29.05.2012 г. № 71 – 6 «Об утверждении Положения о предоставлении средств материнского (семейного) капитала в муниципальном образовании город Новомосковск» в рамках непрограммных мероприятий в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов в сумме 10 000,0 тыс. рублей ежегодно; Изменение объема бюджетных ассигнований обусловлено: - предоставлением в 2017 году субсидий из федерального бюджета и бюджета Тульской области на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище»; - отсутствие претендентов на получение субсидии подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в 2020 году; - распределением средств бюджета муниципального образования на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» на 2 года; - индексацией выплат лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Новомосковска». Подраздел 10 04 «Охрана семьи и детства»Бюджетные ассигнования на исполнение указанных обязательств характеризуются следующими данными:
Бюджетные ассигнования предусмотрены на реализацию Закона Тульской области «О наделении органов местного самоуправления государственным полномочием по выплате компенсации родителям (законным представителям), дети которых посещают образовательные организации (за исключением государственных образовательных организаций, находящихся в ведении Тульской области), реализующие образовательную программу дошкольного образования». Изменение объема бюджетных ассигнований обусловлено предоставлением субвенций из бюджета Тульской области на выплаты компенсаций части родительской платы. РАЗДЕЛ 11 00 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ»Бюджетные ассигнования по разделу «Физическая культура и спорт» характеризуются следующими данными:
(в процентах к общему объему расходов по разделу)
Подраздел 11 02 «Массовый спорт»Бюджетные ассигнования на исполнение указанных расходных обязательств характеризуются следующими данными:
Указанные бюджетные ассигнования предусмотрены: 1) Финансовое обеспечение подпрограммы «Массовая физическая культура и спорт» муниципальной программы «Физическая культура и спорт в муниципальном образовании город Новомосковск» в 2018 году в сумме 63 054,5 тыс.рублей, в 2019 году – 65 630,0, в 2020 году – 68 916,2 тыс.рублей, в том числе: на предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), иных субсидий и бюджетных инвестиций в 2018 году в сумме 61 546,7 тыс.рублей, в 2019 году – 65 630,0 тыс.рублей, в 2020 году – 68 916,2 тыс.рублей; на реализацию проекта «Народный бюджет» в учреждениях спорта в 2018 году – 1 507,8 тыс.рублей. 2) В рамках подпрограммы «Управление в сфере физической культуры и спорта» муниципальной программы «Физическая культура и спорт в муниципальном образовании город Новомосковск» прогнозируются расходы в 2018 году - 5 518,6 тыс.рублей и в плановом периоде 2019 и 2020 годов в сумме – 4 720,0 тыс.рублей, в том числе : на организацию и проведение спортивных мероприятий в 2018 году и в плановом периоде 2019 и 2020 годов в сумме – 2 870,0 тыс.рублей ежегодно; на реализацию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в 2018 году – 798,6 тыс.рублей, за счет средств бюджета Тульской области; на обеспечение участия спортивных сборных команд в соревнованиях в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов в сумме 1 600,0 тыс.рублей ежегодно; на дополнительные меры поощрения граждан за достижения в сфере физической культуры и спорта в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов в сумме 250,0 тыс. рублей ежегодно. 3) На реализацию спортивных мероприятий среди трудных подростков в рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений на территории муниципального образования город Новомосковск» муниципальной программы «Безопасный город» в 2018 году - 45,0 тыс.рублей, в 2019 году- 40,5 тыс.рублей, в 2020 году – 45,0 тыс.рублей; 4) В рамках муниципальной программы «Доступная среда» предполагается проведение и финансирование спортивных мероприятий по организации досуга для инвалидов и граждан с ограниченными возможностями здоровья в 2018 году - сумме 100,0 тыс.рублей, в 2019 году – 90,0 тыс. рублей, в 2020 году – 85,0 тыс. рублей. Изменение объема бюджетных ассигнований обусловлено: - индексацией заработной платы работникам бюджетной сферы и работникам органов местного самоуправления на прогнозный уровень инфляции; -индексацией расходов на коммунальные услуги в соответствии с прогнозируемыми индексами роста тарифов (цен); - перенесены расходы на осуществление образовательной деятельности в спортивных учреждениях в подраздел 0703. Подраздел 11 05 «Другие вопросы в области физической культуры и спорта»Бюджетные ассигнования на исполнение указанных расходных обязательств характеризуются следующими данными:
Указанные бюджетные ассигнования предусмотрены: на обеспечение деятельности комитета по физической культуре и спорту администрации муниципального образования город Новомосковск в рамках подпрограммы «Управление в сфере физической культуры и спорта» муниципальной программы «Физическая культура и спорт в муниципальном образовании город Новомосковск» в 2018 году в сумме 5 424,0 тыс.рублей, в 2019 году – 5 478,9 тыс.рублей, в 2020 году – 5 686,0 тыс.рублей. Изменение объема бюджетных ассигнований обусловлено: - индексацией фонда оплаты труда муниципальных служащих и работников, не отнесенных к должностям муниципальной службы на прогнозный уровень инфляции; - индексацией расходов на коммунальные услуги в соответствии с прогнозируемыми индексами роста тарифов (цен). РАЗДЕЛ 13 00 «ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА»Подраздел 13 01 «Обслуживание государственного и муниципального долга» Бюджетные ассигнования по разделу характеризуются следующими данными:
По данному подразделу запланированы расходы на выплату процентов за пользование кредитами коммерческих банков и бюджетных кредитов, привлекаемых для финансирования дефицита бюджета и погашения долговых обязательств муниципального образования город Новомосковск. Снижение в плановом периоде связано с заключением кредитных договоров по более низким процентам, чем действующим в 2018 году и с учетом сокращения муниципального долга. Показатели муниципального долга на 2018–2020 годы, объем расходов на обслуживание муниципального долга соответствуют нормам, определенным статьями 106, 107, 111 БК РФ. ДЕФИЦИТ МЕСТНОГО БЮДЖЕТАДефицит бюджета муниципального образования в 2018 году определен в размере 147 809,1 тыс. рублей, или 8,9 % от общего годового объема доходов бюджета без учета объема безвозмездных поступлений, в 2019 году в размере 132 958,7 тыс. рублей и в 2020 году в размере 113 166,1 тыс. рублей, или соответственно 7,7 % и 6,2 % от общего годового объема доходов бюджета муниципального образования без учета объема безвозмездных поступлений. Предлагаемые Проектом размеры дефицита местного бюджета на 2018 – 2020 годы соответствуют норме, определенной пунктом 3 статьи 92.1 БК РФ. Прогнозируемый объем привлекаемых заимствований в форме кредитов от кредитных организаций составит: в 2018 году в сумме – 442 713,3 тыс. рублей; в 2019 году в сумме – 762 958,7 тыс. рублей; в 2020 году в сумме – 113 166,1 тыс. рублей. Для покрытия кассовых разрывов планируется привлекать бюджетные кредиты на пополнение остатков средств на счёте местного бюджета в рамках одного финансового года: в 2018 году в сумме 137 000,0 тыс. рублей; в 2019 году в сумме 143 000,0 тыс. рублей; в 2020 году в сумме 152 000,0 тыс. рублей. На погашение долговых обязательств муниципального образования предусмотрены денежные средства: в 2018 году в сумме - 432 000,0 тыс. рублей; в 2019 году в сумме - 773 000,0 тыс. рублей; в 2020 году в сумме - 152 000,0 тыс. рублей. Из них: на погашение кредитов от кредитных организаций соответственно: в 2018 году в сумме - 75 000,0 тыс. рублей; в 2019 году в сумме - 630 000,0 тыс. рублей; в 2020 году в сумме - 0,0 тыс. рублей. на погашение задолженности по бюджетным кредитам, полученным раннее из бюджета области и бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счёте местного бюджета в рамках одного года: в 2018 году в сумме 357 000,0 тыс. рублей; в 2019 году в сумме 143 000,0 тыс. рублей; в 2020 году в сумме 152 000,0 тыс. рублей. Возврат бюджетных кредитов, предоставленных из бюджета муниципального образования юридическим лицам и физическим лицам, планируется только в 2018 году в сумме 95,9 тыс. рублей, в связи с окончательным исполнением обязательств по заключенным договорам и образовавшейся недоимкой на 01.01.2018 года. В 2018 году и в плановом периоде 2019 и 2020 годы не планируется выдавать муниципальные гарантии. Источниками финансирования дефицита бюджета 2018-2020 годов определены кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации, бюджетные кредиты, и средства от возврата ранее выданных бюджетных кредитов. Выводы: 1.Проект бюджета соответствует условиям среднесрочного бюджетного планирования. 2. Основные параметры местного бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы соблюдены. 3. Структура расходов местного бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов имеет социальную направленность. Планируемые расходы на образование, культуру, физическую культуру и спорт, социальную политику составляют в 2018 году 73,9 процента от общего объема расходов бюджета. 4.Проект бюджета обеспечивает соблюдение программно-целевого принципа планирования. Планируемые расходы для реализации 19 программ в 2018 году составляют 91,1 процента от общего объема расходов местного бюджета. 5. Предлагаемые Проектом размеры дефицита местного бюджета на 2018 – 2020 годы не превышают ограничения, установленные статьей 92.1 БК РФ. 6.Планируемые объемы заимствований, предельный размер муниципального долга и расходы на его обслуживание на 2018-2020 годы не превышают ограничения, установленные статьями 106, 107 и 111 БК РФ. На основании настоящего заключения КСП считает возможным рекомендовать Собранию депутатов муниципального образования город Новомосковск принять Проект бюджета муниципального образования город Новомосковск на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
© 2006-2024. Официальный сайт муниципального образования г.Новомосковск
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены
в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При полном или частичном использовании материалов ссылка на сайт Nmosk.ru обязательна. |
|
«